Módulo 8. NBR ISO Interpretação dos requisitos: 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6 Exercícios

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1 Módulo 8 NBR ISO Interpretação dos requisitos: 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6 Exercícios

2 4.4.6 Controle Operacional A organização deve identificar e planejar aquelas operações que estejam associadas aos aspectos ambientais significativos identificados de acordo com sua política, objetivos e metas ambientais para assegurar que elas sejam realizadas sob condições especificadas por meio de: a) Estabelecimento, implementação e manutenção de procedimento(s) documentado(s) para controlar situações onde sua ausência possa acarretar desvios em relação à sua política e aos objetivos e metas ambientais, b) Determinação de critérios operacionais no(s) procedimento(s), e c) Estabelecimento, implementação e manutenção de procedimento(s) associado(s) aos aspectos ambientais significativos identificados de produtos e serviços utilizados pela organização e a comunicação de procedimentos e requisitos pertinentes a fornecedores, incluindo-se prestadores de serviço. Os impactos significativos divergem de uma organização para outra, quando se trata de uma indústria química, petroquímica, de uma mineradora etc. os impactos significativos podem produzir uma contaminação muito grave, já em uma industria eletrônica ou em um escritório de prestação de serviços os impactos significativos em termos globais serão menos relevantes para a sociedade apesar de serem significativos para a organização.

3 4.4.7 Preparação e respostas à emergências A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para identificar potenciais situações de emergência e potenciais acidentes que possam ter impacto(s) sobre o meio ambiente, e como a organização responderá a estes. A organização deve responder às situações reais de emergência e aos acidentes, e prevenir ou mitigar os impactos ambientais adversos associados. A organização deve periodicamente analisar e, quando necessário, revisar seus procedimentos de preparação e resposta à emergência, em particular, após a ocorrência de acidentes ou situações emergenciais. A organização deve também periodicamente testar tais procedimentos, quando exeqüível. Normalmente temos que elaborar e testar planos de emergência para incêndios, explosões, vazamentos e derrames. Os profissionais devem ser treinados e as simulações devem ser realizadas o mais próximo possível da emergência real, as normas regulamentares especificam o tamanho da brigada de incêndio em função dos produtos com os quais a empresa trabalha e do número de funcionários.

4 4.4.7 Preparação e respostas à emergências / Exemplo Plano de Emergência - Incêndio TRANSEUNTE/ FUNCIONÁRIO LOCAL/ SUPERVISOR Liga para a portaria ramal 265 e informa o local que se encontra o sinistro e se há feridos. Tenta encontrar o brigadista próximo ao sinistro e informa o ocorrido. Mantém-se afastado da área onde ocorreu o incêndio. Ajuda a manter as pessoas afastadas da área onde está ocorrendo o incêndio. BRIGADA Se estiver próximo ao sinistro deve colocar os EPI s, iniciar o combate ao sinistro com o extintor ou hidrantes da área, se for possível. Demais brigadistas se reúnem no ponto de encontro, pegam equipamentos de combate a incêndios e seguem para a área de ocorrência. Isola a área do incêndio mantendo as pessoas afastadas. Usa os equipamentos necessários. Se necessário liga para a portaria 200 e solicita ambulância e corpo de bombeiro. Inicia o combate ao incêndio e espera apoio dos bombeiros. Se o incêndio não for controlável liga para a portaria e solicita o corpo de bombeiro. PORTARIA Recebe a ligação do brigadista, aciona o alarme para reunião da brigada. Um funcionário da portaria se desloca para o ponto de encontro dos brigadistas e comunica o local do sinistro. Se necessário: chama o corpo de bombeiro tel e ambulância 192. Informa o setor de segurança ramal 300 e a diretoria.

5 4.5 Verificação Monitoramento e medição Avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros Não conformidade, ação corretiva e ação preventiva Controle de registros Auditoria interna

6 4.5.1 Monitoramento e medição A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para monitorar e medir regularmente as características principais de suas operações que possam ter um impacto ambiental significativo. O(s) procedimento(s) deve(m) incluir a documentação de informações para monitorar o desempenho, os controles operacionais pertinentes e a conformidade com os objetivos e metas ambientais da organização. A organização deve assegurar que equipamentos de monitoramentos e medição calibrados ou verificados sejam utilizados e mantidos, devendo-se reter os registros associados

7 4.5.2 Avaliação do atendimento a requisitos legais e outros De maneira coerente com seu comprometimento de atendimento a requisitos, a organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para avaliar periodicamente o atendimento aos requisitos legais aplicáveis. A organização deve manter registros dos resultados das avaliações periódicas. A organização deve avaliar o atendimento a outros requisitos por ela subscritos. A organização pode combinar esta avaliação com a avaliação referida acima ou estabelecer procedimento em separado. Existem empresas que realizam o trabalho de informar a organização sobre as alterações na legislação, mas é necessário que internamente haja um responsável pela avaliação global dos impactos e informação as áreas atingidas pela legislação, além disso dependendo da alteração é necessário a realização de investimentos pela organização, portanto o responsável pelo sistema deve informar a alta direção e ajudar na coordenação dos planos de ação.

8 4.5.3 Não conformidade, ação corretiva e ação preventiva A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para tratar as nãoconformidades reais e potenciais, e para executar ações corretivas e preventivas. O(s) procedimento(s) deve(m) definir requisitos para a) identificar e corrigir não-conformidade(s), e executar ações para mitigar seus impactos ambientais, b) investigar não-conformidade(s), determinar sua(s) e executar ações para evitar sua repetição, c) avaliar a necessidade de ação(ões) para prevenir não-conformidades e implementar ações apropriadas para evitar sua ocorrência, d) registrar os resultados da(s) ação(ões) corretiva(s) e preventiva(s) executada(s), e) analisar a eficácia da(s) acão(ões) corretiva(s) e preventiva(s) executada(s). As ações executadas devem ser adequadas à magnitude dos problemas e ao(s) impacto(s) encontrado(s). A organização deve assegurar que sejam feitas as mudanças necessárias na documentação do sistema da gestão ambiental.

9 4.5.3 Não conformidade, ação corretiva e ação preventiva / Modelo de formulário AÇÃO FONTE ASSUNTO DESCRIÇÃO DO PROBLEMA - PREENCHIDO PELO SOLICITANTE Não foi apresentado monitoramento das emissões da caldeira. DATA Nº 25/4/ CORRETIVA Auditoria interna STATUS Implementação Monitoramento PROXIMA ATIVIDADE 15/5/2007 SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EMISSOR Paulo DEPTOGestão Meio Ambient PREENCHIDO PELO RESPONSÁVEL DA INVESTIGAÇÃO PREENCHIDO POR Paulo DEPTO Meio Ambiente ANÁLISE DAS CAUSAS DATA DATA 25/4/ /4/2007 houve mudança de profissional na área de monitoramento do meio ambiente CORREÇÃO (CORREÇÃO IMEDIATA DO PROBLEMA) Nº Nº 1 Preparar um check list com todos os pontos de monitoramento Miguel 15/5/ Reavaliar a introdução de novos profissionais nos setores de trabalho Maria 15/5/ Nº AÇÃO reslizar medição das emissões da caldeira AÇÃO CORRETIVA (AÇÃO A SER ADOTADA PARA EVITAR A REINCIDÊNCIA) AÇÃO Definir um sempre um responsável por novos profissionais que o oriente sobre as suas atividade AÇÃO RESP. RESP. PRAZO AÇÃO PREVENTIVA (AÇÃO PARA ELIMINAR CAUSAS POTENCIAIS DE NÃO-CONFORMIDADES) RESP. PRAZO João 25/5/2007 PRAZO PREENCHIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO MEIO AMBIENTE VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA AÇÃO TOMADA VERIFICADO POR DEPTO OBSERVAÇÕES DATA

10 4.5.4 Controle de registros A organização deve estabelecer e manter registros, conforme necessário, para demonstrar conformidade com os requisitos de seu sistema da gestão ambiental e da norma NBR ISO 14001, bem como os resultados obtidos. A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para a identificação, armazenamento, proteção, recuperação, retenção e descarte de registros. Os registros devem ser e permanecer legíveis, identificados e rastreáveis.

11 4.5.4 Controle de registros / Modelo de controle Registro possível: registro de teste da qualidade da água: Identificação: número seqüencial Armazenamento: na pasta registros ambientais do drive C Proteção: back up Recuperação: solicitar ou técnico do laboratório Tempo de retenção: 2 anos Descarte: apagar o arquivo

12 4.5.5 Auditoria interna A organização deve assegurar que as auditorias do sistema da gestão ambiental sejam conduzidas em intervalos planejados para determinar se o sistema da gestão ambiental: está em conformidade com os arranjos planejados para a gestão ambiental, incluindo-se os requisitos da norma NBR ISO 14001, e foi adequadamente implementado e é mantido, e fornecer informações à administração sobre os resultados das auditorias. Programa(s) de auditoria deve(m) ser planejado(s), estabelecido(s), implementado(s) e mantido(s) pela organização, levando-se em consideração a importância ambiental da(s) operação(ões) pertinente(s) e os resultados das auditorias anteriores. Procedimento(s) de auditoria deve(m) ser estabelecido(s), implementado(s) e mantido(s) para tratar: - Das responsabilidades e requisitos para se planejar e conduzir as auditorias, para relatar os resultados e manter registros associados, - Da determinação dos critérios de auditoria, escopo, freqüência e métodos. - A seleção de auditores e a condução das auditorias devem assegurar objetividade e imparcialidade do processo de auditoria.

13 4.6 Análise crítica pela administração As entradas para análise pela administração devem incluir a) Resultados das auditorias internas e das avaliações do atendimento aos requisitos legais e outros subscritos pela organização, b) Comunicação(ões) proveniente(s) de partes interessadas externas, incluindo reclamações, c) O desempenho ambiental da organização, d) Extensão na qual foram atendidos os objetivos e metas, e) Situação das ações corretivas e preventivas f) Ações de acompanhamento das analises anteriores, g) Mudança de circunstâncias, incluindo desenvolvimento em requisitos legais e outros relacionados aos aspectos ambientais, e h) Recomendações para melhoria. As saídas da análise pela administração devem incluir quaisquer decisões e ações relacionadas a possíveis mudanças na política ambiental, nos objetivos, metas e em outros elementos do sistema da gestão ambiental, consistentes com o comprometimento com a melhoria contínua.

14 Exercício Indique se é Verdadeiro ou Falso: 1 ( ) A necessidade de alterações na política ambiental deve fazer parte da pauta da análise crítica pela administração do SGA. 2 ( ) Os resultados da análise crítica pela administração não precisam ser necessariamente registrados. 3 ( ) As atividades associadas a aspectos ambientais significativos devem ser identificadas. 4 ( ) Atividades associadas com aspectos significativos devem ser planejadas, incluindo atividades de manutenção preventiva. 5 ( ) A organização deve comunicar os procedimentos relativos aos aspectos ambientais significativos pertinentes aos prestadores de serviços. 6 ( ) Auditorias periódicas do SGA devem ser realizadas segundo um procedimento documentado. 7 ( ) As auditorias do SGA devem ser realizadas por auditores independentes da atividade auditada.

15 Resposta do exercício Indique se é Verdadeiro ou Falso: 1 ( V ) A necessidade de alterações na política ambiental deve fazer parte da pauta da análise crítica pela administração do SGA. 2 ( F ) Os resultados da análise crítica pela administração não precisam ser necessariamente registrados. 3 ( V ) As atividades associadas a aspectos ambientais significativos devem ser identificadas. 4 ( V ) Atividades associadas com aspectos significativos devem ser planejadas, incluindo atividades de manutenção preventiva. 5 ( V ) A organização deve comunicar os procedimentos relativos aos aspectos ambientais significativos pertinentes aos prestadores de serviços. (e treinar, se necessário) 6 ( V ) Auditorias periódicas do SGA devem ser realizadas segundo um procedimento, o qual não precisa ser necessariamente documentado. 7 ( V ) As auditorias do SGA devem ser realizadas por auditores independentes da atividade a ser auditada.

16 Exercício Indique se é Verdadeiro ou Falso? 08 ( ) Os registros do SGA devem incluir registros de treinamento, auditoria e análises críticas. 09 ( ) Os registros ambientais também devem ser mantidos, mas não é obrigatório que através destes registros seja rastreado a atividade, produto ou serviço envolvido. 10 ( ) Todos os profissionais são responsáveis por tratar e investigar as causas de não conformidades. 11( ) Os critérios para definição de ação corretiva e preventiva definidos pela organização não estão relacionados com à magnitude do problema. 12 ( ) A organização deve estabelecer um procedimento para avaliação periódica do atendimento a legislação. 13 ( ) As características principais das atividades que podem ter impacto significativo devem ser monitoradas e um procedimento deve orientar estas atividades, mas não precisa ser documentado

17 Resposta do exercício Indique se é Verdadeiro ou Falso? 08 ( V ) Os registros do SGA devem incluir registros de treinamentos, auditorias e análises críticas. 09 ( F ) Os registros ambientais também devem ser mantidos, mas não é obrigatório que através destes registros seja rastreado a atividade, produto ou serviço envolvido. 10 ( F ) Todos os profissionais são responsáveis por tratar e investigar as causas de não conformidades. 11( F ) Os critérios para definição de ação corretiva e preventiva definidos pela organização não devem estar relacionados com à magnitude do problema. 12 ( V ) A organização deve estabelecer um procedimento para avaliação periódica do atendimento a legislação. 13 ( F ) As características principais das atividades que podem ter impacto significativo devem ser monitoradas e um procedimento deve orientar estas atividades, mas não precisa ser documentado. (o procedimento deve incluir documentação de informações para monitorar o desempenho, os controles operacionais pertinentes e a conformidade com os objetivos e metas ambientais da organização)

18 Exercício Indique se é Verdadeiro ou Falso? 14 ( ) Os registros ambientais devem ser arquivados de modo a permitir sua pronta recuperação. 15 ( ) Monitoramento das atividades com impacto significativo sobre o meio ambiente pode ser feito unicamente através do órgão governamental competente responsável pela fiscalização. 16 ( ) Equipamentos utilizados para monitoramento de atividades que possam ter impacto significativo sobre o meio ambiente devem ser calibrados e registros destas calibrações devem ser mantidos. 17 ( ) A organização deve ter um procedimento para identificar o potencial de acidentes e situações de emergência. 18 ( ) O procedimento de atendimento a situações de emergência deve ser necessariamente revisado após a ocorrência de um acidente. 19 ( ) Os procedimentos para atendimento de situações de emergência devem ser testados periodicamente.

19 Resposta do exercício Indique se é Verdadeiro ou Falso? 14 ( V ) Os registros ambientais devem ser arquivados de modo a permitir sua pronta recuperação. 15 ( F ) Monitoramento das atividades com impacto significativo sobre o meio ambiente pode ser feito unicamente através do órgão governamental competente responsável pela fiscalização. (a organização é responsável pelo monitoramento) 16 ( V ) Equipamentos utilizados para monitoramento de atividades que possam ter impacto significativo sobre o meio ambiente devem ser calibrados e registros destas calibrações devem ser mantidos. 17 ( V ) A organização deve ter um procedimento para identificar o potencial de acidentes e situações de emergência. 18 ( V ) O procedimento de atendimento a situações de emergência deve ser necessariamente revisado após a ocorrência de um acidente. 19 ( V ) Os procedimentos para atendimento de situações de emergência devem ser testados periodicamente.

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21 Módulo 8 NBR ISO Interpretação dos requisitos: 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6 Exercícios