Manual. - Sic Control -
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- Gabriel Sanches Tavares
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1 Manual Instruções básicas de uso - Sic Control
2 Introdução O Manual a seguir visa orientar o usuário do Sistema de Gestão Empresarial Sic Control, de forma detalhada; no que se refere a operação do mesmo. Este, é composto do passo a passo de Cadastramento de: Clientes, Produtos, Fornecedores, Funcionários. Entrada de Produtos/Notas (Manual ou por Importação XML); Venda Rápida; Venda com Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e); Venda com Emissão Cupom Fiscal; Relatórios: Financeiros, Gerenciais e Cadastrais. Controle de Caixa e Suporte remoto. O que é o Sistema de Gestão Empresarial Sic Control? O Sistema de Gestão Empresarial Sic Control é um Software completo, desenvolvido para facilitar o gerenciamento interno de empresas nos diversos segmentos. Comprovadamente prático, seguro e confiável, consolidado - com mais 10 anos de mercado. Seja bem-vindo à essa parceria de Sucesso! Página 2
3 Índice 1. Cadastro de Cliente Página 4 2. Cadastro de Produto Página 5 3. Cadastro de Fornecedor Página 6 4. Cadastro de Funcionário Página 7 5. Entrada de Produto/Nota Página Entrada Manual Página Entrada por Importação de Arquivo XML Página 9 6. Venda Rápida Página Venda com Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Página Venda com Emissão de Cupom Fiscal (ECF) Página Relatórios Página Suporte Remoto Página Controle de Caixa Página Sangria Página Suprimento Página Abrir Caixa Página Fechar Caixa Página Backup do Sistema Página Backup Manual Página Backup Automático Página 23 Página 3
4 1. Cadastro de Cliente: Barra superior Cliente > Dados Cliente > Cadastrar: Inserir dados do cliente. Para salvar clique em Cadastrar novamente - (). OBS: Para alteração no cadastro de cliente: Selecionar Cliente > fazer alteração necessária. Para salvar clique em Editar. ATENÇÃO PARA PREENCHIMENTO EM ABAS. Página 4
5 2. Cadastro de Produto: Barra superior Estoque > Produtos > Dados do Produto > Cadastrar: Inserir dados do produto. ATENÇÃO PARA: CFOP; NCM; Unidade de Medidas; Códigos de Barra; Valor de Venda; Custo Médio; Quantidade (em estoque). Para salvar clique em Cadastrar novamente - (). OBS: Para alteração no cadastro de produto: Selecionar Produto > fazer alteração necessária. Para salvar clique em Editar. ATENÇÃO PARA PREENCHIMENTO EM ABAS. Página 5
6 3. Cadastro de Fornecedor: Barra superior Outros > Fornecedor () > Cadastrar: Inserir dados do fornecedor. Para salvar clique em Cadastrar novamente (I). OBS: Para alteração no cadastro do fornecedor: Selecionar Fornecedor > fazer alteração necessária. Para salvar clique em Editar. ATENÇÃO PARA PREENCHIMENTO EM ABAS. I Página 6
7 4. Cadastro de Funcionário: Barra superior Outros > Funcionário () > Cadastrar: Inserir dados do funcionário. Para salvar clique em Cadastrar novamente I. OBS: Para alteração no cadastro do funcionário: Selecionar Funcionário > fazer alteração necessária. Para salvar clique em Editar. ATENÇÃO PARA PREENCHIMENTO EM ABAS. I Página 7
8 5. Entrada de Produto/ Nota: 5.1 Entrada Manual: Barra superior Estoque > Produto > Entrada de Produto () > Cadastrar > Inserir Cliente/Fornecedor (Fique atento para selecionar Tipo da Operação - I). > Inserir Dados da Nota: Série; Nº da Nota; Data de Emissão; Chave XML > Inserir Itens (quantidade e valor) > Para salvar clique em Cadastrar novamente. > Inserir Forma de recebimento > Lançar nota para finalizar. ATENÇÃO PARA PREENCHIMENTO EM ABAS. I Página 8
9 5.2 Entrada por Importação de XML: Barra superior Estoque > Produto > Entrada de Produto () > Cadastrar > Importar XML > Selecionar Arquivo (Fique atento para selecionar Tipo da Operação > Importar > Conferir Itens (quantidade; valor; CFOP); Conferir Cabeçalho (Atenção para CFOP; Número da Nota; Cliente/Fornecedor) > Para salvar Clique em Cadastrar > Inserir Forma de pagamento > Lançar nota para finalizar. ATENÇÃO PARA PREENCHIMENTO EM ABAS. Página 9
10 6. Venda Rápida: Barra superior Vendas > Venda Rápida > Nova Venda Rápida () > Inserir Produto (pelo código ou descrição Enter. I) > Dados da Venda ou F3 (para Finalizar Venda - II) > Inserir Forma de Recebimento - Clique F8 (para adicionar recebimento). F9 (somente para editar recebimento) ou F10 (somente para remover recebimento) > Finalizar Venda ou F3 V > Selecione as opções desejadas para encerrar a venda. I Página 10
11 II V Página 11
12 7. Venda com Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e): Barra superior Vendas > Venda NF-e > Selecione aba de Vendas > Cadastrar () > Atenção para selecionar Tipo da Operação - I. > Selecionar Cliente (Físico ou Jurídico) > Aba Itens para Incluir produtos (pesquisar na Lupa). Inserir Quantidade e confirmar valores. Clique em + (Adicionar produtos a nota) ou (Excluir produto da nota). > Conferir aba Cabeçalho. > Aba Forma Recebimento para lançar Financeiro. (Clique em + para Adicionar forma selecionada - II). > > Conferir abas atentamente em seguida clique em Cadastrar para salvar Nota. > Sair da Nota para Gerar NF-e. > Observe que voltará ao ponto de partida de cadastro de uma nota (aba Vendas), porém a nota já estará cadastrada, selecione-a e no canto superior esquerdo a opção Gerar NFe. > Insira o código PIN do Certificado Digital para concluir a emissão da nota. ATENÇÃO PARA PREENCHIMENTO EM ABAS. Página 12
13 I II Página 13
14 V Página 14
15 8. Venda com Emissão de Cupom Fiscal: Área de Trabalho > Sic Control PAF ECF () > F1 Incluir Cliente (Para clientes já cadastrados inserir CPF ou Busca Avançada Confirma.) > F11 Identificar Vendedor > F6 Pesquisa de Produto (Por código ou Usar Leitor de Código de Barras) > F7 Encerrar Venda (I) > OBSERVAÇÃO: LEGENDA NO RODAPÉ DO EMISSOR. I Página 15
16 9. Relatórios: Barra Superior Relatórios > Escolha o Tipo de Relatório (Financeiro/ Gerenciais/ Cadastrais) > Preencha os campos que seguem de acordo com o que deseja filtrar (Exemplo I) > Gerar. I Página 16
17 10. Suporte Remoto: Barra Superior Ajuda > Suporte Remoto (Show My PC). > Abrirá janela para gerar senha - I > Informar ao atendente do Suporte a senha de 4 (quatro) dígitos gerada (II) para que o mesmo possa ter acesso ao seu computador. I Página 17
18 II Página 18
19 11. Controle de Caixa: 11.1 Sangria: Barra Superior Configurações > Controle de Caixa > Sangria - (Para retirada de dinheiro do caixa) > Inserir valor Cadastrar (I). I Página 19
20 11.2 Suprimento: Barra Superior Configurações > Controle de Caixa > Suprimento (Para colocar dinheiro no caixa) > Inserir valor Cadastrar (). Página 20
21 11.3 Fechar Caixa: Barra Superior Configurações > Controle de Caixa > Fechar Caixa (Confirmar operação) > Fechar Abrir Caixa: Barra Superior Configurações > Controle de Caixa > Abrir Caixa. Página 21
22 12. Backup: 12.1 Backup Manual: Barra Superior Configurações > Backup > Backup Manual (Selecionar local para salvar backup ) > Fazer Backup. Página 22
23 12.2 Backup Automático: Barra Superior Configurações > Backup > Backup Automático (Definir Local e Hora ) > Ativar. Página 23
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