PROCEDIMENTO DE ACESSO AO SISTEMA

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Maria Júlia Faro Ramires
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1 Ref. - Assunto Página: 1 / 9 de Publicação: : PROCEDIMENTO DE ACESSO AO SISTEMA Responsáveis: ATIVIDADE NOME CARGO Elaboração Controles Internos Revisores Danilo Aparecido Cazarim Coord. Tecnologia da Informação Aprovação Carlos Rogério Ferraresi Gerente Adm. e Financeiro Homologação Alessandro Millan Diretor Financeiro

2 2 / 9 ÍNDICE I. OBJETIVO... 3 II. ABRANGÊNCIA... 3 III. DEFINIÇÕES... 3 IV. DIRETRIZES... 3 V. RESPONSABILIDADES Áreas solicitantes Adm. de Pessoal TI Tecnologia da Informação... 4 VI. PROCEDIMENTOS Solicitação Acompanhamento Controle... 7 VII. CONFIDENCIALIDADE... 8 VIII. SANÇÕES DISCIPLINARES... 8 IX. HISTÓRICO DE REVISÕES... 9

3 3 / 9 I. OBJETIVO Estabelecer as normas e procedimentos gerais para o processo de solicitação, substituição e inativação do acesso ao sistema TOTVS. II. ABRANGÊNCIA Aplica-se á MOGIANA ALIMENTOS S.A. III. DEFINIÇÕES Chamado ou Ordem de Serviço meio eletrônico de se realizar uma solicitação interna para os serviços de TI. TI Tecnologia da Informação IV. DIRETRIZES a. Toda solicitação seja qual for (inclusão, substituição ou inativação) de usuário deverá ser realizada através de abertura de um chamado. b. Os chamados referentes a esse tema possuem um prazo de atendimento de até 4 horas, em caso urgência a solicitação deverá ser encaminhada via ao gestor de TI informando o número do chamado e o motivo da priorização do atendimento. c. Toda solicitação deverá conter aprovação do gestor da área solicitante. Caso a solicitação não ocorra pelo próprio gestor da área solicitante a mesma será encaminhada para aprovação, caso contrário a solicitação será encerrada. V. RESPONSABILIDADES 1 - Áreas solicitantes a. Realizar as solicitações com certa antecedência, sabendo que existe um prazo para o atendimento do chamado. b. Caso a solicitação não seja realizada pelo Gestor, o solicitante deverá providenciar autorização do mesmo independente do tipo de solicitação.

4 4 / Adm. de Pessoal a. Notificar a área de TI para inativação tempestiva de usuário/colaborador no momento que estiver sendo desligado. 3 - TI Tecnologia da Informação a. Atender as solicitações de acordo com o prazo definido. b. Realizar o atendimento mediante aprovação do gestor da área solicitante. c. Informar ao solicitante sobre o encerramento da atividade, na efetivação informando o usuário e senha para primeiro acesso e no cancelamento da solicitação informar o motivo pela qual. d. Orientar os novos usuários o acesso ao sistema. e. Realizar o monitoramento e controle trimestralmente dos usuários que possuem acesso no sistema. VI. PROCEDIMENTOS Os procedimentos relacionados ao acesso ao sistema TOTVS tem início a partir de uma solicitação de inclusão, movimentação entre departamentos ou inativação de acesso de um usuário/colaborador. 1 - Solicitação a. A área solicitante deverá abrir um chamado por um dos seguintes caminhos: i. Intranet - através do link ou ii. enviando a solicitação para guabipetcare@desk.ds ou guabipetcare@meajuda.ai b. Para as solicitações via página da Intranet, deverá entrar com seu login e senha, conforme figura abaixo.

figura abaixo, onde o solicitante poderá clicar e será direcionado para a abertura do chamado.

5 5 / 9 c. Na tela principal ao acessar, deverá localizar o ícone abaixo destacado e no canto inferior direito da figura abaixo, onde o solicitante poderá clicar e será direcionado para a abertura do chamado. Outra maneira poderá ser clicando no campo Chamado localizado no canto superior esquerdo e abrirá a seguinte tela com o ícone + no canto inferior direito conforme figura a baixo e será direcionado para a abertura do chamado.

6 6 / 9 d. Ao acionar um dos comandos para criar um chamado, o solicitante deverá preencher os campos Assunto (1) para Solicitação, Substituição de acesso por movimentação interna entre departamentos e Inativação de usuário. No campo Descrição (2) o solicitante deverá complementar as informações prépreenchidas como, Empresa, Nome do colaborador, Departamento, Função. Para casos de movimentação de departamento informar o De/Para e a Função depois deverá clicar no comando Criar (3), para que o chamado seja aberto

7 7 / 9 e. Em caso de urgência para atendimento do chamado, o solicitante deverá encaminhar um ao Gestor de TI informando o motivo pela priorização do atendimento juntamente com o número do chamado já aberto. f. As solicitações realizadas via deverá conter as informações do colaborador que será realizado a concessão ou inativação do acesso, empresa, departamento, função e aprovação do gestor da área solicitante, caso o gestor não for o próprio solicitante. 2 - Acompanhamento a. Assim que finalizado a abertura do chamado, o solicitante poderá realizar o acompanhamento clicando no comando Chamado localizado no canto superior esquerdo e abrirá a seguinte tela com os status dos chamados. b. O solicitante poderá clicar na opção Todas e será listado todos os chamados abertos pelo mesmo em diferentes status ou a critério do solicitante em navegar nos demais status. 3 - Controle a. A cada trimestre a área TI deverá revisar e validar a base de usuários juntamente com o depto. de Adm. de Pessoal para controle dos acessos. b. A de perfil será realizada anualmente, onde TI deverá informar o gestor de cada área sobre os acessos de seus usuários, após de analisado retornará para TI que revisará de acordo com as informações apresentadas. c. Para novos perfis de acesso TI analisará com o gestor da área e com Gente e Gestão as atividades á serem desenvolvidas, após validação criará um novo perfil.

8 8 / 9 VII. CONFIDENCIALIDADE Este documento é de propriedade exclusiva da Mogiana Alimentos S.A. e não pode ser divulgado para terceiros sem autorização expressa de um membro da Diretoria. Seu uso está restrito aos profissionais diretamente envolvidos no tema de que trata e não pode ser utilizado em benefício próprio ou de terceiros. Sua reprodução total ou parcial deve ser limitada ao absolutamente necessário. VIII. SANÇÕES DISCIPLINARES A não observância dos requisitos desta norma será passível de sanções disciplinares previamente definidas pelo código de conduta corporativo.

9 9 / 9 IX. HISTÓRICO DE REVISÕES Nº: : 01/01

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