Apresentação de Resultados 1T17. Maio de 2017
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- Derek Quintanilha Faro
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1 Apresentação de Resultados Maio de 2017
2 Desempenho Operacional Tráfego Melhora do tráfego influenciada pelo crescimento da exportação de grãos Tráfego (veículos equivalentes pagantes x milhões) Tráfego Comparável (veículos equivalentes pagantes x milhões)¹ CAGR13-16: +9,0% CAGR13-16: +6,1% -2,1% ,8% Veículos Leves Veículos Pesados ¹ Em 2015 e 2016 exclui impacto da isenção da cobrança de pedágio sobre os eixos suspensos e tráfego da Ecoponte. No considera fevereiro com 28 dias (mesma base) e no e exclui o tráfego da ECO101, afetado pela greve da Polícia Militar do estado do Espírito Santo EcoRodovias 2
3 Desempenho Financeiro Receita Líquida Segmento de concessões rodoviárias com crescimento de receita advindo da melhora do tráfego e reajustes tarifários Receita Líquida Pró-forma (R$ milhões)¹ Receita Líquida Pró-forma Concessões Rodoviárias (R$ milhões)¹ +3,7% +7,1% ,7% +10,0% ¹ Não consolida receita de ativos mantidos para venda (Elog) e exclui receita de construção EcoRodovias 3
4 Desempenho Financeiro Custos Caixa Custo caixa reflete o foco estratégico na busca de ganhos de eficiência operacional Custo Caixa excluindo despesas com vendas (R$ milhões)¹, ² -10,1% Custo Caixa Concessões Rodoviárias (R$ milhões)¹ ,9% 596 Queda no custo caixa, mesmo com inflação de 4,6% ,5% ³ ¹ Exclui depreciação e amortização, custo de construção e provisão para manutenção. Em 2015 considera Ecoponte a partir de 01/06/2015 ² Exclui despesas com vendas Ecoporto (caixa). Em 2015: R$85,6 milhões; 2016: R$120,2 milhões; : R$22,1 milhões; ; R$36,8 milhões ³ Exclui custos não recorrentes com estudos dos novos leilões de concessões rodoviárias de São Paulo e consultoria para otimização de custos e CAPEX (R$8,7 milhões) EcoRodovias 4
5 Desempenho Financeiro EBITDA Resiliência do negócio de concessões mesmo com arrefecimento da economia EBITDA Pró-forma ¹, ² (R$ milhões e %) EBITDA Pró-forma¹ - Concessões Rodoviárias (R$ milhões e %) 61% 64% 67% 67% +9,4% 71% 70% 71% 76% 74% +14,8% ,7% T16 3T16 4T16 ¹ Exclui receita e custo de construção e provisão para manutenção ² Exclui os ativos mantidos para venda (Elog). Em 2016 exclui item não recorrente e não caixa referente ao Impairment do Ecoporto (R$301 milhões). Em 2015 exclui efeito líquido da avaliação dos ativos da Elog a valor justo (R$27,9 milhões) EcoRodovias 5
6 DESTAQUES FINANCEIROS EMISSORA Desempenho Financeiro EBITDA Pró-forma¹ das Concessões Rodoviárias A melhora do tráfego, o reajuste tarifário e a redução de custos levaram ao crescimento do EBITDA em todas as Concessões Rodoviárias EBITDA¹ - Ecovias (R$ milhões e %) EBITDA¹ - Ecopistas (R$ milhões e %) 78,8% 81,8% 64,6% 67,1% ,0% ,3% EBITDA¹ - Ecovia Caminho do Mar (R$ milhões e %) EBITDA¹ - Ecocataratas (R$ milhões e %) 76,9% 79,1% 71,5% 73,5% ,5% ,3% ¹ Exclui receita e custo de construção e provisão para manutenção EcoRodovias 6
7 DESTAQUES FINANCEIROS EMISSORA Desempenho Financeiro EBITDA Pró-forma¹ das Concessões Rodoviárias A melhora do tráfego, o reajuste tarifário e a redução de custos levaram ao crescimento do EBITDA em todas as Concessões Rodoviárias EBITDA¹ - Ecosul (R$ milhões e %) EBITDA¹ - ECO101 (R$ milhões e %) 69,2% 72,6% 43,6% 44,9% ,6% 46 +7,2% EBITDA¹ - Ecoponte (R$ milhões e %) 53,9% 64,0% +40,9% ¹ Exclui receita e custo de construção e provisão para manutenção EcoRodovias 7
8 Desempenho Financeiro Lucro Líquido Geração de caixa e redução da despesa financeira contribuíram para aumento do lucro comparável (+42,7%) Lucro Líquido Comparável¹ - (R$ milhões) 42,7 (14,3) (3,3) 27,7 (26,0) 2,5 98,0 68,7 Lucro Líquido Comparável Δ EBITDA Pró-forma Δ Depreciação e Amortização Δ Provisão p/ Manutenção Δ Resultado Financeiro Δ IR/CS Δ Part. dos acionistas não controladores Lucro Líquido Comparável ¹ Exclui os efeitos dos ativos mantidos para venda (Elog) EcoRodovias 8
9 Desempenho Financeiro CAPEX Foco na otimização de CAPEX reforça disciplina financeira e busca por eficiência CAPEX Pró-forma Realizado (R$ milhões) CAPEX Estimado 2017 (R$ milhões) Empresa Intangível/ Imobilizado Custo de manutenção Total 912 Ecovias dos Imigrantes Ecopistas Ecovia Caminho do Mar Ecocataratas Ecosul (100%) ECO101 (100%) Ecoponte Ecoporto Santos E CAPEX - CAPEX Realizado CAPEX Estimado Outros¹ TOTAL² ¹ Considera Serviços e Holding ² Considera participação de 100% na Ecosul e ECO101 O Capex, proporcional à participação da EcoRodovias, estimado para 2017 é de, aproximadamente, R$834 milhões EcoRodovias 9
10 Desempenho Financeiro Endividamento Dívida Bruta¹ por Instrumento (R$ milhões e % - Mar/17) % 222 4% 92 2% % Debêntures BNDES Notas Promissórias Outros Dívida Bruta: R$5.073 milhões Custo da dívida (mar/17): 11,6% a.a. Dívida Bruta¹ por Indexador (R$ milhões e % - Mar/17) % 402 8% 90 2% IPCA CDI TJLP Dólar % Dívida Líquida¹ (R$ milhões) 2,8x 2,7x 2,7x 2,8x 2,7x Flexibilidade na alocação de capital prioriza desalavancagem 2T16 3T16 4T16 Dívida Líquida¹ Dívida Líquida¹/EBITDA Pró-forma Comparável² UDM ¹ Não consolida ativos mantidos p/ venda (Elog) ² Exclui Provisão para Manutenção, resultado da Elog e Impairment Ecoporto (não recorrente e não caixa) EcoRodovias 10
11 Desempenho Financeiro Endividamento Caixa e perfil da dívida alongado reforça a robustez financeira Cronograma de Amortização da Dívida Bruta¹: R$5.073 milhões - (R$ milhões) Caixa 9M a 2030 Abertura dos vencimentos de Abr a Dez de 2017 (Em 31/03/2017) Equacionado Vencimentos 9M Concessões Ecoporto Holdings ¹ Exclui os efeitos dos ativos mantidos para venda (Elog) EcoRodovias 11
12 Disclaimer Esta apresentação contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e perspectivas de crescimento da EcoRodovias. Estas são apenas projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da EcoRodovias em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças das condições de mercado e das regras governamentais, de pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela EcoRodovias, estando, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Relações com investidores invest@ecorodovias.com.br Website Endereço Rua Gomes de Carvalho, andar São Paulo SP - Brasil Telefone EcoRodovias 12
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