AUDITORIAS DA QUALIDADE

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1 1. OBJETIVO Este procedimento visa determinar de que forma são planejadas e executadas as auditorias internas do sistema integrado de gestão da qualidade, para determinar a conformidade com as disposições planejadas e com os requisitos da NBR ISO 9001 e SASSMAQ. Verificando se o sistema está sendo mantido e implementado de maneira eficaz. 2. REGRAS / CONSIDERAÇÕES GERAIS O Representante da Direção (RD) é responsável pela: Programação e coordenação de auditorias do sistema integrado de gestão da qualidade; O auditor não deve fazer parte do setor auditado; O Auditor Líder é responsável pela: Condução das auditorias internas; Emissão do Relatório de Auditoria Interna; As auditorias devem ser seguidas conforme definição do Plano de Auditorias. Referência Normativa NBR ISO 9001 / SASSMAQ Itens: Auditoria Interna; 1.6 SASSMAQ / Auditoria e Revisão do Sistema de Gerenciamento 3. PROCEDIMENTO As auditorias da qualidade são realizadas com o objetivo de verificar a eficácia do sistema integrado de gestão da qualidade, provendo a possibilidade de sua melhoria contínua. As auditorias internas são realizadas com periodicidade de no máximo 6 meses, conforme o Plano de Auditorias emitido pelo Representante da Direção (RD). Estas deverão abranger cada processo do sistema de gestão no mínimo uma vez por ano. No Plano de Auditorias estão definidos os seguintes itens: Código, Setor, Tipo / Escopo, Auditor /Líder, Data. O critério para o planejamento das auditorias internas, leva em conta a gravidade das atividades perante o sistema de gestão e o número de não conformidades de cada área, sendo revisado quando necessário, pelo RD. As datas de realização das auditorias internas são definidas entre as auditorias de certificação e manutenção. São consideradas no Plano de Auditorias, as auditorias de certificação e manutenção, efetuadas pelo organismo (s) certificador (s). As auditorias externas, realizadas pela empresa, quando necessário, são realizadas com o propósito de avaliar os fornecedores que fazem parte da Lista Mestra de Fornecedores Qualificados. Emitente: Aprovador: Data: Cintia Viviane Analista da Qualidade Filial Rosemari Roveda Ger. Adm. Região Sudeste Caxias do Sul / Gerente Qualidade e Meio Ambiente 24/09/2014 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 1 de 5

2 3.1 CÓDIGO DA AUDITORIA O código da auditoria é composto por: RAQX YY / ZZZZ: X: "I" -Interna ou "E" Externa; YY: Número sequencial da auditoria interna ou externa no ano; ZZZZ: Ano da realização, com quatro algarismos. 3.2 TIPO / ESCOPO DA AUDITORIA Auditoria de Sistema Integrado: NBR ISO 9001 ou Norma do SASSMAQ; Auditoria de Setor; Auditoria de Produto; Auditoria de item da norma. 3.3 EQUIPE AUDITORA As auditorias internas do Sistema de Gestão da Qualidade são realizadas por equipes de funcionários devidamente capacitados e independentes do setor a ser auditado. Os auditores que compõem as equipes possuem a seguinte formação: Auditor Líder: Curso de Auditor Líder e participação como Auditor Líder em no mínimo 2 Auditorias. Auditor Interno da Qualidade: Curso de Auditor Interno (16 horas) e participação como "Auditor em Treinamento" em 2 processos auditados, liderados por um Auditor Líder. NOTA: Considera-se como manutenção da capacitação dos auditores a participação em 1 (uma) auditoria anual sendo avaliado pelo Auditor Líder através da Avaliação de Auditor da Qualidade. O responsável pela avaliação da manutenção da capacitação dos auditores deverá ser o Representante da Direção (RD) ou o Auditor Líder. Caso o auditor não obtenha a média conforme os requisitos definidos na Avaliação de Auditor da Qualidade, deverá ser requalificado através da participação em mais dois processos auditados como auditor em treinamento, sendo devidamente re avaliado pelo auditor líder. 3.4 AGENDA DA AUDITORIA A agenda de auditoria define: data, horário, tipo da auditoria, setores, equipe auditora, processos e/ou itens da Norma NBR ISO 9001 e SASSMAQ que serão verificados. Esta agenda é informada previamente aos setores envolvidos. A definição dos processos que serão auditados, seus respectivos setores e itens, será realizada pelo Auditor Líder, com base no resultado das últimas auditorias interna e externa realizadas. Para preparação da auditoria, se faz necessário à avaliação da documentação pertinente ao Sistema de Gestão da Qualidade, pela equipe auditora. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 2 de 5

3 3.5 REALIZAÇÃO DA AUDITORIA Reunião de Abertura Realiza-se a reunião de abertura para apresentar a equipe auditora e ratificar os dados da agenda. Participa da reunião de abertura toda a equipe auditora e no mínimo um representante de cada setor a ser auditado esta reunião é registrada através da Lista de Presença Avaliação A partir da documentação fornecida e entrevistas com os representantes dos setores que serão auditados, a equipe auditora faz a verificação da adequação e conformidade do sistema de gestão da qualidade. Todos os RNC s levantados são baseados em evidências objetivas e consensadas com o representante do setor auditado Reunião de Fechamento Com a participação de no mínimo um representante de cada setor auditado e da equipe auditora, é realizada uma reunião de fechamento. Onde são apresentados os NC s e Observações levantadas durante a auditoria, com vistas a assegurar a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade, esta reunião é registrada através da Lista de Presença. 3.6 RELATÓRIO DA AUDITORIA (RAQ) O Relatório de Auditoria Interna é emitido pelo Auditor Líder ou Analista da Qualidade. O relatório da auditoria é enviado pelo Auditor Líder/RD ou Analista da Qualidade para a Diretoria, Gerência Corporativa e Representante de cada Setor contendo as seguintes informações: Número; Filial; Período de realização; Área / Setor Auditado; Norma de Referência; Auditor Líder/Equipe de Auditores; Auditados; Requisitos da Norma; Pontos Fortes e Fracos; Sugestões de Melhorias; Comentários Finais; Data de fechamento do relatório; Prazo para conclusão das respostas; Quantidade de Não-Conformidades e Observações detectadas; Desempenho Final. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 3 de 5

4 O relatório serve como base para melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade da empresa. As não conformidades detectadas na auditoria têm prazo de até 07 dias após o envio das mesmas para a definição de ações corretivas e/ou preventivas, podendo ser encerradas neste período Oportunidades de Melhoria, Observações, Não Conformidades, Oportunidades de Melhoria: Oportunidades de Melhoria são áreas e/ou processos de uma organização que atendem ao requisito mínimo da norma, mas que poderiam ser melhorados. Observações: Consideram-se como observações, situações pontuais ocorridas no Sistema de Gestão. Há critério estabelecido e observam-se pontos com potenciais para melhoria. Não Conformidades: São definidas como não conformidades, situações que contrariam e/ou não atendem requisitos descritos em procedimentos e instruções de trabalho. Sendo que há um critério estabelecido e não existe evidência de que o mesmo é atendido. NOTA: Sempre que for registrada alguma observação durante a auditoria, seja ela interna ou externa, o responsável poderá gerar o registro de Plano de Ação, para o tratamento e resolução desta, evidenciando a disposição dada e ação tomada referente à observação. 3.7 FECHAMENTO DAS NÃO CONFORMIDADES Até 60 dias após o prazo de implementação das ações corretivas ou preventivas, será realizado a verificação de eficácia das mesmas, esta verificação poderá ser efetuada pelo: Auditor Líder ou Auditor sugere-se que o encerramento das NC s ou Observações seja realizado na próxima auditoria Interna no setor. 4. REGISTROS RQQUAL-05 - Plano de Auditorias RQQUAL-06 - Relatório de Auditoria Interna (RAQ) RQQUAL-07 Relatório de Não Conformidade RQQUAL-08 - Plano de Ação RQQUAL-11 Lista de Presença RQQUAL-12 - Avaliação de Auditor da Qualidade RQQUAL-13 Programa de Auditoria Interna ISO9001 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 4 de 5

5 CONTROLE DE REVISÕES Revisão Descrição Data 08 Alteração do item 3.6 e /08/ Revisão geral e alteração na formatação do documento. 14/04/ Revisão Geral 17/04/ Revisão: Emitente - Aprovador / Item 3.3 / Item Lista de Presença / / Item 3.6 informações constante no Relatório de Auditoria prazo para retorno com as definições das Ações Corretivas/Preventivas, Item 3.7 Inclusão no Item Oportunidade de melhoria / Inclusão: RQQUAL-07 RQQUAL-11 RQQUAL-13 24/09/2014 Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 5 de 5