Help. [EFD PIS/COFINS Configurando o Integra]

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2 1 Cadastro de Filiais Inserido nova aba Config. SPED, contendo inúmeras configurações para a EFD PIS/COFINS. Contabilista: Deve ser cadastrado como fornecedor e complementado com o CPF e CRC diretamente na tela de cadastro de filiais; Indicador de apuração: Método para informar as notas para o SPED. O campo ficará bloqueado, pois o Integra informará os registros individualizados das notas e cupons, ou seja, os blocos C100 e C170 (Notas) e C400 (Cupons); Regime de Apuração: Lucro Real ou Presumido. Com relação ao regime misto (dois regimes juntos), o sistema não trabalha. CST padrão e alíquotas padrão: Definir o padrão para os cadastros de produtos.

3 2 Cadastro de Produtos Inseridos campo Tipo, responsável pela definição do tipo da mercadoria, conforme mostra a imagem: Inseridos novos campos na Aba impostos: Cód. EX TIPI: Tabelas dos produtos que possuem alíquotas diferenciadas das padrões. Natureza Receita: Classifica os produtos isentos. O campo só é habilitado caso seja selecionada alguma das seguintes classificações: 07 Isento, 08 Sem Incidência, 09 Suspensão. Inseridos novos campos na Aba Compras.

4 3 Ambos possuem função para definir o padrão, visando facilitar a o processo de entrada de Nota Fiscal.

5 4 Cadastro de Material Consumo Inseridos novos campos na Aba impostos: Tipo: Definir se é o item é um material de consumo, ativo imobilizado ou outros. Cód Ex TIPI: Idem ao cadastro de produtos.

6 5 Cadastro de Decretos Sua Função é completar com as informações complementares das notas fiscais de entrada e saída, por isso o titulo da tela passou a ser Cadastro de informações complementares da N.F. Foi removido o filtro por filial, ou seja, um mesmo decreto (Informação complementar) passa a valer para todas as filiais.

7 6 Entrada de Notas Fiscais Inserido campo Observações nas abas Nota Fiscal e Forma PG/Frete, cuja função é permitir a inserção das informações complementares da Nota Fiscal.

8 7 Inseridos novos campos na aba Forma Pg/Frete, que permitem o preenchimento dos dados dos conhecimentos de frete. Inserido o campo Editar impostos na aba Itens. Sua finalidade é permitir o preenchimento dos impostos dos Itens que compõem a nota fiscal, processo esse que antes era feito diretamente na tela principal.

9 8

10 9 Manutenção de Nota Fiscal Inserido o campo Observação nos dados da transportadora, cuja função é permitir o cadastro de as informações complementares da NF. Na tela principal o campo observação continua da mesma forma, as informações complementares deverão ser informadas manualmente. Ainda nessa tela, foram adicionados os campos para inserção dos dados referentes ao conhecimento de frete.

11 10 Cadastro de Operações Adicionada nova aba SINTEGRA/SPED, contendo os campos para configuração, sendo eles: Compra Energia Elétrica: Campo exclusivo para NF e Energia Elétrica; Tipo Emissão NF: Quem está emitindo a nota: A própria empresa ou terceiros; Natureza Base de Calculo Crédito PIS/COFINS: O tipo de receita que está permitindo o crédito. Exclusivo para NF Entrada. CST Padrão PIS/COFINS: Tem por finalidade atribuir a CST das outras operações de Entrada e saída do PIS/COFINS, ou seja, é voltada para as situações em que o produto não deve obedecer a CST estipulada em seu cadastro, mas sim a da operação especificamente. Exemplo: Na entrada de uma nota, o produto que pode estar classificado em seu cadastro com uma CST, vai ficar com outra, devido à operação. Hierarquia = OPERAÇÃO > PRODUTO

12 11 Participa do SPED PIS/COFINS: Determina se a operação participa ou não do SPED. É semelhante ao que já existia com o Sintegra. Nota: É valido lembrar a diferença de lucro real para presumido, pois o real permite o aproveitamento de crédito das notas de entrada, já o presumido não. Então no Lucro presumido só tem a necessidade de declarar as receitas no SPED e assim as configurações aqui apresentadas com relação às entradas, não surtem efeitos.

13 12 Cadastro de tipos de Serviços Inserido campo observações nas abas Nota Fiscal e Forma PG/Frete, cuja função é permitir a inserção das informações complementares da Nota Fiscal.

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