Esquema de um Sistema de Gestão da Qualidade.

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5 Esquema de um Sistema de Gestão da Qualidade.

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14 Benchmarking com a SABESP.

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16 Informativo interno Guandu-Lameirão Notícias.

17 Cartilhas ilustradas personalizadas.

18 A melhoria contínua tem como resultado um trabalho com qualidade. (Paulo Oliveira Rangel)

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30 Equipe de auditores internos ao final do curso de formação.

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38 follow up

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45 Jun 2012 Nov 2012 Jun 2013 Jan 2014 Set 2014 Jan 2015 Set2015 Minuta Design Spec & WD0 Design Spec & WD1 CD para comentário & votação DIS para votação Minuta FDIS FDIS para votação Publicação

46 Set 2015 Mar 2017 Set 2018 Publicação Últimas emissões de certificado na versão2008 Prazo final para transição da versão2008 para versão 2015

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48 ABNT/CB 25 TC176 CB-25 SC - 1 SC - 2 SC -3 CE - 1 CE - 2 CE -3

49 ISO 9001:2008 ISO 9001: Introdução 0. Introdução 1. Escopo 1. Escopo 2. Referência Normativa 2. Referência Normativa 3. Termo e Definições 3. Termo e Definições 4. Sistema de Gestão da Qualidade 4. Contexto da Organização 5. Responsabilidade da Direção 5. Liderança 6. Planejamento 6. Gestão de Recursos 7. Apoio 7. Realização do Produto 8. Operação 8. Medição, Análise e Melhoria 9. Avaliação de Desempenho 10. Melhoria

50 Sistema de Gestão da Qualidade (4) C L I E N T E S Requisitos Planejar Gestão de recursos (6) Fazer Responsabilidade da direção (5) Realização do produto (7) Medição, análise e melhoria (8) Checar Agir Produto C L I E N T E S Satisfação

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53 GTE e GGL.

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56 MATRIZ SIPOC versão 15/04/2016 Revisão 01 ÁRVORE DE PROCESSOS DA ETE PAVUNA Macroprocessos Processos Subprocessos Atividades Responsável Chorume Operação de Recebimento de Chorume Operação de Dosagem de Chorume Caminhão limpa-fossa Tratamento Preliminar Operação de Recebimento de Resíduos de Caminhão Limpa-fossa Operação da Estrutura de Chegada Operação da Elevatória de Esgoto Bruto Operação do Gradeamento Fino Operação da Caixa de Areia Operação do Decantador Primário Tratamento Primário Operação da Elevatória de Lodo do Decantador Primário Operação Operação do Tanque de Aeração GTE-6.1 Tratamento Secundário Operação do Decantador Secundário Operação das Elevatórias de Retorno de Lodo Produção Operação das Elevatórias de Excesso de Lodo Tratamento de lodo Operação da Centrífuga de Secagem de Lodo Operação do Secador Térmico Água de Processo* Gerenciamento de Resíduos Sólidos Operacionais* Operação do Sistema de Água de Processo (RAP + Elevatória Intermediária) Operação para Destinação de caçambas do Tratamento Preliminar e Primário Operação para Destinação de Lodo do Tratamento Secundário Recebimento e Controle de Estoques de Insumos Químicos Controle de Insumos Químicos Controle de Insumos Controle de Qualidade de Insumos Químicos GTE-3.2 Controle de Energia Manobras em Sistemas Elétricos de Alta Tensão (Subestação Elétrica, Posto de Medição) GTE-6.3 Integração Operacional Integração da Operação da ETE Pavuna Apoio Gestão Controle Operacional e de Qualidade Assessoria Técnica-Operacional Manutenção Produtos e Serviços Providos Externamente Administrativo-Financeiro Gestão da Qualidade Controle Operacional Controle de Qualidade Guarda de Acervo Técnico Documentação de Manifestos de Resíduos Recebidos Eletromecânica Controle Operacional da ETE Pavuna Monitoramento do processo Controle da Qualidade do Efluente Tratado Controle da Qualidade Analítica Guarda do Acervo Técnico Apropriação de dados de manifestos de resíduos recebidos Interface com setor jurídico e empresas transportadoras de chorume e resíduos domésticos Manutenção Preventiva de Equipamentos Eletromecânicos Manutenção Corretiva de Equipamentos Eletromecânicos Terceirizada Administração e Fiscalização de rotinas de manutenção das empresas contratadas GTE-6.3/GTE-2 Automação Manutenção Preventiva no Sistema de Automação da ETE Pavuna Manutenção Corretiva no Sistema de Automação da ETE Pavuna Controle de Instrumentos de Automação GTE-2 GTE-2 Instrumentação Controle de Instrumentos de Manutenção GTE-6.3 Controle de Instrumentos do Laboratório GTE-3.2 Contratação de Produtos e Serviços Solicitação, Recebimento (Verificação), Avaliação e Pagamento GTE-1 GTE-6.1 GTE-3.2 Gestão de Recursos Humanos Controle de Pessoal GTE-1 Gerenciamento de Competências e Treinamentos ASC-GTE Gestão de Contratos Gestão de Contratos GTE Gestão Administrativa Controle Patrimonial GTE-1 Elaboração do Relatório Mensal de Atividades GTE Gestão de Recursos Financeiros Controle Financeiro GTE-1 Planejamento do SGQ Gestão da Informação Avaliação de Desempenho Melhoria Elaboração do Planejamento da Qualidade Controle de Informação documentada Comunicação Interna Comunicação com Clientes Satisfação do cliente Auditoria Medição e monitoramento de processos e produto Controle de produto não conforme Análise de dados Melhoria Contínua Não Conformidades e Ações Corretivas GTE GTE-2 GTE-6.3

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