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- Raphael Fartaria Coimbra
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2 Este documento lista as alterações e as novas funcionalidades da versão, entre as quais se destaca: Adequação na emissão de nota fiscal atendendo às Normas Técnicas e Nova tela de Situação de Estoque. Nova tela de manutenção de prazos para quem possui os módulos de entrega e montagem. Veja abaixo o detalhamento das alterações e, para maiores esclarecimentos, consulte o help do sistema através da tecla F1.
3 Mudanças na emissão de NF-e para atender as mudanças da NT e NT Criado campo Código de Enquadramento do IPI que deve ser informado quando a CST for 52, 54 ou Ajuste na geração do XML para montar novo grupo de destaque do ICMS Interestadual para Não Contribuinte. Para que esse grupo seja criado, deve ser habilitado o parâmetro Utilizar NT para geração do XML. Nova Tela de Situação de Estoque Migrada a janela para o novo layout do sistema. Tela de Manutenção de Prazos para os Módulos de Entrega e Montagem Disponibilizado janela para edição das datas e turnos de entrega e de montagem mesmo em pedidos já atendidos. Com esse recurso será possível bloquear a edição dos pedidos de usuários que não podem mexer em questões comerciais, e deixá-los com acesso somente a essa tela.
4 Ajustes Ajustes da tela Documento de Saída e recursos do novo faturamento: Sistema não estava criticando o código do representante. Permitindo salvar o documento sem a indicação do mesmo. Estava exigindo o tipo de operação do serviço mesmo quando não carrega nada no combo (só vai carregar para os municípios homologados para emissão de NFSe). Deixar visível o flag Descontar ISS para todos os modelos de documento. Incluídas validações para forçar o atendimento correto dos lotes indicados no pedido. Não estava respeitando a indicação para não carregar os itens de entrega imediata e no próximo lançamento ficava forçando os itens do último pedido recebido. No carregamento de pedido, não estava carregando os flags de incidência de ICMS e IPI. No Movimento de Caixa (novo) foi mudada a prioridade na leitura do usuário logado em relação ao parâmetro default do caixa. Agora, se houver representante indicado no parâmetro, as movimentações de caixa, vendas e recebimentos serão feitos para ele. Somente se o parâmetro estiver vazio, é que será lido o colaborador vinculado indicado no usuário. Criar opção de custo base por "Custo Médio na Venda" no relatório de lucratividade. Incluir a FCI em tag específica na geração do XML. Ajuste na função Importar XML do Documento de Entrada que após fechar a janela e abrir novamente, não fazia o carregamento dos dados. Ao processar o retorto bancário, vai verificar se já tem título quitado manualmente, avisando quais são os lançamentos. Ajuste no Documento de Entrada para tratar arredondamento dos valores de frete, seguro, despesas e desconto. Total da nota estava ficando diferente na importação dos xmls. Ajuste na janela de Inventário de Estoque que não estava carregando o nome do lote no grid na opção Sem Carga de Dados. Liberado nova janela (Cadastro/Tabelas) para definir limite de crédito do cliente. Na janela de pedido, em novo lançamento, marcar os flags de incidência de ICMS sobre frete e despesas e IPI sobre frete e despesas de acordo com o parâmetro. Ajuste na ordem da Linha de Interesse no pedido de venda. Ajuste no cadastro de clientes que estava se perdendo na formatação do CEP quando o mesmo inicia por zero. Ajuste no cadastro de produtos. Os Combos de CST não estavam posicionando no número digitado.
5 Liberado na tela de Retorno Bancário a possibilidade de indicar para qual livro deseja gerar os lançamento de quitação no Livro Caixa. Será carregado como default o livro indicado nos parâmetros. No pedido, se removesse o primeiro item antes de adicionar o próximo, ou se adicionasse o primeiro item com valor zero, estava zerando o percentual de comissão. Ajuste na chamada da função icfvendersemdesc_ecf_daruma para passar a unidade do produto no parâmetro correspondente (estava passando UN fixo). Incluir coluna de Referência no grid da janela do Inventário de Estoque. Ajuste na janela de Revisão do pedido que estava com problema para salvar. Incluir total na tela de Pedido de Venda ao clicar no botão Soma (igual tela de Contas a Receber).
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