Guia Nota Fiscal Eletrônica v4.0 - Linx Postos Seller WEB

Transcrição

1 Guia Nota Fiscal Eletrônica v4.0 - Linx Postos Seller WEB Conceitos NF-e v4.0 Para saber sobre os conceitos que envolvem a nota fiscal eletrônica versão 4.0, acesse o material NF-e v4.0 ou clique aqui. Atualizações no Seller WEB Pensando em adequar-se às exigências da nova versão de nota fiscal, a partir da versão de Junho/2018 o sistema Linx Postos Seller WEB já possui todas as atualizações necessárias para atender às mudanças. Entrada de NF-e via Arquivo XML/Manifesto Ao incluir o arquivo XML/Manifesto de uma Nota Fiscal de Entrada (acessada em Operações > Fiscal > Notas Fiscais) o Seller WEB já estará preparado para efetuar uma entrada de NF-e v4.0. Entrada de NF-e Manual Assim como na funcionalidade incluir um arquivo XML/Manifesto de nota de entrada citada no tópico anterior, ao utilizar a forma de lançamento manual, o Seller WEB também já estará preparado para efetuar uma entrada de NF-e v4.0. Importação de Documento Eletrônico A funcionalidade de importação de documento eletrônico tem por objetivo importar a NF-e emitida em nome da empresa por outro sistema, para que as NF-e sejam contempladas nos relatórios e arquivos fiscais. O Seller WEB já estará preparado para realizar a importação de uma NF-e v4.0. Validade dos Produtos

2 Para um melhor controle dos produtos e atendendo às exigências da NF-e 4.0, em versões anteriores do sistema Seller WEB já havia sido na operação de lançamento de nota de compra, a obrigatoriedade de preenchimento das informações referente à validade dos produtos, quando o mesmo está configurado para controlar validade. No menu Cadastrados > Produtos > Produtos é possível identificar se o produto controla validade, e seu número de dias. Será apresentado alerta, indicando que esses dados devem ser informados, para isso, localize o produto que controla validade e clique no botão "Definir validade(s)". Deverão ser informados data de fabricação e quantidade. O sistema calcula automaticamente a data de validade conforme o nº de dias configurado para o produto em seu cadastro, caso necessário, altere a data de validade ou os dias de validade nessa tela e após, clique no botão "Salvar". Data de fabricação; Data de validade; Quantidade.

3 "Não é possível salvar uma nota que possui produto que controla validade, sem informar os dados referente ao controle de validade".

4 Entrada e Saída de NF-e As implementações realizadas tanto na entrada quanto na saída de nota fiscal podem ser conferidas abaixo:

5 Indicador de Frete Foram adicionadas duas novas modalidades de transporte na informação sobre o frete, no lançamento de nota fiscal. Através do menu Operações > Fiscal > Notas Fiscais, na guia Transporte do(s) Volume(s), são disponibilizados: Transporte Próprio por conta do Emitente; Transporte Próprio por conta do Destinatário.

6 Validação do GTIN (Código de Barras) Na nova versão também serão validados os códigos de barras que foram enviados no documento eletrônico de acordo com o Cadastro Centralizado (CCG) de GTIN mantido pela GS1 que controla o Cadastro Nacional de Produtos (CNP). Quando o código de barras inserido for inválido, no arquivo XML será apresentada informação Sem GTIN. Essa regra vale tanto para as notas de entrada quanto de saída. Indicador de Escala não Relevante Na nota, o contribuinte deve indicar uma das opções: S - Produzido em Escala Relevante; N - Produzido em Escala NÃO Relevante. Caso você informe que um produto é emitido em escala não relevante, é obrigatório preencher o CNPJ do fabricante.

7 Caso as informações de escala não relevante sejam informadas na Nota do Emitente, o Seller WEB fará o armazenamento dessas informações no lançamento de uma nota de entrada, para possuir essas informações no momento da emissão.

8 No arquivo XML, a opção já vem marcada junto às informações de CNPJ do Fabricante e Razão Social Fabricante. O Seller WEB automaticamente atualizará para o produto em seu cadastro com a mesma descrição existente para esse CNPJ no cadastro do Seller WEB.

9 No lançamento da nota manual é possível editar e enviar essas informações na nota de entrada, e na nota de saída essa informação vai estar incluída no arquivo xml. Através do menu Cadastro > Produtos > Produtos, na guia "Fiscal", nos campos "CNPJ do Fabricante" e "Razão Social Fabricante."

10 Código do Benefício Fiscal Na NFe 4.0 também foi incluído o "Código de Benefício Fiscal" na UF aplicado ao item. Esse campo permite informar por produto, o mesmo código do benefício utilizado na EFD e outras declarações e obrigações acessórias que as UFs exigem. Anteriormente não havia um campo específico para esse tipo de informação na nota. No preenchimento manual, ele segue junto às informações de Escala Não Relevante:

11 Fundo de Combate à Pobreza No cadastro de produtos, localizado no menu Cadastros > Produtos > Produtos, na guia "Fiscal", ao incluir um grupo de imposto do tipo "ICMS será disponibilizado o campo "FCP (%)" para preenchimento do percentual referente ao fundo de combate à pobreza. Esse percentual deve ser entre 0 e 4%.

12 No menu Operações > Produtos > Ajuste em Lote Foi incluído o filtro "FCP (%)" que permite alterar em lote, ou seja, possibilita alterar o percentual de FCP para diversos produtos ao mesmo tempo. No resultado dos produtos apresentados, é exibida a coluna FCP (%) com os respectivos percentuais de cada produto.

13 No menu Operações > Fiscal > Notas Fiscais Quando a nota fiscal de compra possui produto tributado integralmente, na inclusão do produto é habilitado o campo "% FCP" que deve ser informado. Conforme esse percentual e o valor base de ICMS, o sistema automaticamente irá calcular o "Valor FCP". Na seção "Cálculo do imposto", quando o produto possui percentual de FCP diferente de zero, é obrigatório o preenchimento do campo "Valor FCP". Na seção "Dados do produto", os campos "%FCP" e "Valor FCP" os campos são preenchidos automaticamente. PDV

14 A informação de forma de pagamento, que já era obrigatória para NFC-e, passou a ser obrigatória também para NF-e. Assim sendo, todos os motivos de movimentação cadastrados no sistema, relacionados a forma de pagamento, deverão constar na emissão do cupom fiscal. O exemplo abaixo apresenta diversas formas de pagamento em um mesmo cupom fiscal, em que foram realizadas diversas transações na mesma operação, o que anteriormente não era possível visualizar. #DicaLinx Para conferir o #DicaLinx sobre esse assunto clique aqui.

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