Emissão de Nota Fiscal Eletrônica do Consumidor (NFC-e)

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1 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica do Consumidor (NFC-e) Introdução A emissão de Nota Fiscal Eletrônica do Consumidor (NFC-e) abrange, exclusivamente, operações comerciais de venda de mercadoria ao consumidor final, ocorridas no âmbito do Estado (operações internas), sem possibilidade de geração de crédito de ICMS ao adquirente, de forma presencial ou com entrega a domicílio. Nas telas onde o processo é possível será apresentada a opção ao usuário para que escolha se a emissão será de NF-e ou de NFC-e. Funcionamento As parametrizações para NFC-e são efetuadas por filial através da tela PG116 Controle de Parâmetros, acessada por Parâmetros PG > Parâmetros > Parâmetros do Sistema. Internamente encontra-se em PG > NFC-e. Figura 1: Parâmetros de Configuração para emissão e impressão de NFC-e ATENÇÃO! A parametrização é efetuada pela Tecinco, na implantação para emissão de NFC-e. O parâmetro de numeração para NFC-e encontra-se na aba EP > Página 1. O modelo de NFC-e que deve ser utilizado é o 65.

2 Figura 2: Numeração, série e Modelo para NFC-e A emissão de notas fiscais de consumidor pode ser efetuada por dois processos, na finalização de pré-nota e no fechamento de OS com utilização de nota conjugada de produtos e serviços. São dois novos campos obrigatórios para a emissão de NFC-e que diferem da emissão de notas fiscais normais. Indicativo de Presença do Cliente Para emissão de NFC-e é obrigatório indicar a referência de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação. Essa configuração pode ser realizada por centro de consumo ou então informada diretamente nas telas que possuem o campo. Dentre as opções de seleção existem: 0=Não se aplica (por exemplo, para a Nota Fiscal complementar ou de ajuste); 1=Operação presencial; 2=Operação não presencial, pela Internet; 3=Operação não presencial, tele atendimento; 4=NFC-e em operação com entrega em domicílio; 9=Operação não presencial, outros. Na tela PG155 Cadastro de Centros de Consumo (PG - Parâmetros > Dados Fiscais > Centros de Consumo) está a configuração principal do indicativo de presença.

3 Figura 3: Indicativo de Presença no Cadastro de Centros de Consumo ATENÇÃO! Apesar de essa opção fazer parte da emissão de notas fiscais, tem-se a particularidade que para emissão de NFC-e só é possível lançar as opções: 1=Operação presencial; 4=NFC-e em operação com entrega em domicílio; Forma de Pagamento Utilizada Para indicação de pagamento da nota fiscal eletrônica do consumidor foi adicionado campo Forma de Pagamento. Este campo está relacionado com a condição de pagamento escolhida. No Cadastro de Condições de Pagamento (Parâmetros PG > Financeiro > Condições de Pagamento) tem-se o campo e seus possíveis valores.

4 Figura 4: Campo de Forma de Pagamento no Cadastro de Condições de Pagamento As opções existentes são: 01=Dinheiro 02=Cheque 03=Cartão de Crédito 04=Cartão de Débito 05=Crédito Loja 10=Vale Alimentação 11=Vale Refeição 12=Vale Presente 13=Vale Combustível 99=Outros No processo de emissão de notas fiscais eletrônicas de consumidor, o campo será apresentado na aba Vencimentos, quando a condição de pagamento possuir uma informação de forma de pagamento cadastrada ela será apresentada; se o cadastro estiver sem o dado de forma de pagamento, o sistema sugere a opção 99 Outros.

5 Figura 5: Indicação do campo na aba "Vencimentos" Somente operações configuradas para emissão de NFC-e que poderão ser utilizadas na emissão da mesma. O parâmetro está no cadastro de operações PG150 Cadastro de Tipos de Operação, acessado por Parâmetros PG > Dados Fiscais > Tipos de Operação. Apenas tipos de operação que estão marcados para emitir NFC-e, vão apresentar o botão para escolha da emissão de NFC-e.

6 Figura 6: Parâmetro que indica a Emissão de NFC-e As telas onde é possível efetuar a emissão de notas fiscais para consumidor são: EP090 Controle de Pré-Notas (Controle de Peças EP > Notas Fiscais > Controle de Pré-Notas > Cadastro de Pré-Notas). Para emissão de Notas de Peças. EP089 Pré-Nota Simplificada Venda Fácil (Controle de Peças EP > Notas Fiscais > Controle de Pré-Notas > Pré-Nota Simplificada Venda Fácil). Para emissão de Notas de Peças. AT047 Fechamento de Ordem de Serviço (Atendimento AT > Ordem de serviço > Controle de ordens de serviço > Fechamento de ordens de serviço). Quando emissão de Notas Conjugadas. Das particularidades e validações exclusivas para NFC-e. 1. A autorização de uso da nota só acontecerá se o cliente estiver indicado como ramo CONSUMIDOR e NÃO for contribuinte de ICMS. 2. O cliente DEVE pertencer ao estado do emitente. Ou seja, a operação deve ser ESTADUAL. 3. O INDICATIVO DE PRESENÇA deve informar que a operação é PRESENCIAL (1) ou ENTREGA A DOMICILIO (4). a. Operação Presencial: Deve estar sem indicação de frete, opção 9 SEM FRETE. 4. Informar a FORMA DE PAGAMENTO referente aos vencimentos, ainda que a operação seja à vista. 5. A transmissão da NFC-e deve acontecer com uma tolerância de apenas 5 (cinco) minutos em relação ao servidor à SEFAZ. 6. NÃO deve ser utilizada em operações de ENTRADA.

7 7. NFC-e deve ser utilizada somente em emissões com finalidade NORMAL. 8. Os CST s de ICMS devem ser DIFERENTES de 50 Suspensão e 51 Diferimento. 9. NFC-e não deve ser tributada de IPI. O processo de emissão de NFC-e só é indicado ao finalizar determinada operação, onde ocorre a seleção da opção desejada na mensagem: Figura 7: Mensagem de Confirmação para Seleção da Emissão de NFC-e O acompanhamento de autorização é efetuado pela tela de Consulta NF-e, observando que a numeração, série e modelo serão os diferenciadores. Para exibir a opção de informar apenas o CPF/CNPJ do cliente na nota fiscal do consumidor eletrônica (NFC-e) deverá ser configurado o parâmetro Código do Cliente Consumidor para NFC-e e habilitado o parâmetro "Informar dados do cliente CF ao emitir NFC-e". Este parâmetro será localizado no módulo PG Menu Parâmetros Parâmetros Sistema Aba PG aba NFC-e. Figura 8: Parâmetros para informação dos dados do cliente na NFC-e Código do Cliente Consumidor para NFC-e: Indica o código de cadastro do cliente padrão. ATENÇÃO! Somente será apresentada tela para indicar os dados do cliente, quando a pré-nota ou ordem de serviço for emitida para o cliente parametrizado.

8 Informar dados do cliente CF ao emitir NFC-e: Marcar a opção para que seja apresentada a tela para indicação dos dados do cliente. Quando a empresa está configurada para emissão de NFC-e ao indicar a emissão de nota em pré-notas ou ordens de serviço, será apresentada uma mensagem para seleção de qual documento será emitido: Figura 9: Escolha para emissão de NFC-e Ao selecionar a opção NFC-e existem duas opções de processo: 1. O cliente indicado na pré-nota ou ordem de serviço é DIFERENTE do cliente parametrizado, a NFC-e será emitida com Nome e CPF indicados no cadastro do cliente. 2. O cliente é o mesmo cliente INFORMADO no parâmetro Código do Cliente Consumidor para NFC-e, será apresentada a seguinte tela de questionamento: Figura 10: Questionamento da indicação dos dados do cliente na NFC-e Indicando Não a NFC-e será emitida com o Nome e CPF indicados no cadastro do cliente padrão informado no parâmetro. Ao clicar em Sim será apresentada a seguinte tela: Figura 11: Tela para indicação dos dados do cliente Após informar o Nome e CPF do cliente, basta clicar em Confirmar e a NFC-e será emitida com os dados indicados nesta tela.

9 OBSERVAÇÃO! Caso seja clicado em Confirmar com as informações em branco será apresentada a seguinte mensagem: Figura 8: Tela de questionamento para CPF não indicado nos dados do cliente Clicando em Sim será emitida a NFC-e com os dados do cliente padrão indicado. Clicando em Não o processo é cancelado. Em caso de dúvidas na utilização do processo contate o Suporte Tecinco.