Cadastro e associação das contas contábeis para o SPED PIS/COFINS
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- Octavio Eger Ferretti
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1 Cadastro e associação das contas contábeis para o SPED PIS/COFINS Novidades da versão A partir da versão de 14/12/2017 encontra-se disponível a opção para cadastro e associação das contas contábeis. Cadastro das contas contábeis Assista o DicaLinx - Cadastro de Contas Contábeis Para realizar o cadastro das contas contábeis, vá até o menu Cadastros > Fiscais > Contas Contábeis.
2 Figura 01 - Cadastro de contas contábeis Em seguida inclua todas as contas contábeis representativas das receitas auferidas que você necessita escriturar. Nota Se você não sabe quais contas contábeis precisa para sua escrituração, entre em contato com sua contabilidade e solicite todas as informações necessárias para cadastrá-las no Linx Farma Big. O Linx Farma Big sempre vai obrigar que seja informada uma conta contábil quando o lançamento que está sendo cadastrado ou editado possuir data da operação igual ou superior a Primeiro de
3 Novembro de Para ter acesso ao cadastro das contas contábeis será necessário ter a permissão no cadastro do grupo de usuários Para saber mais sobre o conteúdo do registro gerado no SPED PIS/COFINS devido a esse novo cadastro, verifique o artigo Conteúdo do registro 0500 no SPED PIS/COFINS Clique no botão ou na tecla de atalho F5 e digite: Código da conta Nome da conta Tipo Natureza Código da conta correlacionada no plano de contas da receita federal Em seguida salve o registro no botão ou na tecla de atalho Ctrl + G. Associação das contas contábeis Assista o DicaLinx - Associação das Contas Contábeis CFOP Para associar uma conta contábil a um CFOP, acesse o menu Cadastros > Fiscais > C.F.O.P's, localize o CFOP ao qual você deseja associar a conta contábil e selecione a aba Edição (F2).
4 Figura 02 - Cadastro de CFOP Vá para o campo conta contábil, informe o código da conta que deseja associar e pressione a tecla ENTER. O Linx Farma Big vai localizar a conta contábil com o código informado e vai exibir automaticamente o nome da conta. Se você não se recorda qual é o código da conta mas se lembra do nome dela, você pode informar o nome diretamente no campo ou clicar no botão com as reticências que está ao lado.
5 Figura 03 - Pesquisa de contsa contábeis Informe o nome parcial ou completo da conta e acione o botão. As contas que possuírem o nome informado serão recuperadas e exibidas. Na sequência, selecione a conta desejada e acione o botão. Para finalizar, clique no botão ou nas teclas de atalho Ctrl + G.
6 Repita este processo para cada CFOP que você utiliza em suas operações. Para facilitar, você pode exportar o seu cadastro de CFOP s para uma planilha e enviá-la para sua contabilidade. A exportação pode ser feita ao clicar com o botão direito do mouse sobre a grade com os CFOP s e então selecionar a opção Exportar para Excel. Figura 04 - Exportar para Excel
7 O Linx Farma Big gerará uma planilha com os todos os CFOP s presentes na grade. Salve essa planilha e a envie para a sua contabilidade. Classificação fiscal de serviços Para associação, acesse o menu Cadastros > Fiscais > Classificação Fiscal de Serviços, localize a classificação fiscal à qual você deseja associar a conta contábil, selecione a aba Edição (F2).
8 Figura 05 - Cadastro classificação fiscal de serviços Vá para o campo conta contábil, informe o código da conta que deseja associar e pressione a tecla ENTER. Repita este processo para cada classificação fiscal de serviços que você utiliza em suas operações. Se você não se lembrar qual é o código da conta, você pode localizá-la através do nome como demonstrado anteriormente para a associação de uma conta a um CFOP.
9 Lançamentos dos Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuições e Créditos Assista o DicaLinx - Geração do arquivo SPED PIS/COFINS Acesse o menu Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/COFINS > Lançamento de Demais Documentos Fiscais, localize o lançamento ao qual você deseja associar a conta contábil, selecione a aba Edição (F2).
10 Figura 06 - Cadastro demais documentos e operações Vá para o campo conta contábil, informe o código da conta que deseja associar e pressione a tecla ENTER. Repita este processo para cada Lançamento de Demais Documentos ou Operações cuja data da operação estiver dentro do período que você vai escriturar.
11 Lançamentos de encargos de depreciação e amortização Acesse o menu Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/COFINS > Lançamento de Encargos de Depreciação e Amortização, localize o lançamento ao qual você deseja associar a conta contábil, selecione a aba Edição (F2). Fiugra 07 - Encargos de depreciação e amortização
12 Vá para o campo conta contábil, informe o código da conta que deseja associar e pressione a tecla ENTER. Repita este processo para cada lançamento de encargos de depreciação e amortização cuja data da operação estiver dentro do período que você vai escriturar. Lançamentos de crédito presumido sobre estoque de abertura Para associação acesse o menu Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/COFINS > Lançamento de Crédito Presumido sobre Estoque de Abertura, localize o lançamento ao qual você deseja associar a conta contábil, selecione a aba Edição (F2).
13 Figura 08 - Lançamento de estoque de abertura Vá para o campo conta contábil, informe o código da conta que deseja associar e pressione a tecla ENTER. Repita este processo para cada lançamento de crédito presumido sobre estoque de abertura cuja data de abertura estiver dentro do período que você vai escriturar. Configurações Filiais Vá até o menu Configurações > Filiais > EFD > SPED > Geral, e insira o código da conta contábil correspondente.
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15 Figura 09 - Configurações Filiais EFD Nota Apenas informe o código da conta se a opção Gerar bloco P da EFD Contribuições estiver marcada. Importante Após efetuar o cadastro e suas respectivas associações você poderá gerar o arquivo do SPED normalmente como de costume. Voltar ao início
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