Elaboração: Everaldo Mota Engenheiro Mecânico/Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental.

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1 Elaboração: Everaldo Mota Engenheiro Mecânico/Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental. everaldomota@yahoo.com.br

2 OBJETIVO * Demonstrar Estudo de Caso de Auditorias Internas na Empresa De Reciclagem de PET * Conceitos Básicos sobre Gestão Integrada; * Revisão dos requisitos gerais das normas : ISO 9001, ISO e OHSAS * Mapeamento de Processos, aspectos e impactos, perigo e riscos, conformidade e não conformidade. * Recomendações da ISO 19011: 2002, programação, planejamento e execução de auditorias * Qualificação do Auditor

3 Sistema de Gestão * Sistema de gestão são estabelecidos e implementados para facilitar o controle e consistência; * Consiste em múltiplas funções e disciplinas; * Métodos variados de implementação; * Foco: desempenho

4 O que é Tipicamente Integrado * A Política da empresa; * Objetivos, metas e programas; * Treinamento e conscientização; * Controle de documentos; * Monitoramento e medição; * Ações corretivas e preventivas; * Registros; * Auditorias; * Análise crítica da direção.

5 Maturidade necessária inclui: * Decisão da alta direção; * Aceitação de áreas estratégicas como Qualidade, Saúde e Segurança e Meio Ambiente; * Sistemas de Informações, Finanças; * Habilidade de organizar e realizar auditorias internas e integradas.

6 Ciclo PDCA É um método gerencial para o controle de processos, visando a melhoria contínua.

7 Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001 * Determinar os processos necessários para o SGQ e sua interações por toda a organização; * Determinar a seqüência e interação de processos; * Determinar critérios e métodos para assegurar que a operação e o controle desses processos sejam eficazes; * Monitorar, medir onde aplicável e analisar esses processos.

8 ISO 9000: 2005 Processos *Conjunto de atividades inter-relacionados ou interativas que transformam insumos ( entradas ) em produtos ( saídas ).

9 Sistema de Gestão Ambiental ISO * A organização deve estabelecer, documentar, implementar, manter e melhorar continuamente o sistema de gestão ambiental de acordo com a ISO 14001: 2004; * A organização deve definir e documentar o escopo do Sistema de Gestão Ambiental

10 Sistema de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho SST OHSAS *A organização deve estabelecer documentar, implementar, manter e melhorar continuamente um Sistema de Gestão SST, de acordo com a OHSAS 18001: 2007; * A organização deve definir e documentar o escopo do seu Sistema de Gestão da SST

11 NBR ISO 19011: 2002 Contém guias para: *Definição de princípios de Auditoria; * Gerenciamento dos princípios de auditoria * Atividades dos Auditores * Competências dos auditores * Atender critérios de auditores para o sistema de Gestão Integrado

12 Estágios de Auditoria *Auditoria de Adequação = Documentação x Norma * Auditoria de Conformidade = Procedimentos, Instrução de Trabalho x Atividades dos Processos

13 Tipos de Auditorias *Auditoria Interna Própria Organização *Auditoria Externa Cliente *Auditoria Externa - Independente

14 Aplicação da Auditoria * Auditoria de Sistema Avaliar a adequação a requisitos da norma e a conformidade das atividades de um SGQ. * Auditoria de Processo - Verificar se os operadores são qualificados para execução das atividades; Os equipamentos e máquinas estão com em conformidade com as especificações de processo. * Auditoria de Produto Examinar por completo uma amostra de produto Verificar o grau de satisfação do usuário ( feita junto ao cliente )

15 Fases de Auditoria Planejamento e Programação * Preparar Plano de Auditoria * Identificação da Equipe Auditoria * Notificação da Auditoria * Identificar Documentos Relevantes * Desenvolver Check - List

16 Fases de Auditoria Auditoria * Reunião de Abertura * Condução da Auditoria * Reunião Equipe de Auditoria * Reunião de Encerramento Relatórios Preparar Relatórios de Auditoria Acompanhamento Avaliar a eficácia e encerrar as Ações Corretiva

17 Função do Auditor Líder * Notificar a auditoria * Determinar os critérios * Preparar o plano de auditoria * Identificar e orientar a equipe de auditoria * Analisar documentação necessária * Desenvolver Check List junto com a equipe

18 Qualificação da equipe de auditores * Entendimento sobre o escopo da auditoria * Conhecimento dos critérios de auditoria * Manter independência sobre as atividades a serem auditadas * Conhecimento sobre as atividades a serem auditadas * Possuir requisitos ( qualificações especiais ).

19 A Indústria de Reciclagem de Plásticos ABC apresenta as seguintes características: * Localizada na Cidade de São Paulo SP * Certificada pela norma NBR ISO 9000:2008 * Atua na reciclagem de Plásticos ( material PET )

20 Descrição da Empresa * Jornada de trabalho em 3 turnos de oito horas todos os dias da semana; * Quadro de 60 funcionários ; * 2 linhas de moagem e lavagem de PET.

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22 Mapeamento de processos e Auditorias realizadas * Restaurante * Estoque de Matéria Prima * Processo de Reciclagem de Material Plásticos ( Pet )

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24 Auditoria Interna de Qualidade Dados não conforme encontrados Não Conformidade Alimentos Estragados Água contaminada Causas Programa de controle inexistente Programa de controle inexistente

25 Auditoria Interna de Meio Ambiente Dados encontrados na Empresa Aspectos Ambientais Desperdício de água, energia Impactos Ambientais Escassez de recursos Óleo de fritura despejado na pia Água e solos contaminados

26 Auditoria Interna de Segurança e Saúde do Trabalho Dados encontrados na Empresa Perigos Riscos Iluminação inadequada Acidentes, quedas, etc. Extintor de incêndio vazio Propagação de incêndio

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28 Auditoria Interna de Qualidade Dados não conforme encontrados Não Conformidade Causas Matéria Prima Contaminada Quantidade de matéria prima não confere Controle inexistente Balança de Peso não calibrada

29 Auditoria Interna de Meio Ambiente Dados encontrados na Empresa Aspectos Ambientais Impactos Ambientais Vazamento de óleo do caminhão de transporte Desperdício de água, energia Contaminação do solo Escassez de recursos

30 Auditoria Interna de Segurança e Saúde do Trabalho Dados encontrados na Empresa Perigo Risco Caminhão com manutenção preventiva inexistente Vazamento de óleo do caminhão de transporte Riscos de acidente de trânsito Riscos de acidentes com quedas

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32 Auditoria Interna de Qualidade Dados não conforme encontrados Não Conformidade Causas Matéria prima com intempérie Atraso de produção Separação, lavagem inadequada Moinho trava com freqüência

33 Auditoria Interna de Meio Ambiente Dados encontrados na Empresa Aspectos Ambientais Impactos Ambientais Vazamento de óleo das máquinas Falta de divulgação da coleta seletiva Contaminação do solo Água e solos contaminados

34 Auditoria Interna de Segurança e Saúde do Trabalho Dados encontrados na Empresa Perigo Risco Máquinas sem proteção de segurança Vazamento de óleo Acidentes do trabalho Acidentes, risco de queda

35 ***Conclui-se que o SGI implementado atende os requisitos e aos propósitos do sistema e do requisitos das normas aplicáveis, exceto quanto aos desvios ( não conformidades e ponto para melhoria ) apresentados. ***A organização deve executar ações corretivas para eliminar as causas e não conformidades de forma de evitar sua repetição. *** As ações preventivas devem ser apropriadas aos possíveis problemas potenciais de forma de evitar desvios.