Como exportar os arquivos NFP via Web-Service - FS127

Transcrição

1 Como exportar os arquivos NFP via Web-Service - FS127 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal> NFP Web-service>Exportação de arquivos Referência: FS127 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para exportar os arquivos NFP s através do sistema para o site da Nota Fiscal Paulista (Secretaria da Fazenda). Para exportar os arquivos acesse o caminho indicado acima, e o sistema irá abrir a tela abaixo: Clique na aba Principal e o sistema irá abrir a tela abaixo:

2 Selecione a empresa padrão utilizada, clique em Selecionar Arquivos, e a seguinte tela será aberta:

3 Selecione os arquivos NFP s que deseja enviar para o site e aperte Enter. Em seguida a tela abaixo será aberta:

4 Após confirmar todas as informações dos arquivos, clique no botão Enviar Arquivos e o sistema fará a exportação para o site, conforme mostra imagem abaixo:] Vale ressaltar que é obrigatório o cadastro do usuário e senha

5 de acesso ao site da Nota Fiscal Paulista (Secretaria da Fazenda) na tela Parâmetros por Empresa> Aba NFP. Como Consultar Protocolo NFP Web-Service? - FS126 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal> NFP Web-service>Consulta de Protocolo Referência: FS126 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para consultar os arquivos NFP s enviados através do sistema para o site da Nota Fiscal Paulista (Secretaria da Fazenda). Para consultar os arquivos exportados acesse o caminho indicado acima, e o sistema irá abrir a tela abaixo:

6 Insira a empresa padrão utilizada e o número de protocolo gerado pela exportação. Clique em Consultar e o sistema irá trazer todos os logs respectivos á exportação; Vale ressaltar que é obrigatório o cadastro do usuário e senha de acesso ao site da Nota Fiscal Paulista (Secretaria da Fazenda) na tela Parâmetros por Empresa> Aba NFP. Como Cadastrar Base de Dados referente ao Método Permanente? - FS124 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal> Método Permanente >Grupo de Bases

7 Referência: FS124 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para cadastrar as bases de dados referente ao Método Permanente, que disciplina todo o procedimento com relação ao direito de ressarcimento de ICMS anteriormente retido por Substituição Tributária. Para isso, acesse o caminho indicado acima, clique em F2 Novo e o sistema abrirá a tela abaixo: Insira as informações referentes as bases cadastradas e clique no botão Gravar. Caso queira efetuar mais de um lançamento, clique em Novo e será possível lançar as novas informações. Após definir, clique em F10 Gravar para validar o cadastro das

8 bases. Limpar Inventario sem Saldo FS110 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Inventario>Limpar inventario sem saldo Referência: FS110 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para apagar os produtos da base de dados que se encontram com saldo negativo no estoque do inventário. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo:

9 Empresa: Insira a empresa padrão que está sendo utilizada; Mês: Insira o mês que deseja limpar os saldos do inventario; Ano: Insira o ano referente ao mês desejado; Após preencher os campos clique em Executar e o sistema irá validar o procedimento, retornando com a seguinte tela abaixo: Como Efetuar o Fiscal? - FS123 Fechamento Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Outros>Fechamento Fiscal Referência: FS123

10 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para realizar o fechamento de movimentações fiscais de determinados períodos dentro do sistema. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo: Empresa: Indique a empresa padrão utilizada; Mês: Informe o mês e o ano em que deseja executar o fechamento. Após definir as configurações, clique em Executar Fechamento e o sistema retornará com a tela abaixo:

11 Clique em SIM e aparecerá a validação abaixo: Na aba Consulta o sistema irá trazer todos os fechamentos efetuados, e permitirá ao usuário excluir o fechamento feito clicando no botão Excluir.

12 Como Funciona o Sintegra? FS115 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Exportação>Sintegra>Sintegra Referência: FS115 Versão: Como Funciona: O SINTEGRA consiste num conjunto de procedimentos administrativos e de sistemas computacionais de apoio que está sendo adotado simultaneamente pelas Administrações Tributárias de todas as Unidades da Federação. Do lado dos contribuintes, o propósito é o de simplificar e homogeneizar as obrigações de fornecimento de informações

13 relativas às operações de compra, venda e prestação de serviços interestaduais. Do lado dos fiscos estaduais, o objetivo é o de propiciar maior agilidade e confiabilidade ao tratamento das informações recebidas dos contribuintes e à troca de dados entre as diversas UFs. De acordo com o estabelecido pelo Convênio Confaz 57/95 e alterações posteriores, os contribuintes usuários de Processamento Eletrônico de Dados estão obrigados a fornecer às Administrações Tributárias dos Estados, em meio magnético, Validado, arquivo magnético contendo os dados relativos à totalidade das operações (compra e venda, aquisições e prestações) internas e interestaduais que tenham praticado. Fonte: Para efetuar a exportação do arquivo Sintegra acesse o caminho acima, adicione as informações necessárias, clique em Executar, e o arquivo será gerado no diretório escolhido.

14 Como Fazer uma Nota Fiscal de Importação - FS114 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Importação>Siscomex XML Referência: FS114 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para fazer a importação do Siscomex XML, para em seguida gerar a NF-e de Importação. Porém, antes de realizar este procedimento é necessário confirmar se o CNPJ do Fornecedor e o CNPJ da Empresa cadastrados no sistema são os mesmos do XML e receber do Despachante o extrato da DI e o XML gerado pelo Siscomex Web. Após receber e confirmar as informações, acesse caminho acima e o sistema abrirá a tela abaixo: o

15 Empresa: Informe a empresa padrão utilizada; Fornecedor: Indique o fornecedor referente ao XML do Siscomex; Tipo Pedido: O Tipo de Pedido será o número 22 Importação ; Pedido: Para movimentar o estoque, defina uma das opções abaixo: Não Gerar: Caso não queira movimentar o estoque escolha esta opção; Gerar Novo: Escolhendo esta opção, o sistema irá gerar um novo pedido de compra para movimentar o estoque: Pedido Existente: Escolhendo esta opção, o sistema deixará que o usuário vincule um pedido de compra já existente a esta importação; Diretório: Nesta opção indique o XML gerado pelo Siscomex Web; Siscomex: Indique o valor da taxa de utilização que se encontra na DI; Após definir as configurações, clique no botão Importar e o sistema retornará com a tela abaixo:

16 Nesta tela o sistema irá trazer todos os produtos que se encontram no XML. Caso não tenha os itens cadastrados no sistema deixe a opção que se encontra na coluna do Código como NOVO e o sistema fará o cadastro automático dos produtos. Caso estes produtos já estejam cadastrados no sistema efetue um duplo clique na coluna do Código e indique o produto manualmente. Após relacionar os produtos, clique em Confirmar e o sistema retornará com a seguinte validação:

17 Clique em SIM e a tela abaixo será aberta: Após clicar em SIM o sistema irá abrir a tela de digitação da NF-e para adicionar informações que o XML não traz automaticamente, como os campos abaixo: Marinha Mercante (AFRMM): Esta informação se encontra na DI e se refere ao transporte marinho da mercadoria importada.

18 Aba Transp./Obs. [Alt+T]: Caso o sistema não preencha automaticamente as informações respectivas do transporte, insira conforme a DI. Importação (Alt+I): Nesta aba preencha apenas o campo Data de Desembaraço com a data atual da entrada da NF-e, conforme mostra imagem abaixo:

19 Após confirmar todos os impostos de acordo com a DI, clique em F10 Gravar e em seguida Gerar/Imprimir NFE. Como Gerar Inventario Industria? - FS113 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Inventario>Gerar Inventario Industria Referência: FS113 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para gerar o inventario anual ou mensal de empresas do tipo indústria, possibilitando a geração de relatórios e planilhas que são enviados a contabilidade.

20 Vale lembrar que antes de gerar o inventario é necessário executar o Fechamento Fiscal do respectivo período. Para gerar o inventario acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo: Operação: Insira a opção pela qual o inventario será gerado, sendo anual ou mensal; Saldo: Deixe sempre a opção Automático; Custo Médio: Deixe sempre a opção Automático; Empresa: Insira a empresa padrão utilizada; Mês: Caso a operação escolhida seja Mensal, o sistema deixará ser feito a escolha do mês referente, caso contrário indique apenas o ano do inventário; Motivo: Escolha o motivo pelo qual o inventário está sendo gerado. É padrão a opção 01 No final do período ;

21 Modo: Deixe sempre a opção Automático; Após definir os campos clique em Gerar e o sistema retornará com a tela abaixo: Nesta tela será possível editar manualmente as colunas de: Ajuste Saldo Custo Médio Para isso, basta executar um duplo clique na linha do produto que deseja alterar e inserir as configurações corretas. Após a conferência, clique no botão Executar e o sistema retornará com a validação abaixo:

22 Clique em Sim e o processo estará concluído. Após este procedimento o inventario poderá ser salvo em excel ou gerado um relatório que contenha os dados detalhados. Vale ressaltar que a forma de verificação será definida pela contabilidade da empresa. Como Gerar Inventario Comercio - FS112 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Inventario>Gerar Inventario Comercio Referência: FS112 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para gerar o inventário anual ou mensal de empresas do tipo comércio, possibilitando a geração de relatórios e planilhas que são enviados a contabilidade. Vale lembrar que antes de gerar o inventario é necessário executar o Fechamento Fiscal do respectivo período.

23 Para gerar o inventário, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo: Operação: Insira a opção pela qual o inventario será gerado, sendo anual ou mensal; Saldo: Deixe sempre a opção Automático; Custo Médio: Deixe sempre a opção Automático; Empresa: Insira a empresa padrão utilizada; Mês: Caso a operação escolhida seja Mensal, o sistema deixará ser feito a escolha do mês referente, caso contrário indique apenas o ano do inventário; Motivo: Escolha o motivo pelo qual o inventário está sendo gerado. É padrão a opção 01 No final do período ; Modo: Deixe sempre a opção Automático;

24 Após definir os campos, clique em Gerar e o sistema retornará com as informações abaixo: Neste momento, será possível editar manualmente as colunas de: Ajuste Saldo Custo Médio Para isso, basta executar um duplo clique na linha do produto que deseja alterar e inserir as configurações corretas. Após a conferência clique no botão Executar e o sistema retornará com a validação abaixo: Clique em Sim e o processo estará concluído. Após este procedimento o inventário poderá ser salvo em excel

25 ou gerado um relatório que contenha os dados detalhados. Vale ressaltar que a forma de verificação será definida pela contabilidade da empresa. Inventario Saldo Inicial FS111 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Inventario>Inventario Saldo Inicial Referência: FS111 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para inserir o saldo e o custo em que o produto escolhido adentrou ao estoque. Para isso, acesse o caminho indicado acima, clique em F2 Novo e o sistema abrirá a tela abaixo: Empresa: Insira a empresa padrão utilizada;

26 Produto: Insira o produto para o qual o cadastro será feito, Saldo: Informe o saldo do mesmo; Custo: Insira o custo inicial do produto. Após preencher os campos clique em F10 Gravar para o sistema concluir o procedimento, retornando com a seguinte tela abaixo: