Sistema Integrado de Gestão INSTRUÇÃO DE TRABALHO MADAL PALFINGER CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

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1 Pág: 1/20 1 OBJETIVO Esta instrução tem como objetivo avaliar fornecedores de materiais de processo, e estabelecer os requisitos mínimos para o fornecimento de produtos, serviços e determinar, através de um questionário de avaliação, os parceiros que possuem condições para fornecer. NOTA 1: A Madal Palfinger e suas afiliadas e subsidiárias, fabricam equipamentos para movimentação de cargas, os quais devem atender demandas particularmente altas de segurança e qualidade. A parceria entre a Madal Palfinger e seu fornecedor está se tornando cada vez mais importante. A Madal Palfinger espera pontualidade na entrega, excelência em qualidade, zero defeitos e produtos que não agridem o ambiente com preços competitivos. Da mesma forma, a Madal Palfinger exige o mesmo de seus fornecedores. A decisão de comprar de um determinado fornecedor depende essencialmente da capacidade do fornecedor em atender, sem nenhuma restrição, os objetivos de qualidade da Madal Palfinger. Um produto da Madal Palfinger é competitivo sob o ponto de vista da qualidade, satisfazendo os mais rígidos requisitos de segurança, e de entrega no tempo devido. A Madal Palfinger espera de todos os fornecedores potenciais que atendam aos requisitos da QS-9000, especialmente o Processo de Aprovação de Peças de Produção PPAP descrito no Manual de PPAP da QS-9000, em caráter geral. Em caráter detalhado, devem ser seguidas estas diretrizes. A certificação do sistema de qualidade do fornecedor de acordo com a ISO 9001 ou uma norma da indústria automobilística, como QS-9000, VDA 6.1 ou ISO/TS 16949, não é obrigatória, mas desejada. Para novos fornecedores potenciais, são exigidos pelo menos uma certificação de acordo com a ISO Além disso, todos os fornecedores potenciais devem seguir os processos e procedimentos de acordo com estas diretrizes. A partir de agora, o Manual de Avaliação é um elemento de todos os contratos de compra entre fornecedores e a Madal Palfinger e suas afiliadas e subsidiárias. A partir de agora, todos os fornecedores efetivos e potenciais devem confirmar a obediência aos requisitos descritos. A Madal Palfinger reserva-se o direito de encerrar a parceria com um fornecedor que não ofereça suporte a este programa. 2 APLICAÇÃO Aplica-se a todos os itens e serviços adquiridos e contratados pela Madal Palfinger. (Suprimentos, Gestão da Qualidade, Engenharia do Produto e Engenharia do Processo). Elaboração Revisão Aprovação Histórico da Alteração Michel Severo Fábio A. Machado Jaime Gianni Alterado a autoridade sobre a sistemáticas descritas

2 Pág: 2/20 3 RESPONSABILIDADES A autoridade pela sistemática descrita neste documento, é exercida pelo Gerente de Engenharia da Qualidade. A responsabilidade pela operacionalização e cumprimento das atividades descritas nesta instrução de trabalho, é do Analista da Qualidade responsável pelo SQA. A responsabilidade pela revisão e adequação deste documento é do Especialista da Qualidade. 4 DADOS COMPLEMENTARES 4.1 SIGLAS e ABREVIATURAS - ITPM: Instrução de Trabalho Madal Palfinger. - SQA: Supply Quality Assurance (Garantia da Qualidade de Fornecedores) 4.2 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS - NBR ISO 9001: SISTEMÁTICAS 5.1 AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE A avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade determina se as atividades e resultados relativos à qualidade estão de acordo com as disposições planejadas pelo Fornecedor Ao receber este check-list baseado na NBR ISO 9001: 2000, o Fornecedor deverá efetuar uma auto-avaliação. Para tanto, é necessário preencher os campos pontos do item com notas que retratem a realidade da Empresa perante cada conjunto de questões. As notas de cada item e o índice de qualificação devem ser transportadas para a folha resumo e, uma cópia desta, enviada ao Departamento de Gestão da Qualidade da Madal Palfinger, acompanhada de um plano de ações para melhorias, contendo os respectivos prazos para atuação A avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fornecedor, por parte da Madal Palfinger, será realizada após entendimentos entre as partes e aplicada a todos os fornecedores. 5.2 CRITÉRIOS PARA A PONTUAÇÃO A pontuação referente aos requisitos deste manual seguirá os critérios abaixo descritos: ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL S.A., NÃO PODENDO

3 Pág: 3/20 ITEM AVALIADO RESULTADO DA AVALIAÇÃO Faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Empresa de maneira SIM SIM NÂO NÃO SIM NÃO adequada? Existem evidências objetivas de sua OCASI OCASI SIM respectiva SIM ONAL ONAL NÃO NÃO implementação? Quantidade de pontos DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO 05 PONTOS Faz parte do sistema da qualidade de maneira adequada e existem evidências objetivas de sua implementação. 04 PONTOS Faz parte do sistema da qualidade de maneira adequada, porém, as evidências objetivas de sua implementação são ocasionais. 03 PONTOS Não faz parte do sistema da qualidade de maneira adequada, porém, existem evidências objetivas de sua implementação. 02 PONTOS Não faz parte do sistema da qualidade de maneira adequada e as evidências objetivas de sua implementação são ocasionais. 01 PONTO Faz parte do sistema da qualidade de maneira adequada, porém, não existem evidências objetivas de sua implementação. 00 PONTO Não faz parte do sistema da qualidade da empresa e não há evidência objetiva da sua implementação. ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL S.A., NÃO PODENDO

4 Pág: 4/ REQUISITOS PARA O SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PO = Pontos Obtidos (Conforme Item 3) PP = Pontos Possíveis (=5) = Procedimento formal obrigatório REQUISITOS NORMATIVOS PADRÃO NORMATIVO NBR ISO 9001:2000 STATUS MANUAL DA QUALIDADE P O P P Está estabelecido um Manual da Qualidade que inclui o escopo do SGQ, justificativas para exclusões, os procedimentos documentados e a descrição da interação entre os processos do sistema de gestão da qualidade? Total de pontos do item CONTROLE DE DOCUMENTOS a) Há um Procedimento escrito que define a gestão dos documentos do SGQ? b) Os documentos são aprovados antes da sua emissão? c) Os documentos são revisados e, em caso de alteração, são reaprovados pela mesma função que aprovou a emissão original? d) As alterações e a situação da revisão atual dos documentos estão identificadas? e) As versões pertinentes estão disponíveis no local de uso? f) Os documentos são legíveis e prontamente identificáveis? g) Os documentos OBSOLETOS estão identificados como tal? Total de pontos do item CONTROLE DE REGISTROS a) Há um Procedimento escrito que define a gestão dos registros do SGQ? b) Os registros são mantidos legíveis, prontamente identificáveis e recuperáveis? c) Está definido o sistema para identificação, armazenamento, proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte dos registros? Total de pontos do item ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL S.A., NÃO PODENDO

5 Pág: 5/ COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO P O P P a) Os requisitos governamentais e estatutários são atendidos? b) São conduzidas reuniões periódicas de análise do SGQ pela Alta Administração da empresa? c) Nas reuniões, são considerados os requisitos do item 5.6 da norma ISO 9001:2000? Total de pontos do item POLÍTICA DA QUALIDADE P O P P a) Está estabelecida uma Política da Qualidade? b) Ela inclui comprometimento com o atendimento aos requisitos e a melhoria contínua do SGQ? c) Ela foi comunicada e é entendida por todos os níveis da empresa? Total de pontos do item OBJETIVOS DA QUALIDADE P O P P a) Os objetivos da qualidade foram estabelecidos? b) Eles são mensuráveis e coerentes com a Política da Qualidade? c) Eles são difundidos nos níveis pertinentes da organização? d) Eles fazem parte da análise crítica pela Alta Administração? Total de pontos do item RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE P O P P a) São definidas as responsabilidades e autoridades? b) Elas são difundidas aos vários níveis da organização? Total de pontos do item REPRESENTANTE DA DIREÇÃO P O P P a) Está indicado um Representante da Administração? b) Ele tem responsabilidade para assegurar que os processos necessários para o SGQ estejam estabelecidos? Total de pontos do item ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL S.A., NÃO PODENDO

6 Pág: 6/ COMPETÊNCIA, CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO (RH) a) Estão definidas as competências necessárias para o pessoal que executa trabalhos que afetam a qualidade do produto? b) Os treinamentos necessários para satisfazer estas necessidades e assegurar a atualização deste pessoal são planejados? c) A eficácia dos treinamentos é avaliada? d) É mantido registro apropriado da educação, treinamento, habilidade e experiência? Total de pontos do item P O P P 7.1 PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO P O P P a) Antes de colocado em produção, é realizado, por equipe multifuncional, o planejamento do produto? b) No planejamento são considerados os objetivos da qualidade e requisitos para o produto? c) É considerada a necessidade de estabelecer processos e documentos, assim como prover recursos específicos para o produto? d) É estabelecida a sistemática para verificação, validação, monitoramento, inspeção e ensaios requeridos, específicos para o produto, bem como os critérios para a aceitação do produto? Total de pontos do item DETERMINAÇÃO DOS REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO a) Estão determinados os requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para entrega e atividades pósentrega? b) Estão determinados os requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado ou intencional, onde conhecido? c) Estão definidos os requisitos estatutários e regulamentares relacionados ao produto? d) Estão determinados os requisitos necessários à organização para a produção do produto? Total de pontos do item P O P P ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL S.A., NÃO PODENDO

7 Pág: 7/ ANÁLISE CRÍTICA DOS REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO a) É efetuada análise crítica do produto por equipe multifuncional a fim de verificar se os requisitos do produto estão definidos, se há alguma divergência dos requisitos previamente acordados e se a organização tem a capacidade de atender aos requisitos definidos? b) Quando o cliente não fornecer uma declaração documentada dos requisitos, a organização confirma os requisitos do cliente antes da aceitação? c) Quando da alteração dos requisitos do produto, a organização assegura que os documentos pertinentes são alterados e as funções envolvidas são comunicadas? Total de pontos do item PLANEJAMENTO DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO Durante o planejamento e controle do projeto, estão determinados: a) os estágios do projeto e desenvolvimento? b) a análise crítica, verificação e validação que sejam apropriadas a cada fase do projeto e desenvolvimento? c) as responsabilidades e autoridades para projeto e desenvolvimento? d) estão claramente definidas as responsabilidades? Total de pontos do item P O P O P P P P ENTRADAS DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO P O P P Estão determinadas as entradas de projeto e desenvolvimento e são mantidos registros, incluindo: a) requisitos de funcionamento e desempenho? b) requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis? c) onde aplicáveis informações originadas de projetos anteriores semelhantes? d) outros requisitos essenciais para projetos e desenvolvimento? Total de pontos do item ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL S.A., NÃO PODENDO

8 Pág: 8/ SAÍDAS DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO P O P P As saídas de projeto e desenvolvimento permitem a verificação de: a) atendimento aos requisitos de entrada do projeto e desenvolvimento? b) fornecimento de informações apropriadas para aquisição, produção e fornecimento de serviço? c) conteúdo ou referência a critérios de aceitação do produto? Total de pontos do item ANALISE CRITICA DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO São realizadas, em fases apropriadas, analises criticas sistemáticas de projeto e desenvolvimento, de acordo com disposições planejadas, para: a) avaliar a capacidade dos resultados do projeto e desenvolvimento em atender aos requisitos? b) identificar qualquer problema e propor as ações necessárias? c) a análise é efetuada por equipe multifuncional? d) são mantidos registros? Total de pontos do item P O P P VERIFICAÇÃO DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO P O P P a) As saídas do projeto asseguram que foram atendidas as entradas do projeto? b) são mantidos registros das analises de verificação? Total de pontos do item VALIDAÇÃO DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO P O P P a) A validação garante que o produto e capaz de atender aos requisitos especificados? b) A validação e concluída antes da entrega do produto? c) são mantidos registros das analises de validação? Total de pontos do item ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL S.A., NÃO PODENDO

9 Pág: 9/ CONTROLE DE ALTERAÇÕES EM PROJETOS E DESENVOLVIMENTO a) As alterações de projeto e desenvolvimento são identificadas? b) são mantidos registros das alterações? c) As alterações são analisadas por equipe multifuncional? d) As analises incluem a avaliação do efeito das alterações em pecas, componentes e produtos já entregues? e) São mantidos registros das analises? Total de pontos do item P O P P 7.4 AQUISIÇÃO P O P P a) Os fornecedores são avaliados e selecionados com base na sua capacidade de fornecer produtos de acordo com os requisitos especificados (SGQ, lote, pontualidade de entrega)? b) são mantidos registros das avaliações e de qualquer ação oriunda da avaliação? As informações para aquisição garantem que: c) Estão especificados os requisitos para aprovação do produto? d) Quando necessário, requisitos para aprovação de pessoal? e) Está estabelecido um sistema de inspeção do produto adquirido? Total de pontos do item 7.4 determinar, atravésdeumquestionáriodeavaliação, osparceirosqueposuem SERVIÇO a) estão disponíveis as informações que descrevem as características do produto? b) As instruções de trabalho estão disponíveis nos postos de trabalho? c) estão sendo utilizados equipamentos adequados? d) estão disponíveis dispositivos para monitoramento e medição? Total de pontos do item P O P P ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL S.A., NÃO PODENDO

10 Pág: 10/ VALIDAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO (PROCESSOS ESPECIAIS) a) Os processos especiais foram identificados? b) estão estabelecidos critérios para analise critica e qualificação de pessoal? c) O pessoal está qualificado? d) O equipamento está qualificado? e) O processo está qualificado? f) Os procedimentos, instruções de trabalho estão disponíveis nos postos de trabalho? g) Ha registro do monitoramento do processo? Total de pontos do item P O P P IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE P O P P a) Os produtos são identificados durante o ciclo produtivo quanto ao seu estagio de produção? b) Os produtos são identificados durante o ciclo produtivo quanto ao seu estagio de monitoramento do processo? c) são mantidos registros de tal forma a garantir a rastreabilidade do produto desde a matéria-prima ate o produto final? Total de pontos do item PROPRIEDADE DO CLIENTE (INCLUSIVE TRANSPORTE) a) estão estabelecidos os critérios para identificação dos produtos fornecidos pelos clientes? b) Os produtos fornecidos pelos clientes são verificados quando do seu recebimento? c) são armazenados de tal forma a garantir a sua integridade? d) Não-conformidades detectadas são comunicadas ao cliente? Total de pontos do item P O P P ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL S.A., NÃO PODENDO

11 Pág: 11/ PRESERVAÇÃO DO PRODUTO P O P P a) O produto, desde a matéria-prima ate a entrega, estão convenientemente identificados? b) Os critérios de manuseio estão definidos e são seguidos? c) O sistema de embalagem está definido? d) Os critérios de armazenamento estão definidos? e) E feita verificação periódica do estoque a fim de verificar a integridade dos produtos estocados? Total de pontos do item CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO Os dispositivos são: a) calibrados ou verificados a intervalos especificados ou antes do uso contra padrões de medição rastreáveis a padrões de medição nacionais ou internacionais? b) Ajustados ou reajustados, quando necessário? c) Identificados para possibilitar que a situação de calibração seja determinada? d) Protegido contra ajustes que possam invalidar o resultado de medição? e) Protegido de dano e deterioração durante o manuseio, manutenção e armazenamento? f) Há registro que garanta que quando constatado que o dispositivo não esta conforme com os requisitos, esta constatação possa ser analisada e avaliada? g) Ha registro das calibrações e ocorrências com os meios de medição? h) Quando utilizado software de computador, a sua capacidade e confirmada? Total de pontos do item 7.6 P O P P SATISFAÇÃO DO CLIENTE P O P P a) Está determinado método para avaliação da satisfação do cliente? b) Quando detectados pontos de insatisfação são estabelecidos ações para correção? Total de pontos do item ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL S.A., NÃO PODENDO

12 Pág: 12/ AUDITORIA INTERNA P O P P a) Está estabelecido um programa de auditoria interna? b) O programa leva em consideração a importância dos processos e áreas a serem auditadas, bem como o resultado de auditorias anteriores? c) Estão definidos os critérios de auditoria, escopo, freqüência e métodos? d) Os auditores estão qualificados para esta atividade? e) Os auditores são independentes da área a auditar? f) Os resultados e manutenção são registrados? g) As ações para correção de não-conformidades detectadas são avaliadas? Total de pontos do item MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE PROCESSOS P O P P a) Estão definidos os pontos de monitoramento dos processos? b) Estão definidas as planilhas para registro deste monitoramento? c) O sistema de arquivo dos registros está definido? d) Os registros estão sendo executados? Total de pontos do item MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DE PRODUTOS P O P P a) Estão definidos os pontos de monitoramento do produto? b) Está definido o sistema de registro e salvaguarda dos mesmos? c) Está definido o critério de aceitação? d) O produto só é liberado após certificação de que todos os pontos de controle foram cumpridos satisfatoriamente? e) Está definida a função autorizada a liberar os produtos? Total de pontos do item ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL S.A., NÃO PODENDO

13 Pág: 13/ CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME P O P P a) Está definida a autoridade e responsabilidades das funções relacionadas para lidar com produtos nãoconformes? b) Os produtos não-conformes estão identificados e controlados? c) São tomadas ações para eliminar não-conformidades? d) Há uma sistemática estabelecida para a autorização de uso, liberação ou aceitação sob concessão por uma autoridade pertinente e, onde aplicável, pelo Cliente? d) Há uma sistemática estabelecida para impedir o seu uso pretendido ou aplicação original? e) São mantidos registros sobre a natureza das nãoconformidades e quaisquer ações subseqüentes executadas, incluindo concessão obtida? f) Quando o produto não-conforme é corrigido, ele é submetido a nova inspeção? Total de pontos do item ANÁLISES DE DADOS P O P P A organização deve determinar, coletar e analisar dados apropriados para demonstrar a adequação e eficácia de gestão da qualidade e para avaliar onde melhorias contínuas da eficácia do sistema de gestão da qualidade podem ser realizadas. Isso deve incluir dados gerados como resultado do monitoramento e das medições e de outras fontes pertinentes. A análise deve fornecer informações sobre: satisfação do Cliente, conformidade com os requisitos do produto, características e tendências dos processos e produtos, incluindo oportunidades para ações preventivas, e fornecedores. Total de pontos do item MELHORIA CONTÍNUA P O P P A organização deve continuamente melhorar a eficácia do sistema de gestão da qualidade por meio do uso da política da qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias, análises de dados, ações corretivas e preventivas e análise crítica pela direção. Total de pontos do item 8.4 ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL S.A., NÃO PODENDO

14 Pág: 14/ AÇÃO CORRETIVA P O P P É estabelecido um procedimento para: a) Análise crítica de não-conformidades (incluindo reclamações de Clientes)? b) Determinação de causas de não-conformidades? c) Avaliação da necessidade de ações para assegurar que aquelas não-conformidades não ocorrerão novamente? d) Determinação e implementação das ações necessárias? e) registro dos resultados de ações executadas? f) Análise crítica de ações corretivas executadas? Total de pontos do item AÇÃO PREVENTIVA P O P P É estabelecido um procedimento para: a) Definição de não-conformidades potenciais e de suas causas? b) Avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrência de não-conformidades? c) Definição e implementação de ações necessárias? d) Registros de resultados de ações executadas? e) Análise crítica de ações preventivas executadas? Total de pontos do item ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL S.A., NÃO PODENDO

15 Pág: 15/ CLASSIFICAÇÃO DO FORNECEDOR A Classificação atribuída pela Madal Palfinger está dividida em 4 níveis: Nível A > 90 % muito bom Nível B 70 a 90 % bom Nível C 60 a 69 % Aceitável mediante Ações corretivas Nível D < 60 % inaceitável NOTA 2: Fornecedores classificados como C ou D, devem apresentar programa de melhoria. 5.6 FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO Fornecedor: Data: / / Endereço: Fone: Código: Família de Aprovação: Assinatura: Carimbo: ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL S.A., NÃO PODENDO

16 Informações Gerais Pág: 16/20 1 Contrato ou estatuto social, favor anexar cópia. 2 - Quantos funcionários trabalham na empresa? 3 Balanço patrimonial dos últimos 2 anos, favor anexar cópia. 4 - Quais são os principais clientes? 5 - Quais são os principais produtos? 6 - Existem projetos para ampliação e/ou melhorias? 5.7 RELACIONE AS PESSOAS-CHAVE NA EMPRESA: Área Nome Fone Diret./Ger. Geral Vendas Engenharia Logística Qualidade 5.8 QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS (INCLUIR ANO DE FABRICAÇÃO) DA ÁREA PRODUTIVA? ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL S.A., NÃO PODENDO

17 Pág: 17/ QUAL É A FLEXIBILIDADE DA EMPRESA NO CASO DE ALTERAÇÕES DE PROGRAMA OU NA RETOMADA DA PRODUÇÃO? 5.10 EXISTE CAPACIDADE INSTALADA QUE ESTEJA OCIOSA? 5.11 O FORNECEDOR TEM CAPACIDADE PARA EFETUAR TROCA DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS? AVALIADORES NOME ASSINATURA ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL S.A., NÃO PODENDO

18 5.12 RESUMO Pág: 18/20 ITEM P O P P Manual da qualidade Controle de documentos Controle de registros 5.1 Comprometimento da direção 5.3 Política da qualidade Objetivos da qualidade Responsabilidade e autoridade Representante da administração Competência, conscientização e treinamento 7.1 Planejamento da realização do produto Determinação dos requisitos relacionados ao produto Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto Planejamento do projeto e desenvolvimento Entradas de projeto e desenvolvimento Saídas de projeto e desenvolvimento Análise crítica de projeto e desenvolvimento Verificação de projeto e desenvolvimento Validação de projeto e desenvolvimento Controle de alterações em projetos e desenvolvimento 7.4 Aquisição Controle de produção e fornecimento de serviço Validação de processo, produtos e fornec. de serviço Identificação e rastreabilidade Propriedade do cliente Preservação do produto 7.6 Controle de dispositivos de medição e monitor Satisfação do cliente Auditoria interna Medição e monitoramento do processo Medição e monitoramento do produto 8.3 Controle de produto não-conforme 8.4 Análise de dados Melhoria contínua Ação corretiva Ação preventiva TOTAL ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL S.A., NÃO PODENDO

19 Pág: 19/ CÂLCULO DO ÍNDICE DE QUALIDADE - IQ Total PO IQ = X 100 IQ= X 100 IQ= % Total PP Legenda: IQ = Índice de Qualificação PO = Pontos Obtidos PP = Pontos Possíveis 5.14 COMENTÁRIOS DO FORNECEDOR ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL S.A., NÃO PODENDO

20 Pág: 20/ COMENTÁRIOS DO AUDITOR 6 INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA PARA MANUSEIO E USO 6.1 O Analista responsável deverá se submeter às regras de saúde e segurança inloco do fornecedor em avaliação. ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL S.A., NÃO PODENDO