Como Gerar Boletos? FS132

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1 Como Gerar Boletos? FS132 Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Receber>Boleto>Boleto Envio Referência: FS132 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para gerar boletos através do sistema. Lembrando que só será possível gerar o boleto se as informações do Cadastro de Conta Corrente estiverem cadastradas corretamente. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema irá abrir a tela abaixo mostrando todos os boletos que já foram emitidos anteriormente:

2 Para gerar o boleto, clique em F2 Novo e o sistema abrirá a tela abaixo:

3 Utilize os filtros Empresa, Conta Corrente e Cliente para encontrar as parcelas emitidas como boleto. Selecione as parcelas que deseja gerar o boleto e caso necessário clique no botão Desconto para adicionar ás parcelas selecionadas, conforme mostra imagem abaixo: Insira a porcentagem ou valor de desconto desejado e defina o tipo de cálculo;

4 Calculo Alterar Desconto: Escolhendo esta opção o percentual irá ser inserido no desconto, fazendo com que se o boleto for pago antes da data de vencimento, o mesmo irá receber o desconto. Alterar total da Parcela: Através desta opção o percentual irá ser retirado do valor da parcela, deixando o boleto com um valor mais baixo e o desconto permanecerá mesmo se o boleto vencer. Após definir as informações, clique em Gravar Desconto. Selecione as parcelas que deseja gerar o boleto, clique em Gerar/Imprimir e o sistema retornará com tela abaixo: Este arquivo Remessa que foi gerado e salvo na pasta de destino, deve ser enviado para o banco ou registrado no site do mesmo (Este procedimento varia de um banco para o outro). Após o término é possível gerar um PDF ou enviar diretamente ao do cliente. Vale lembrar que é possível emitir uma segunda via de boleto, clicando no botão Imprimir 2 via, conforme imagem abaixo:

5 Como efetuar o Estorno de Contas a Receber baixadas? FS131 Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Receber>Estorno(Exclusão) Referência: FS131 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para fazer a exclusão de parcelas já pagas do contas a receber. Para isso, acesse o caminho acima e o sistema irá abrir a tela abaixo:

6 Selecione a parcela que deseja efetuar a exclusão, clique no botão Confirmar e o sistema irá retornar com a tela abaixo: Confirme as informações e clique no botão Excluir para validar

7 o procedimento. Como efetuar a Baixa Detalhada de uma Conta a Receber? FS130 Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Receber>Baixa Detalhada Referência: FS130 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para efetuar a baixa detalhada de uma conta a receber. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema irá abrir a tela abaixo:

8 Selecione as parcelas que deseja efetuar a baixa e caso necessário clique no botão Juros/Multa ou no Desconto para adicionar ás parcelas selecionadas, conforme mostra imagem abaixo: Após selecionar as parcelas clique no botão Confirmar e o sistema irá retornar com a tela abaixo:

9 Clique em Novo e preencha os campos: Conta Corrente: Informe a conta corrente em que a parcela foi recebida; Tipo Pagamento: Insira o tipo de pagamento que a conta foi recebida. Caso o tipo de pagamento seja Cheque é possível cadastra-lo e vincula-lo á baixa, clicando no botão Cadastrar; Operação: Indique a operação a financeira em que a conta foi recebida; Histórico: Caso queira, digite um histórico referente á essa conta que está sendo lançada; Data do Pagt: Neste campo o sistema irá trazer automaticamente a data e hora em que a conta está sendo baixada; Valor: Na baixa detalhada é possível criar várias baixas com pagamentos diferentes, para isso digite o valor que será baixado com o tipo de pagamento equivalente e posteriormente clique em Novo e efetue o lançamento do restante da conta a receber; Após confirmar o lançamento, clique em Gravar e a seguinte tela será aberta: Clique em SIM e o sistema irá validar o procedimento.

10 Como efetuar a Baixa Simples de uma Conta a Receber? FS129 Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Receber>Baixa Simples Referência: FS129 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para efetuar a baixa simples de uma conta a receber. Para isso, acesse o caminho acima e o sistema irá abrir a tela abaixo: Selecione as parcelas que deseja efetuar a baixa, clique no botão Confirmar e o sistema irá retornar com a tela abaixo:

11 Valor Total: Neste campo o sistema irá informar o valor total das parcelas selecionadas anteriormente; Conta Corrente: Informe a conta corrente em que a parcela está sendo recebida; Tipo Pagamento: Insira o tipo de pagamento da conta a receber; Operação: Indique a operação financeira em que a conta está sendo recebida; Histórico: Caso queira, digite um histórico referente a conta a receber; Data do Pagt: Neste campo o sistema irá trazer automaticamente a data e hora em que a conta está sendo baixada; Após preencher as configurações clique no botão Dar Baixa para finalizar o procedimento.

12 Como funciona a Digitação no Contas a Receber? FS128 Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Receber>Digitação Referência: FS128 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para visualizar o status das contas a receber, verificar as contas geradas através da tela de pedido de vendas e para lançar novas contas que não foram vinculadas há um pedido de venda. Para isso acesse o caminho acima e o sistema irá abrir a tela abaixo:

13 Clique em F2 Novo para criar uma nova conta e o sistema irá abrir a tela abaixo:

14 Empresa: Informe a empresa padrão utilizada; Cliente: Indique o cliente para o qual irá gerar a conta a receber; Documento: Caso queira inserir alguma informação referente a documentos de pagamentos, digite neste campo; Histórico: Caso queira, digite um histórico referente á essa conta que está sendo lançada; Prazo Pgto: Insira a condição de pagamento utilizada para esta conta a receber; Valor: Neste campo informe o valor total desta conta a receber, Botão Gerar Parcela: Para gerar parcelas de acordo com a forma de pagamento estabelecida, clique neste botão e a seguinte tela será aberta:

15 Tipo de Cobrança: Esta tela é utilizada para definir o tipo de cobrança para esta determinada conta, contendo as opções abaixo: Em Carteira: Quando o pagamento da conta for efetuado em caixa, escolha esta opção e o sistema pedirá que seja informada a conta corrente cadastrada para receber em carteira; Boleto: Quando o usuário for emitir um boleto para o cliente através do sistema, escolha esta opção e o sistema pedirá que seja informada a conta corrente registrada para emissão de boletos; Deposito: Caso a conta seja recebida via deposito, o usuário deve fazer o lançamento através desta opção. Escolha o modulo Deposito e o sistema pedirá que seja informada a conta corrente registrada no sistema para recebimento via transferências; Cartão: Quando a conta for paga via cartão, selecione

16 está opção e o sistema pedirá que seja informada a conta corrente registrada no sistema para recebimento via Cartões; Após escolher o tipo de cobrança o sistema irá criar as parcelas, sendo possível alterar manualmente o Valor da Parcela e a Data de Vencimento da mesma, conforme mostra imagem abaixo: Aba Centro de Custo Centro de Custo: O centro de custo é utilizado para lançar contas especificas que o usuário tem para receber todos os meses, como um financiamento por exemplo. Para configura-lo nesta aba é necessário cadastra-lo antes em Centro de Custo. Após cadastra-lo lance a conta e clique na aba Centro de Custo, e a seguinte tela será aberta:

17 Clique em Novo e em seguida na lupa ao lado do campo Ctr. Custo, e a seguinte tela será aberta:

18 Indique o centro de custo cadastrado anteriormente, confirme o valor e clique em Gravar. É possível lançar vários centros de custos em uma única conta, conforme mostra imagem abaixo: Após confirmar as informações clique em F10 Gravar para validar as alterações. Como Cadastrar TEF? - FS34.1 Sistema: Futura Server Pagamentos

19 Caminho: Cadastros>Financeiro>TEF Referência: FS34.1 Versão: Como funciona: A tela de Cadastro de TEF tem por objetivo relacionar o recebimento dos pagamentos via TEF de diferentes cartões com o Contas a Receber. Para efetuar o cadastro acesse o caminho informado acima, pressione F2 Novo e o sistema abrirá a seguinte tela: Tipo de Cartão: Informe se o cartão a ser cadastrado é do tipo é Débito, Crédito ou Voucher. Credenciadora: Indique o código referente a credenciadora do cartão a ser cadastrado clicando na lupa e o sistema trará todas as credenciadoras mais utilizadas. Encontre a desejada e aperte Enter; Cadastro: Caso não tenha a credenciadora do cartão cadastrado

20 como cliente, o sistema cadastrará automaticamente; Descrição: Insira uma Descrição; Taxa: Informe a taxa referente ao cartão; Conta Corrente: Selecione a conta corrente já cadastrada anteriormente, a qual receberá os pagamentos vinculados ao cartão; Fatura Prazo: Selecione um prazo fatura já cadastrado anteriormente na tela de Prazo Fatura para ser vinculado ao cartão; Qtd. Parcelas: Quantidade de parcelas disponibilizadas; Após finalizar clique em F10 Gravar. Como exportar os arquivos NFP via Web-Service - FS127 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal> NFP Web-service>Exportação de arquivos Referência: FS127 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para exportar os arquivos NFP s através do sistema para o site da Nota Fiscal Paulista (Secretaria da Fazenda).

21 Para exportar os arquivos acesse o caminho indicado acima, e o sistema irá abrir a tela abaixo: Clique na aba Principal e o sistema irá abrir a tela abaixo: Selecione a empresa padrão utilizada, clique em Selecionar Arquivos, e a seguinte tela será aberta:

22 Selecione os arquivos NFP s que deseja enviar para o site e aperte Enter. Em seguida a tela abaixo será aberta:

23 Após confirmar todas as informações dos arquivos, clique no botão Enviar Arquivos e o sistema fará a exportação para o site, conforme mostra imagem abaixo:] Vale ressaltar que é obrigatório o cadastro do usuário e senha

24 de acesso ao site da Nota Fiscal Paulista (Secretaria da Fazenda) na tela Parâmetros por Empresa> Aba NFP. Como Consultar Protocolo NFP Web-Service? - FS126 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal> NFP Web-service>Consulta de Protocolo Referência: FS126 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para consultar os arquivos NFP s enviados através do sistema para o site da Nota Fiscal Paulista (Secretaria da Fazenda). Para consultar os arquivos exportados acesse o caminho indicado acima, e o sistema irá abrir a tela abaixo:

25 Insira a empresa padrão utilizada e o número de protocolo gerado pela exportação. Clique em Consultar e o sistema irá trazer todos os logs respectivos á exportação; Vale ressaltar que é obrigatório o cadastro do usuário e senha de acesso ao site da Nota Fiscal Paulista (Secretaria da Fazenda) na tela Parâmetros por Empresa> Aba NFP. Como Cadastrar Base de Dados referente ao Método Permanente? - FS124 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal> Método Permanente >Grupo de Bases

26 Referência: FS124 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para cadastrar as bases de dados referente ao Método Permanente, que disciplina todo o procedimento com relação ao direito de ressarcimento de ICMS anteriormente retido por Substituição Tributária. Para isso, acesse o caminho indicado acima, clique em F2 Novo e o sistema abrirá a tela abaixo: Insira as informações referentes as bases cadastradas e clique no botão Gravar. Caso queira efetuar mais de um lançamento, clique em Novo e será possível lançar as novas informações. Após definir, clique em F10 Gravar para validar o cadastro das

27 bases. Limpar Inventario sem Saldo FS110 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Inventario>Limpar inventario sem saldo Referência: FS110 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para apagar os produtos da base de dados que se encontram com saldo negativo no estoque do inventário. Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo:

28 Empresa: Insira a empresa padrão que está sendo utilizada; Mês: Insira o mês que deseja limpar os saldos do inventario; Ano: Insira o ano referente ao mês desejado; Após preencher os campos clique em Executar e o sistema irá validar o procedimento, retornando com a seguinte tela abaixo:

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