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1 Como Enviar XML por mail/cash? - FCSH10.4 E- Sistema: Futura Cash Caminho: Cadastros>Fiscal>Envio de XML por Referência: FCSH10.4 Versão: Como Funciona: Está tela é utilizada para enviar XML s de Notas Fiscais do SAT por . Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo: Empresa: Informe a empresa padrão pela qual as Nf s foram emitidas; Cliente/Fornecedor: Caso queira filtrar os XML s por um cliente ou fornecedor especifico, informe neste campo; Nota N : Caso queira filtrar os XML s por um número especifico de NFe, insira neste campo;

2 Pedido N : Caso queira filtrar os XML s por um número especifico de pedido, insira neste campo; Modelo: Filtre os XML s pelo modelo utilizado, seja ele: SAT,Cupom Fiscal ou NFC-e. Data de Nota Fiscal: Também é possível filtrar os XML s através da data de emissão, basta informar nos campos disponíveis. Enviar Para: Através deste campo o usuário define qual a forma de envio dos XML S: do Cliente: Escolhendo esta opção, os XML s selecionados serão enviados para o que está registrado no Cadastro do Cliente da NFe emitida; Outro: Através desta opção é possível digitar um manualmente para envio; Somente salvar XML: É possível apenas salvar os XML s em um local especifico; do Contador: Escolhendo esta opção os XML s selecionados serão enviados para o que está registrado

3 no Cadastro da Contabilidade; da Transportadora: Através desta opção é possível enviar os XML s para o que está registrado no Cadastro da Transportadora indicada na NFe emitida; Outro (PDF,XML,ZIP): Esta opção enviará para o inserido, a NFe em PDF e o XML em uma pasta Zipada; Após escolher a opção desejada, clique no botão Filtrar e o sistema irá trazer todas a NFe s encontradas conforme o filtro escolhido. Selecione as que desejar e clique no botão Enviar. Como Consultar Cupom Fiscal Eletrônico Mod 59 - FCSH10.3 Sistema: Futura Cash Caminho: Cadastros>Fiscal>Cupom Fiscal Eletrônico Mod 59 Referência: FCSH10.3 Versão: Como Funciona: Esta tela é utilizada para consulta de cupons fiscais eletrônicos emitidos através do PDV Cash via SAT. Vale lembrar que através dela não é possível fazer nenhuma alteração, apenas visualizar os cupons, conforme mostra a imagem abaixo:

4 Como Cadastrar ECF? - FCSH09 Sistema: Futura Cash Caminho: Cadastros> Vendas >ECF Referência: FCSH09 Versão: Como funciona: A tela de ECF (Emissor de Cupom Fiscal) é utilizada para cadastrar o emissor de cupom fiscal, ou seja, a impressora fiscal que será utilizada no Sistema PDV e Cash. Para efetuar o cadastro acesse o caminho indicado acima, clique em F2 Novo e o sistema vai abrir a seguinte tela:

5 Acessando a tela é necessário preencher: Descrição: Informe uma Descrição para o ECF (Emissor de Cupom Fiscal), por padrão neste campo pode ser preenchido com a marca da impressora fiscal. Tipo: Indique a marca da impressora fiscal; Modelo: Indique o modelo da impressora fiscal; Após inserir as informações clique em F10 Gravar para finalizar o cadastro.

6 Como Cadastrar Tributos da ECF no Futura Cash? - FCSH10 Sistema: Cadastros> Vendas >Tributos da ECF Referência: FCSH10 Versão: Como funciona: A tela de Tributos do ECF é utilizada para cadastrar as alíquotas referente ao ECF (Emissor de Cupom Fiscal). Para cadastrar acesse o caminho indicado acima, clique em F2 Novo e o sistema vai abrir a tela abaixo:

7 Após acessar a tela é necessário preencher: ECF: Selecione a impressora fiscal desejada e que foi cadastrada anteriormente na tela de ECF. Descrição da Tributação: Insira uma Descrição para a Tributação, que pode ser, por exemplo, o mesmo valor da porcentagem da tributação; Código da Tributação: Insira o código referente à tributação. Tributação da ECF: Selecione entre as opções disponíveis a tributação correspondente. Após esse procedimento clique em F10 Gravar para finalizar a operação. Como Cadastrar Tipo de Pagamento no Futura Cash? FCSH08 Sistema:Cadastros>Vendas>Tipo de Pagamento Referência: FCSH08 Versão: Como funciona: Por padrão o sistema já contém tipos de pagamentos cadastrados para serem utilizados na hora de finalizar uma venda através do Sistema PDV e Cash ou então no momento de se baixar uma conta a receber ou a pagar no Sistema Futura Server.

8 Para cadastrar um novo tipo de pagamento acesse o caminho acima, clique em F2 Novo e o sistema abrirá a tela abaixo: Em seguida preencha os seguintes campos: Tipo de Pagamento: Selecione entre as opções disponíveis o tipo de pagamento a ser cadastrado, como por exemplo: Cartão de Crédito. Descrição: Insira uma descrição para o tipo de pagamento que será cadastrado e marque em seguida a opção: Utiliza na Venda (PDV e Cash), caso este tipo de pagamento seja utilizado na hora de finalizar uma venda. Caso seja necessário vincular descontos ou acréscimos para o determinado tipo de pagamento, os campos Desconto Percentual, Desconto Valor, Acréscimo Percentual e Acréscimo Valor podem

9 ser utilizados. Após isso clique em F10 Gravar para validar as alterações. Como Cadastrar Unidade Futura Cash? - FCSH07 no Sistema:Cadastros>Estoque>Unidade Referência: FCSH07 Versão: Como funciona: Na tela de Cadastro de Unidade deve-se cadastrar os tipos unidades para serem indicados posteriormente no Cadastro de Produto e de Grade de Produtos. O sistema já vem com as unidades: caixa, metro e dúzia cadastrados por padrão. Caso queira criar uma unidade diferente é só seguir o caminho indicado acima, clicar em F2 Novo e o sistema abrirá a tela abaixo:

10 Como Cadastrar Grupo Fiscal? - FCSH06 Sistema:Cadastros>Estoque>Grupo Fiscal Referência: FCSH06 Versão: Como funciona: O Cadastro de Grupo Fiscal é utilizado para registrar grupos fiscais dos produtos para relacionar

11 posteriormente com o Cadastro da Empresa. Essa tela é restrita aos usuários do sistema (clientes) por razões técnicas. Caso seja necessário cadastrar um novo Grupo Fiscal entre em contato com o Suporte Fiscal da Futura Sistemas! Como Cadastrar Tabelas de Preço no Futura Cash? FCSH05 Sistema: Cadastros>Estoque>Tabela de Preço Referência: FCSH05 Versão: Como funciona: Através da tela Cadastro de Tabela de Preço é possível cadastrar diversas tabelas com valores de vendas diferentes para utilizá-las no decorrer das vendas dos produtos, como por exemplo, Tabela Varejo e Tabela Atacado. Para cadastrar uma tabela nova acesse o caminho indicado acima, clique em F2 Novo e o sistema abrirá a tela abaixo:

12 Como Cadastrar Produto Futura Cash? - FCSH04 Sistema: Futura Cash Caminho: Cadastros>Estoque>Produto Referência: FCSH04 Versão: no

13 Como funciona: O menu Cadastro de Produto é utilizado para registrar os produtos que a empresa irá fornecer aos seus clientes. Este cadastro é obrigatório para diversas outras funcionalidades do sistema, como por exemplo, fazer vendas e entre outras opções. Para cadastrar os produtos acesse o caminho indicado acima, clique em F2 Novo e o sistema abrirá a tela abaixo: Ao clicar em F2 Novo o sistema irá trazer o campo Digite o Código de Barra. Neste momento é possível cadastrar um código de barra específico para o determinado produto, podendo utilizar um leitor de código de barras para efetuar este procedimento. Caso contrario, clique em OK e o sistema criará automaticamente um código de barras e abrirá a Aba Cadastro

14 Acessando a aba cadastro, será necessário informar: Descrição: O nome do produto. Unidade: A unidade relativa ao produto; Ult. Vl. Compra: Deve-se inserir neste campo o valor referente ao custo da mercadoria, ou seja, o quanto se pagou para adquirir esta mercadoria para revendê-la posteriormente; Tabela de Preço: Em tabela de preço deve-se incluir o valor de venda da mercadoria. É possível cadastrar varias tabelas de preços com diferentes valores para usá-las no decorrer das vendas e que devem ser cadastradas através no menu: Tabela de Preço para posteriormente ser ligada ao cadastro de produto; Gerar Novo Código de Barras: É possível gerar através desta

15 opção um novo código de barras para o determinado produto. Vale lembrar que o sistema aceita mais de um código de barras para o mesmo produto. Aba Fiscal: A aba Fiscal é responsável por guardar todas as informações fiscais do seu produto. É extremamente importante que as informações sejam inseridas aqui corretamente, pois serão dadas automaticamente na emissão das notas fiscais. Dessa forma é preciso preencher os seguintes campos: Consultar Alíquota de Imposto : através deste botão é possível consultar o tributo Municipal e Estadual e também tributo Nacional e Importado desse determinado produto, conforme mostra a imagem abaixo: Classificação Fiscal: É um código que toda mercadoria deve conter e que agrupa os tipos de produtos; Tributação da ECF: É um campo que só será habilitado quando a empresa emitir cupom fiscal; Origem da Mercadoria: Neste campo é necessário definir a

16 origem da mercadoria, ou seja, da onde a mesma foi adquirida; %IPI: O campo %IPI deve conter as informações referente ao IPI de saída da mercadoria e só deverá ser preenchido caso os produtos da empresa em questão contenha IPI; IPI CST: Caso o produto tenha IPI selecione no campo IPI CST a opção correspondente, caso contrario pode ser inserido uma outra opção padrão como por exemplo: 99 Outras Operações; %PIS: O campo %PIS deve conter as informações referente ao PIS de saída da mercadoria e só deverá ser preenchido caso os produtos da empresa em questão contenha PIS; PIS CST: Caso o produto tenha PIS selecione no campo PIS CST a opção correspondente, caso contrario pode ser inserido uma outra opção padrão como por exemplo: 99 Outras Operações; %COFINS: O campo %COFINS deve conter as informações referente ao COFINS de saída da mercadoria e só deverá ser preenchido caso os produtos da empresa em questão contenha COFINS; COFINS CST: Caso o produto tenha COFINS selecione no campo COFINS CST a opção correspondente, caso contrario pode ser inserido uma outra opção padrão como por exemplo: 99 Outras Operações; Vendas no Estado e Vendas Interestaduais CST ICMS: É o código que identifica a situação tributária do ICMS referente a mercadoria, como por exemplo: 60 ICMS cobrado anteriormente por Substituição tributaria e 10 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributaria Base Legal: Base legal é a descrição do produto mediante a legislação do estado dentro do ICMS- Substituição Tributaria.

17 IMPORTANTE: Antes de preencher as informações descritas acima entre em contato com a contabilidade responsável pela empresa para que a mesma possa repassar as informações corretas a serem cadastradas neste momento! Como Cadastrar Cliente Futura Cash? - FCSH03 no Sistema: Futura Cash Caminho: Cadastros>Cadastros>Cliente Referência: FCSH03 Versão: Como funciona: O menu cadastro de cliente irá auxiliar no

18 controle de informações necessárias de cada cliente, nele contém informações básicas e obrigatórias a serem preenchidas, tais como: CNPJ, I.E (Inscrição estadual), Razão social, Nome Fantasia e Endereço. Além dos campos obrigatórios existem outros campos importantes a serem preenchidos como, por exemplo, o campo Fisica/Juridica no qual será definido o tipo da empresa. Caso o cliente seja jurídico deverá ser preenchido o campo abaixo: Regime de Apuração de ICMS:Contendo as opções: Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real ou nenhum. Além dos campos padrões, a tela de cadastro de clientes disponibiliza abas alternativas com funcionalidades extras e que facilitam o controle para o usuário. Segue abaixo o funcionamento de cada uma dessas abas:

19 Aba Movimentação Financeira do Cliente Movimentação Financeira do Cliente: Essa tela traz de forma mais rápida e detalhada as contas a receber do determinado cliente. Também mostra todo o histórico das movimentações financeiras feitas para o mesmo até o momento, sendo elas: Fatura, Cheque ou Convênio. Aba Vendas Vendas: Nesta aba o sistema irá informar todas as vendas, devoluções entre outras movimentações feitas para esse determinado cliente, para filtrar as vendas clique em Filtrar.

20 Aba Entrega Alt+G Endereço de Entrega Alt+G: Um endereço alternativo para entrega também pode ser adicionado em uma aba a parte.

21 Aba Inf. Pessoais Alt+I Inf. Pessoais Alt+I: Nesta aba é possível cadastrar informações pessoais a mais do cliente em questão, geralmente utilizada para gerar carnês.

22 Aba Referencias Alt+R Referencias Alt+R: Aba utilizada para cadastrar referências deste cliente, ou seja, locais que o mesmo costuma comprar para uma analise de credito interna.

23 Aba Emprego Alt+M Emprego Alt+M: Esta aba é utilizada para registrar convênios que clientes jurídicos tenham a empresa em questão, possibilitando as vendas para funcionários destes clientes jurídicos;

24 Aba Outras Informações Alt+O Outras Informações Alt+O: Pode-se vincular informações importantes ao cadastro do cliente, tais como: Definir o vendedor para esse determinado cliente, definir a transportadora padrão, forma de pagamento entre outras opções.

25 Aba Negativação Alt+N: Negativação Alt+N: Caso queira negativar o cliente em questão abra o cadastro do mesmo sem editar, vá ate a aba Negativação e clique no botão Negativar Cliente e o cliente ficará negativado e não será mais possível efetuar vendas para o mesmo. Para desfazer essa transação é só reativa-lo no mesmo botão.

26 Botões: Inserir Credito, Trocar/Incluir,Excluir e Inserir dados sem Validação;

27 Inserir Crédito: Este botão é utilizado para inserir um credito para um determinado cliente, sendo possível utilizá-lo para abater o valor total de uma venda. Este crédito pode ser do Tipo: Entrada ou Saída, onde um crédito de entrada será de fato um valor de crédito para o cliente e o de saída será utilizado para se fazer uma correção do credito em questão, ou até mesmo gerar um crédito de valor negativo. Finalize a operação inserido uma Observação e clicando em Confirmar Crédito.

28 Trocar/Incluir (Foto): Caso queira inserir uma imagem no cadastro deste determinado cliente ou até mesmo um logotipo clique neste botão, encontre a imagem desejada e indique-a. Clicando em Excluir, a imagem adicionada será excluída. Inserir Dados sem Validação: Através deste botão é possível cadastrar um cliente sem a validação do sistema, podem-se cadastrar CPF, CNPJ e IE, independente das informações estarem corretas ou não.

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