SÍNTESE DAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES REALIZADAS NO SISTEMA T-CAR

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1 SÍNTESE DAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES REALIZADAS NO SISTEMA T-CAR NOVOS RECURSOS CONTROLE DE VENDAS POR LUCRATIVIDADE MÍNIMA Foram adicionados ao sistema os parâmetros Lucratividade Mínima (PG -> Parâmetros -> Parâmetros do Sistema -> aba EP -> Página 1) e Usa controle de liberação por lucratividade (PG -> Parâmetros -> Parâmetros do Sistema -> aba EP -> Página 2). Estes parâmetros fazem com que no momento da emissão da pré-nota ou Ordem de Serviço o sistema verifique o percentual Lucratividade Mínima e compare com a Margem de Lucro. Caso a Margem de lucro seja menor que a Lucratividade Mínima a venda será permitida somente via liberação solicitada pelo sistema. Parametrização Para efetuar a parametrização deve-se prosseguir até a interface PG116 Controle de Parâmetros e no parâmetro Lucratividade Mínima (PG -> Parâmetros -> Parâmetros do Sistema -> aba EP -> Página 1), definir qual a porcentagem mínima de lucro que será aceita na emissão de pré-nota ou Ordem de Serviço.

2 Em seguida deve-se ativar o parâmetro Usa controle de liberação por lucratividade (PG -> Parâmetros -> Parâmetros do Sistema -> aba EP -> Página 2) marcando o parâmetro para que entre em vigor o valor de lucratividade mínima. Emissão de Pré-Nota Depois de parametrizado, ao emitir uma pré-nota o sistema verificará a Margem de Lucro que consta na aba Gerencial conforme verificado na figura a seguir:

3 Neste caso o sistema está parametrizado com um limite mínimo de lucratividade de 50%, então será solicitada uma liberação ao usuário. Enquanto a Margem de lucro estiver abaixo de 50% ou a liberação não for confirmada não será possível emitir uma pré-nota. Emissão de Ordem de Serviço No Fechamento de Ordem de Serviço será realizado o mesmo processo de verificação que na pré-nota para permitir o fechamento. Serviços não serão considerados na verificação de lucratividade. Ao realizar o fechamento o sistema verificará a Margem de Lucro que consta na aba Gerencial conforme verificado na figura a seguir: Neste caso o sistema está parametrizado com um limite mínimo de lucratividade de 50%, então será solicitada uma liberação ao usuário. Enquanto a Margem de lucro estiver abaixo de 50% ou a liberação não for confirmada não será possível realizar o fechamento da Ordem de Serviço. Desativação Para desativar a verificação de lucratividade mínima é necessário desmarcar o parâmetro Usa controle de liberação por lucratividade.

4 FRETE FOB A interface EP050 Controle do Frete Fob recebeu modificações para atender ao SPED. Foram adicionadas as caixas de seleção Modelo Conhecimento, Tipo CT-e e Natureza do Frete. As opções de Tipo CT-e se tornarão acessíveis apenas quando o Modelo Conhecimento selecionado for 57, pois o mesmo se refere à emissão de conhecimentos eletrônicos: Modelo Conhecimento: Deve ser informado o Modelo do Conhecimento de Frete Fob. Tipo CT-e: Deve ser informado o Tipo CT-e do Conhecimento de Frete Fob. Natureza do Frete: Deve ser informada a Natureza Frete do Conhecimento de Frete Fob. Também foi adicionada a interface EP050 Tributos Frete Fob para lançamento dos valores de Base de Cálculo, Alíquota e Valor de ICMS, PIS e COFINS, sendo acessível pelo botão de atalho Detalhamento Tributos, a alíquota de ICMS sugerida é proveniente do UF do grupo de ICMS padrão definido na parametrização tributária do sistema. CST ICMS: Deve ser informada a CST de ICMS que consta no conhecimento de Frete Fob. Base ICMS: Deve ser informada a Base de Cálculo de ICMS que consta no conhecimento de Frete Fob. Alíquota ICMS: Deve ser informada a Alíquota de ICMS que consta no conhecimento de Frete Fob. Valor ICMS: Deve ser informado o Valor de ICMS que consta no conhecimento de Frete Fob.

5 CST PIS: Deve ser informada a CST de PIS que consta no conhecimento de Frete Fob. Base PIS: Deve ser informada a Base de Cálculo de PIS que consta no conhecimento de Frete Fob. Alíquota PIS: Deve ser informada a Alíquota de PIS que consta no conhecimento de Frete Fob. Valor PIS: Deve ser informado o Valor de PIS que consta no conhecimento de Frete Fob. CST COFINS: Deve ser informada CST de COFINS que consta no conhecimento de Frete Fob. Base COFINS: Deve ser informada a Base de Cálculo de COFINS que consta no conhecimento de Frete Fob. Alíquota COFINS: Deve ser informada a Alíquota de COFINS que consta no conhecimento de Frete Fob. Valor COFINS: Deve ser informado o Valor de COFINS que consta no conhecimento de Frete Fob. IMPORTANTE: Estes campos não efetuam cálculo automático e verificação de acordo com a parametrização na Tributação Fiscal no sistema. Depois de preenchidos todos os campos e adicionadas às notas referentes ao frete fob deve-se pressionar o botão Gravar (F4). RELATÓRIO CONFERENCIA PIS/COFINS Neste relatório serão listadas todas as movimentações de notas fiscais conforme filtradas, sendo que há possibilidade de filtrar as notas fiscais por filial, data de movimentação da nota fiscal, tipo de negocio, natureza de operação, código da operação, função da operação (definir se serão apresentadas somente notas de compra, devolução, etc. podendo ser filtradas todas as funções) e origem das peças (definir se serão filtradas somente notas de peças, serviços, frete etc. podendo ser filtradas todas as origens). Após definição do filtro e geração do relatório serão apresentados valores das notas como: Data de movimento Tipo de operação Numero da nota / série Cliente/Fornecedor Valor do produto Descontos / Acréscimos Valor isento Base de calculo, alíquota e valor de PIS e COFINS, além da CST dos mesmos. IMPORTANTE: São apresentadas somente notas que tenham operação fiscal que integram o livro de PIS/COFINS

6 MELHORIAS CONTA CONTÁBIL GRUPO IMOBILIZADO O cadastro de grupo de bem do ativo imobilizado passa a ter dados referentes à conta contábil em que os bens serão vinculados. As informações digitadas nestes campos influenciarão na geração do arquivo SPED Fiscal ICMS/IPI. A tela pode ser acessada através do menu: Módulo Imobilizado Cadastros Grupos, e será apresentada da seguinte forma: O Campo Versão Plano Conta terá o código da versão do plano de contas em que a conta a ser utilizada para os bens do grupo está localizada. E o campo Conta Grupo Bem conterá a conta contábil que será vinculada aos bens do grupo. IMPORTANTE: A conta a ser adicionada ao grupo deve fazer parte do Ativo e ser Analítica.

7 NATUREZA DA BASE DE CRÉDITO PIS/COFINS Para atender ao SPED a interface PG150 Cadastros de Tipos de Operação (PG -> Dados Fiscais -> Tipos de Operação) teve sua organização modificada e a adição do campo Natureza da Base de Crédito PIS/COFINS, sendo separada por abas e tendo a disposição dos campos alterada. As abas adicionadas à interface são Principal e Nota Fiscal Principal Na aba Principal constam os dados referentes à operação. Nesta aba foi adicionado o campo Natureza da Base de Crédito PIS/COFINS, este é informativo para a emissão do SPED PIS/COFINS e não alterará as funções do Tipo de Operação. Os campos que constam com o informativo Não é mais utilizado foram desabilitados e não influenciarão nas funções da operação.

8 PARAMETROS IMPORTAÇÃO XML Foram adicionados os seguintes parâmetros na importação do XML, encontrados no Módulo PG Parâmetros Parâmetros do sistema Aba PG Aba Importação XML: Divergências na importação do XML, este parâmetro tem como objetivo definir a ação a ser tomada no momento da importação de notas fiscais com XML que contenham divergências, sendo que as opções são: o o o A Alerta as divergências e não bloqueia B Bloqueia a importação N Não realiza tratamento CST IPI para item descritivo que não possui CST na importação, este parâmetro é utilizado quando está sendo importado o XML de uma nota fiscal que possua itens descritivos, sendo que os mesmos não possuem CST de IPI no arquivo, portanto a CST definida neste campo será definida para os itens descritivos da nota importada. IMPORTANTE: Este campo não realiza validação do valor informado, ou seja, é possível definir qualquer tipo de informação no campo, portanto é necessário cautela no momento de preenchimento do parâmetro.

9 Código de Liberação da Atualização: 85C09921E981 AVALIAÇÃO DOS CHAMADOS ENCERRADOS: A cada encerramento de chamado, está sendo enviado para o usuário que abriu o chamado um com o título de Avaliação de Atendimento. Neste poderá ser indicado como foi o atendimento, com quatro possibilidades: Ruim, Regular, Bom ou Ótimo. Para fazer a avaliação basta clicar com o mouse sobre uma das respostas. Esta informação será utilizada pelo departamento de qualidade da TECINCO para melhorar o nosso atendimento. Não deixe de avaliar os chamados, somente assim poderemos aprimorar o nosso atendimento. O avaliador será mantido em sigilo pelo departamento de qualidade. A TECINCO agradece. ABERTURA DE CHAMADOS VIA WEB: Sempre que possível a Tecinco solicita a seus clientes que façam a abertura de chamado pela página da Tecinco, em: na central do cliente. Desta forma nossos analistas poderão prestar-lhe um melhor atendimento. Caso ainda não tenha usuário e senha para acessar a central do cliente solicite para o nosso suporte. No site você poderá acompanhar o andamento do chamado e as respostas fornecidas por nossos colaboradores. BACKUP DO SISTEMA: Colocamos aqui nossa preocupação com o backup do sistema em mídias removíveis (pendrive, CD, DVD ou outros) que deve ser realizado diariamente. De forma que se evitem problemas de perda do banco de dados caso venha a acontecer algum problema com o computador onde o banco de dados está instalado. Problemas estes relacionados a roubo, queima do equipamento ou outro que impossibilite o uso do sistema. Pois somente com os backup em mídia removível é possível restaurar o sistema. Não havendo este backup, todo o trabalho realizado no sistema desde a implantação do mesmo será perdida. A Tecinco também aconselha a não deixar estas mídias removíveis na empresa no final do expediente, pois em caso de roubo as mesmas podem ser levadas junto. A manutenção dos backup s em mídias removíveis é imprescindível para a segurança dos dados da empresa, em caso de furto da máquina, problemas referentes a hardware ou outros motivos que requeiram o retorno do backup. Sendo o backup de responsabilidade do cliente, salvo clientes com contrato com datacenter da empresa Flexdados cobertos por contrato específico. Não havendo este backup, todo o trabalho realizado no sistema desde a implantação do mesmo, será perdido. É muito importante que este documento seja repassado para todos os departamentos da empresa que utilizem o T-Transp, para que fiquem cientes das melhorias do sistema. NO-BREAK: O uso de um no-break protegendo o seu computador é de suma importância, pois em caso de falta de energia irá impedir que este seja desligado bruscamente, evitando, assim, problemas de rede de dados, acesso à internet, problemas de comunicação de

10 dados de softwares de terceiros, permitindo que o Servidor continue ligado, garantindo a segurança das informações e a tranquilidade para realizar suas tarefas. Por estas razões, quando houver queda de energia e o no-break não assumir a autonomia, o Banco de Dados do sistema T-Car poderá ser danificado, demandado muito tempo para sua correção, podendo acarretar perdas irreversíveis. Portanto, pedimos que verifique junto ao seu fornecedor de hardware a autonomia do seu no-break, para que permita o devido desligamento em tempo hábil. Qualquer dúvida contate o Suporte da Tecinco Atenciosamente Departamento de suporte suporte@tecinco.com.br