Guia do Usuário Linx Microvix. ICMS Interestadual (Diferencial de alíquotas e partilha) P&D Joinville Publicado em Julho/2016

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1 Guia do Usuário Linx Microvix ICMS Interestadual (Diferencial de alíquotas e partilha) P&D Joinville Publicado em Julho/2016

2 Sumário Apresentação Informações Configurações Básicas Finalização da Nota Fiscal Relatórios 2

3 Apresentação

4 Apresentação A Emenda Constitucional 87/2015, promulgada no dia 16 de abril de 2015, alterou as regras relacionadas ao cálculo do diferencial de alíquotas nas operações e prestações que destinem bens e serviços ao consumidor final localizado em Estado diferente da empresa emitente. A partir da emenda, independente se o destinatário é contribuinte ou não do imposto, caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual. Além da alteração na Constituição, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispôs que, até o ano de 2018, as operações destinadas a consumidor final não contribuinte localizado em outro estado terão seu imposto partilhado entre os estados de origem e de destino. Com as alterações, o ENCAT emitiu a Nota Técnica , para que o leiaute do arquivo da NF-e seja alterado. 4

5 Informações

6 Informações Para que a partilha seja realizada, o cliente não pode ser contribuinte de imposto, e deve utilizar Série de modelo compatível com NF-e. As rotinas que utilizarão o cálculo diferencial de alíquota do ICMS são: a. Emissão de nota fiscal; b. Faturamento de pedido; c. Venda consignada (somente faturamento); d. Contingência e Contingência Fiscal; e. B2C (compras efetuadas). 6

7

8 Natureza de Operação Para que o cálculo seja efetuado, os seguintes itens devem ser atendidos: Natureza de operação de saída com o parâmetro Diferencial de alíquota do ICMS ao consumidor final não contribuinte marcado, para configurar acesse: menu Faturamento > Cadastros Auxiliares > Natureza de Operação. 8

9 Natureza de Operação Caso a natureza de operação esteja com a opção Saída marcada, dentro do grupo outros o campo Diferencial de alíquota do ICMS ao consumidor final não contribuinte será apresentado. Após preencher o campo, basta salvar a natureza de operação. 9

10 Configuração Tributária Configuração tributária com os dados do grupo Informações para Venda com ICMS Diferencial de Alíquotas para Não Contribuintes do ICMS EC 87/15 configurados corretamente em: menu Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Config. Tributária. 10

11 Configuração Tributária Quando a configuração tributária editada possuir uma natureza de operação com a opção diferencial de alíquota do ICMS ao consumidor final não contribuinte marcada, será apresentado o grupo Informações para Venda com ICMS Diferencial de Alíquotas para Não Contribuintes do ICMS EC 87/15. 11

12 Configuração Tributária O campo Alíquota Interestadual de ICMS das UF s envolvidas necessita ter o mesmo valor informado no campo Alíquota ICMS % do grupo Produtos, esta regra será aplicada quando a empresa estiver configurada com o Sistema de Tributação Lucro Presumido ou Lucro Real. Para que o campo esteja disponível para preenchimento a CST configurada deve ser: 00, 20, 40, 41 ou 60. Se a empresa estiver configurada com o Sistema de Tributação do Simples Nacional os campos para preenchimento estarão visíveis quando a CSON selecionada for: 102, 103, 400 ou 500. O grupo Informações para Venda com ICMS Diferencial de Alíquotas para Não Contribuintes do ICMS EC 87/15 não ficará visível quando: o campo Classe Fiscal possuir uma classe selecionada em que o Estado seja igual ao da empresa. Ou a classe selecionada esteja configurada para o uso de operações com contribuinte. 12

13 Cálculo O cálculo será realizado através dos valores informados na configuração tributária, confrontando a Alíquota Interna de ICMS da UF de destino com a Alíquota Interestadual de ICMS das UF s envolvidas. O diferencial das alíquotas será partilhado entre os estados de destino e origem, porém, o percentual dividido entre eles será alterado anualmente conforme a tabela a seguir. Os anos subsequentes a 2019 seguirão com os mesmos valores. 13

14 Cálculo As regras para rejeições e validações na NF-e serão baseadas no grupo 02.2 Regras de Validação (RV) da Nota Fiscal Eletrônica disponível no link 14

15 Plano de Contas Para que os dados e valores sejam contabilizados, se faz necessário o cadastro das contas no plano de contas, disponível no Linx Microvix ERP em Adm./Financeiro > Contabilidade > Cadastros Auxiliares > Plano de Contas. Para tanto, entre em contato com seu contador e verifique quais as melhores contas para realizar as operações contábeis. 15

16 Plano de Contas Sugestão de cadastro: Clicar no disquete em Obrigações Fiscais e criar a conta ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS A RECOLHER ; Clicar no disquete em (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS e criar a conta ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. 16

17 Históricos Contábeis Após o cadastro do plano de contas é necessário cadastrar os históricos para as operações de contabilização, no Linx Microvix ERP em Adm./Financeiro > Contabilidade > Cadastros Auxiliares > Históricos. Entre em contato com seu contador. Sugestões de históricos: ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA UF DESTINATÁRIO; ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA UF REMETENTE; PAGAMENTO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. 17

18 Operações Padrões Com os históricos devidamente cadastrados, será realizada a seleção das operações padrões de diferencial de alíquota, disponível no Linx Microvix ERP em Adm./Financeiro > Contabilidade > Operações padrões. É sugerido que a configuração seja realizada conforme imagem abaixo: 18

19 Informações Ao realizar a partilha serão geradas as faturas (documento de arrecadação) referentes ao valor do imposto para o governo dos respectivos estados envolvidos na operação (Remetente e Destinatário). Neste caso, o governo é considerado o Fornecedor da fatura. Então, será necessário realizar a configuração para indicar qual Fornecedor representará o governo de um determinado estado, para a geração das faturas. 19

20 Informações A página para configuração está disponível em Empresa > Parâmetros globais > Obrigações Fiscais, grupo Diferencial e Partilha ICMS, campo Relacionamento Fornecedores/Governos Estaduais, nela será apresentada uma listagem com todos os estados, para que se possa realizar a seleção dos fornecedores. OBSERVAÇÃO Se faz necessário também a configuração dos parâmetros de plano padrão/operações padrões. Caso algum destes parâmetros não esteja configurado corretamente, o sistema bloqueará a venda e informará ao usuário quais parâmetros estão incorretos, e como configurá-los. 20

21 Informações O Decreto determina que a base de cálculo do ICMS na UF de destino pode ser diferente da UF remetente. Isso pode ocorrer em decorrência de benefícios fiscais para determinados produtos. Para tratar esta situação, existe o parâmetro Habilitar Uso de Redução de ICMS para Diferencial de Alíquota, em Empresa > Parâmetros Globais > Obrigações Fiscais, grupo Diferencial e Partilha ICMS, que se estiver marcado, será possível alterar o valor da base de cálculo do ICMS. Isto poderá ocorrer nas seguintes situações: Na Emissão de Nota Fiscal; No Faturamento de Pedido; Na Venda Consignada. OBSERVAÇÃO Esta configuração deve ser realizada para cada empresa do portal. Os valores de contribuição ao Fundo de Combate à Pobreza não serão alterados. 21

22 Informações Empresas enquadradas no Simples Nacional possuem liminar, junto ao STF, que as desobriga do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, nos casos de vendas interestaduais a consumidor final não contribuinte do ICMS. Porém a informação deve constar no arquivo XML da NF-e, com base zerada. O parâmetro Habilitar suspensão de Diferencial de Alíquota para empresas do Simples Nacional, localizado em Empresa > Parâmetros Globais > Obrigações Fiscais, grupo Diferencial e partilha de ICMS, foi criado para tratar esta situação. Se estiver marcado, o sistema se comportará da seguinte maneira, na geração da NF-e: O parâmetro Habilitar Uso de Redução de ICMS para Diferencial de Alíquota será desabilitado; Não serão gerados lançamentos contábeis e faturas; Os valores referentes ao ICMS serão gravados no XML da NF-e, porém zerados. 22

23 Finalização da Nota Fiscal

24 Finalização da Nota Fiscal Se todos os parâmetros estiverem configurados e a nota fiscal for gerada corretamente, será apresentada uma mensagem na finalização, informando o código da fatura, a data de vencimento e seus respectivos valores. Ao realizar a impressão do documento interno, serão apresentadas no rodapé as informações referentes aos valores por cada UF. 24

25 Finalização da Nota Fiscal Ao realizar a impressão do documento interno, serão apresentadas no rodapé, as informações referentes aos valores por cada UF. 25

26 Relatórios

27 Relatórios Livros Fiscais de Saída Quando gerado o Livro Fiscal de Saída tanto pelo Report Viewer, quanto pelo Linx Microvix ERP, caso a venda em questão tenha o Diferencial de Alíquota ICMS, serão apresentadas na coluna Observações as informações e valores referentes à este diferencial. 27

28 Guia do Usuário Linx Microvix Obrigado! Para mais informações, consulte o manual Linx Microvix em: Linx Microvix ERP > Ajuda > Manuais/Tutoriais

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