MGQ Manual de Gestão da Qualidade. PDQ - Procedimento Documentado ITQ Instrução de Trabalho PQC Plano da Qualidade de Contrato

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2 PDQ - Procedimento Documentado ITQ Instrução de Trabalho PQC Plano da Qualidade de Contrato

3 ABNT NBR ISO 9001:2008 Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos Matriz de Documentados Obrigatórios PROCEDIMENTOS DOCUMENTADOS REGISTROS OUTROS DOCUMENTOS Controle de Documentos 5.6 Análise Crítica pela Direção Manual de Gestão da Qualidade Controle de Registros Competência, Treinamento e Conscientização Política da Qualidade Auditoria Interna Planejamento e Realização do Produto Planejamento da Qualidade Controle de Produto Não Conforme Análise Crítica dos Requisitos Relacionados ao Produto - Missão (*) Ação Corretiva Entradas de Projeto e Desenvolvimento - Visão de Futuro (*) Ação Preventiva Análise Crítica de Projeto e Desenvolvimento Verificação de Projeto e Desenvolvimento Validação de Projeto e Desenvolvimento Controle de Alterações de Projeto e Desenvolvimento Processo de Aquisição Validação dos Processos de Produção e Prestação de Serviço Identificação e Rastreabilidade Propriedade do Cliente Controle de Equipamento de Monitoramento e Medição Auditoria Interna Monitoramento e Medição de Produto Controle de Produto Não Conforme Ação Corretiva Ação Preventiva (*) Opcionais

4 Esquema para Codificação de Procedimento Documentado SIGLA - CÓDIGO PDQ - Procedimento Documentado Auditoria Interna (seção da ISO 9001) Título do documento: PDQ Auditorias Internas da Qualidade

5 SEÇÃO DA NORMA DOCUMENTO DO SGQ CÓDIGO TÍTULO CÓDIGO TÍTULO Capa do ii Sumário iii Apresentação iv Histórico da Organização v Introdução 1 Escopo do SGQ 2 Referência Normativa 3 Termos e Definições

6 SEÇÃO DA NORMA DOCUMENTO DO SGQ CÓDIGO TÍTULO CÓDIGO TÍTULO 4 Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 4.1 Requisitos Gerais 4.2 Requisitos de Documentação DCL (*) PDQ PDQ Declarações da Política da Qualidade, da Missão e da Visão de Futuro (citações na seção 5.3) Controle de Documentos Controle de Registros (*) DCL - Declaração

7 SEÇÃO DA NORMA DOCUMENTO DO SGQ CÓDIGO TÍTULO CÓDIGO TÍTULO 5 Responsabilidade da Direção 5.1 Comprometimento da Direção 5.2 Foco no Cliente Planejamento Política da Qualidade, Missão(*) e Visão de Futuro(*) Objetivos da Qualidade Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade 5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicação Responsabilidade e Autoridade Representante da Direção Comunicação Interna 5.6 Análise Crítica pela Direção Generalidades Entradas para a Análise Crítica Saídas da Análise Crítica (*) Opcionais

8 SEÇÃO DA NORMA DOCUMENTO DO SGQ CÓDIGO TÍTULO CÓDIGO TÍTULO 6 Gestão de Recursos 6.1 Provisão de Recursos 6.2 Recursos Humanos Generalidades Infraestrutura Competência, Treinamento e Conscientização 6.4 Ambiente de Trabalho

9 SEÇÃO DA NORMA DOCUMENTO DO SGQ CÓDIGO TÍTULO CÓDIGO TÍTULO 7 Realização do Produto Planejamento da Realização do Produto Processos Relacionados a Clientes Determinação de Requisitos Relacionados ao Produto Análise Crítica dos Requisitos Relacionados ao Produto Comunicação com o Cliente 7.3 Projeto e Desenvolvimento Planejamento de Projeto e Desenvolvimento Entradas de Projeto e Desenvolvimento Saídas de Projeto e Desenvolvimento Análise Crítica de Projeto e Desenvolvimento Verificação de Projeto e Desenvolvimento

10 SEÇÃO DA NORMA DOCUMENTO DO SGQ CÓDIGO TÍTULO CÓDIGO TÍTULO Verificação de Projeto e Desenvolvimento Controle de Alterações de Projeto e Desenvolvimento 7.4 Aquisição Processo de Aquisição Informações de Aquisição Verificação do Produto Adquirido 7.5 Produção e Prestação de Serviço Controle de Produção e Prestação de Serviço Validação dos Processos de Produção e Prestação de Serviço Identificação e Rastreabilidade Propriedade do Cliente Preservação do Produto Manual de Controle de Qualidade 7.6 Controle de Equipamento de Monitoramento e Medição

11 SEÇÃO DA NORMA DOCUMENTO DO SGQ CÓDIGO TÍTULO CÓDIGO TÍTULO 8 Medição, Análise e Melhoria 8.1 Generalidades 8.2 Monitoramento e Medição Generalidades Auditoria Interna Monitoramento e Medição de Processos Monitoramento e Medição de Produto PDQ Auditorias Internas da Qualidade

12 SEÇÃO DA NORMA DOCUMENTO DO SGQ CÓDIGO TÍTULO CÓDIGO TÍTULO 8.3 Controle de Produto Não Conforme 8.4 Análise de Dados 8.5 Melhoria Melhoria Contínua Ação Corretiva Ação Preventiva PDQ PDQ PDQ Controle de Produto Não Conforme Processo de Ação Corretiva Processo de Ação Preventiva

13 Manual do Sistema de Gestão da Qualidade 1 Referências ABNT ISO/TR 10013: Diretrizes para a Documentação de Sistema de Gestão da Qualidade ABNT NBR ISO 9001:2008 Sistemas de Gestão da Qualidade Requisitos

14 Manual do Sistema de Gestão da Qualidade ABNT ISO/TR 10013:2002 Diretrizes para a Documentação de Sistema de Gestão da Qualidade Manual da Qualidade(*) O manual da qualidade é único para cada organização. Esse Relatório Técnico permite flexibilidade na definição de sua estrutura, formato, conteúdo ou método de apresentação, para a documentação do sistema de gestão da qualidade para todos os tipos de organizações. Uma pequena organização pode julgar apropriado incluir a descrição de todo seu sistema de gestão da qualidade em um único manual, introduzindo todos os procedimentos documentados requeridos pela NBR ISO continua... (*) Título sugerido: Manual do Sistema de Gestão da Qualidade ()

15 Manual do Sistema de Gestão da Qualidade...continuação: Convém que o manual da qualidade inclua o escopo do sistema de gestão da qualidade, detalhes e justificativas para quaisquer exclusões, procedimentos documentados ou referência a estes, e descrições dos processos do sistema de gestão da qualidade e suas interações. Convém que informações sobre a organização, tais como nome, local e meios de comunicação, sejam incluídas no manual da qualidade. Outras informações, tais como a linha de negócios, uma breve descrição de sua experiência, sua história, e tamanho, também podem ser incluídas. Convém que o manual da qualidade contenha os elementos descritos em a 4.4.9, mas não necessariamente na mesma ordem. (Apresentados nos próximos eslaides.)

16 Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Título e Escopo Convém que o título e/ou escopo do manual da qualidade defina a organização à qual o manual se aplica. Convém que o manual contenha referências às normas específicas do sistema de gestão da qualidade nas quais o sistema de gestão da qualidade está baseado Sumário Convém que o sumário do manual da qualidade liste os números e títulos de cada seção e sua localização. (Não confundir sumário com índice.) Análise Crítica, Aprovação e Revisão Convém que estejam claramente indicadas no manual as evidências de análise crítica, aprovação, status e data da revisão do manual. Onde aplicável, convém que a natureza das alterações seja identificada no documento ou em anexos apropriados.

17 Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Política e Objetivos da Qualidade Quando a organização optar por incluir a política da qualidade no manual da qualidade, uma declaração descritiva da política da qualidade e dos objetivos para a qualidade pode ser incluída. As metas da qualidade vigentes para alcançar tais objetivos podem ser especificadas em outra parte da documentação do sistema de gestão da qualidade, como determinado pela organização. Convém que a política da qualidade inclua um compromisso em cumprir os requisitos e melhorar continuamente a eficácia do sistema de gestão da qualidade. Os objetivos geralmente advêm da política da qualidade da organização e devem ser alcançados. Quando os objetivos são quantificados, eles se tornam metas e são mensuráveis Organização, Responsabilidade e Autoridade Convém que o manual da qualidade forneça uma descrição da estrutura da organização. Responsabilidades, autoridades e inter-relações podem ser indicadas em meios tais como organogramas, fluxogramas e/ou descrições de tarefas. Esses podem ser incluídos ou mencionados no manual da qualidade.

18 4.4.7 Referências Planejamento da Produção Documental Convém que o manual da qualidade contenha uma lista de documentos referenciados, mas não incluídos no manual Descrição do Sistema de Gestão da Qualidade Convém que o manual da qualidade forneça uma descrição do sistema de gestão da qualidade e sua implementação na organização. Convém que sejam incluídos no manual da qualidade as descrições dos processos e suas interações, além de procedimentos documentados ou referências a estes. Convém que a organização documente seu sistema de gestão da qualidade específico, seguindo a seqüência do fluxo de processos ou a estrutura da norma selecionada ou em qualquer seqüência apropriada à organização. As referências cruzadas entre a norma selecionada e o manual da qualidade podem ser úteis. Convém que o manual da qualidade reflita os métodos utilizados pela organização para satisfazer sua política e objetivos Apêndices Manual do Sistema de Gestão da Qualidade Apêndices que contenham informações de suporte ao manual podem ser incluídos.

19 Manual do Sistema de Gestão da Qualidade ABNT NBR ISO 9001:2008 Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos Manual da Qualidade A organização deve estabelecer e manter um manual da qualidade que incluía: a) o escopo do sistema de gestão da qualidade, incluindo detalhes e justificativas para quaisquer exclusões (ver 1.2); b) os procedimentos documentados estabelecidos para o sistema de gestão da qualidade, ou referência a eles; e c) uma descrição da interação entre os processos do sistema de gestão da qualidade. Continua...

20 Manual do Sistema de Gestão da Qualidade... continuação: Todos os requisitos desta Norma são genéricos e se pretende que sejam aplicáveis a todas as organizações, independentemente do seu tipo, do seu porte e do produto que fornecem. Quando algum(ns) requisito(s) desta Norma não puder(em) ser aplicado(s), devido à natureza de uma organização e seu produto, ele(s) pode(m) ser considerado(s) para exclusão. Quando forem efetuadas exclusões, alegações de conformidade com esta Norma não serão aceitáveis, a não ser que as exclusões estejam limitadas aos requisitos contidos na Seção 7 e que tais exclusões não afetem a capacidade ou responsabilidade da organização de fornecer produto que atenda aos requisitos do cliente e requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis. Obs. : esta apresentação é complementar à Nota Técnica número 19