Manual WK Radar. Solicitação de Materiais

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Kléber Leão Silva
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1 Manual WK Radar MÓDULO COMPRAS Acessar o sistema pelo ícone: Solicitação de Materiais Escolher a empresa NAVEGAÇÃO: Preencher com seu Usuário e Senha: Clicar na opção SOLICITAÇÕES: 1

campo e pressionar ENTER ABA PRINCIPAL Dias Necessidade: prazo esperado para o atendimento geral

2 No cabeçalho, preencher somente o campo FILIAL, Clicando no botão indicado: Clicar em OK: Verificar o campo preenchido: Sempre será o código 10, portanto basta digitar diretamente no campo e pressionar ENTER ABA PRINCIPAL Dias Necessidade: prazo esperado para o atendimento geral da solicitação Dt. Necessidade: preenchimento automático Filial Requisitante: EC e UOP-POA = 10, UOP-RG = 13 2

3 Filial atendente: sempre será a 10 Sempre será o código 10, portanto basta digitar diretamente no campo e pressionar ENTER Requisitante: digitar sua matrícula ou seguir a orientação abaixo Alterar a opção CAMPO para NOME; Marcar a opção INCREMENTAL; Pesquisar digitando seu nome; OK. 3

preenchidas em outro campo) Alterar a opção CAMPO para NOME; Marcar a opção

4 Departamento: preenchimento automático Comprador: não preencher Observações: texto livre para observações em geral ABA ITENS (Observações de cada item deverão ser preenchidas em outro campo) Alterar a opção CAMPO para NOME; Marcar a opção INCREMENTAL; Pesquisar digitando o nome ou parte do nome do item; Selecionar na lista e clicar em OK. 4

Complemento: preencher com informações referentes ao item que não estão no cadastro Quantidade: quantidade desejada Unidade: preenchido automaticamente de acordo como

Necessidade: preenchido automaticamente de acordo com a informação anterior Adicionar mais itens: Repetir o processo acima, notando que o novo item só aparecerá na lista

5 Complemento: preencher com informações referentes ao item que não estão no cadastro Quantidade: quantidade desejada Unidade: preenchido automaticamente de acordo como cadastro do produto Dias Necessidade: será o mesmo preenchido na aba PRINCIPAL. Pode ser alterado clicando em cada item da lista. Dt. Necessidade: preenchido automaticamente de acordo com a informação anterior Adicionar mais itens: Repetir o processo acima, notando que o novo item só aparecerá na lista quando forem preenchidos todos os campos obrigatórios: complemento, quantidade, classificação e gerencial. Lembrando que o campo DIAS NECESSIDADE, se não for alterado, permanecerá com o número preenchido na aba PRINCIPAL. 5

Após o preenchimento, clicar em ADICIONAR O item

item Campo Classificação: Alterar a opção CAMPO

Pesquisar digitando o código conforme a tabela em

6 Após o preenchimento, clicar em ADICIONAR O item aparecerá na lista: ABA CLASSIFICAÇÃO Clicar no item Campo Classificação: Alterar a opção CAMPO para CÓDIGO; Marcar a opção INCREMENTAL e FILTRO; Pesquisar digitando o código conforme a tabela em anexo no ; Selecionar na lista e clicar em OK. 6

(aba itens) Campo Gerencial: informar o Centro de Custo do item

7 Os códigos abaixo não habilitam o campo GERENCIAL, portanto o Centro de Custos do item deve ser informado no campo COMPLEMENTO (aba itens) Campo Gerencial: informar o Centro de Custo do item Expandir o campo Conta: Selecionar na lista o setor/embarcação e clicar em OK: 7

Campo Valor: Deixar em 100,00 quando o centro de custo for único; Realizar a divisão

8 Usar a opção 900 DEFINIR NO RATEIO quando o centro de custo for definido no recebimento da nota. Campo Valor: Deixar em 100,00 quando o centro de custo for único; Realizar a divisão percentual quando houver dois ou mais centros de custo Clicar em ADICIONAR Para mais de um centro de custo, os (três) procedimentos do campo Gerencial devem ser repetidos. 8

SOMENTE com a opção 17 AGUARDANDO LIBERAÇÃO O setor de Compras só

9 Clicar em Adicionar: O rateio aparecerá assim: IMPORTANTE: Repetir o procedimento desta aba para cada Produto/Serviço ABA INFO PLUS Preencher SOMENTE com a opção 17 AGUARDANDO LIBERAÇÃO O setor de Compras só visualizará esta solicitação após a rotina que deverá ser executada pelo gestor correspondente. 9

10 Clicar em GRAVAR Solicitação gravada conforme informado na coluna SITUAÇÃO VISUALIZAÇÃO GERAL E ENVIO PARA O GESTOR Clicar em IMPRIMIR 10

11 Selecionar a sua solicitação e escolher o leiaute: AVISO DE SOLICITAÇÃO Clicar em VISUALIZAR Revisar a solicitação Enviar a solicitação para o gestor realizar a liberação, clicando em : 11

12 ARQUIVO / ENVIAR Preencher os campos conforme indicado abaixo: De: preenchimento automático Para: gestor/aprovador do solicitante 12

Cc: outros interessados (opcional) Assunto: Nova solicitação Anexos: opcional Documento: PDF Mensagem: opcional Clicar em OK Clicar em OK na mensagem abaixo: SAIR

13 Cc: outros interessados (opcional) Assunto: Nova solicitação Anexos: opcional Documento: PDF Mensagem: opcional Clicar em OK Clicar em OK na mensagem abaixo: SAIR DO SISTEMA: Fechar todas as telas Fechar o módulo COMPRAS OUTLOOK A mensagem abaixo chegará pelo Outlook assim que o gestor/aprovador realizar a leitura da mesma. 13

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