Para mais informações, verifique o manual Tela para De/Para de ICMS CST nas Devoluções/Retorno.

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1 Release Resumo das alterações Gerais Livros Fiscais ERP SPED Fiscal SPED Fiscal - Geração dos Registros D510 e D De acordo com o entendimento do departamento fiscal da Ti9 a geração dos registros D510 e D590 referente as notas fiscais de prestação de serviços de comunicação/telecomunicação os valores totais apresentados devem corresponder apenas ao valor da prestação de serviço sem ser acrescido dos valores cobrados de terceiros. Em consequência o valor contábil/operação da escrita fiscal corresponderá ao valor dos serviços sem o acréscimo dos valores cobrados de terceiros. Também, os valores cobrados de terceiros serão demonstrados no campo outras de ICMS. Também adequamos o relatório de Análise Fiscal para demonstrar o valor cobrado de terceiros em coluna específica "Valor Terceiros". 2. Também foi realizada a adequação do campo "Tipo de Utilização" no cadastro do produto conforme a lista de opções disponíveis no Guia Prático da Escrituração Fiscal - EFD ERP Registro de Inventário Lançamento de inventário: produtos sem controle de estoque. Devido à migração ou importação de dados, o sistema estava permitindo o lançamento de inventário de produto que não controla estoque. Na ocasião, o sistema verificava se o item possuía quantidade em estoque (para fichas automáticas), mas não verificava se o produto fazia controle do saldo de estoque. A partir de agora, ao realizar a movimentação de inventário, o sistema validará se o produto controla saldo de estoque, caso não controle, o processo será interrompido e uma mensagem será apresentada ao usuário. ERP Classif. CST ICMS Devoluções/Retorno em: Livros Fiscais Janela De/Para CST nas Devoluções/Retorno. Devido a necessidade de uma melhor manutenção das CST de Devolução/Retorno, foi criada uma tela para manutenção das CSTs de ICMS Devolução/Retorno, foi criado um menu, em Livros Fiscais->Tabelas de Configurações -> "Classif. CST ICMS Devoluções/Retorno". Para mais informações, verifique o manual Tela para De/Para de ICMS CST nas Devoluções/Retorno. ERP Entradas por CFOP Ajustes na efetivação de Nota Fiscal de fornecedor optante pelo Simples Nacional O sistema passa a observar o campo "ICMS crédito do SIMPLES nacional" em todas as entradas dessa natureza, devendo o responsável pela parametrização rever a informação desse campo. O sistema passa a permitir a entrada de Nota Fiscal de fornecedor optante pelo Simples Nacional com mercadoria sujeita à ST, sem que seja necessária a intervenção nos cálculos do ICMS.

2 Para maiores detalhes vide manual: Alterações na forma de cálculo da Nota Fiscal de Entrada de fornecedor optante pelo Simples Nacional. ERP Tipo de custo não considerando o valor original do documento. Identificado que para a operação 52, o tipo de custo "3- Custo da Mov. Original/Custo do documento" não estava considerando a movimentação original do documento, somente o custo do mesmo, causando divergência na ficha de estoque. Esta situação foi corrigida. ERP Ficha de Ajuste na Ficha de Modelo 3. Ao emitir o relatório de Ficha de Modelo 3, o mesmo não considerava o Almoxarifado do produto, com isso exibia itens a mais dos que deveriam ser exibidos, invalidando as informações do relatório. Esta situação foi verificada e corrigida, exibindo corretamente apenas os itens do produto do almoxarifado selecionado. ERP Bloqueio de manipulação das duplicatas para status "Cancelado". Atualmente o sistema permite manipular as duplicatas do documento de entrada mesmo este já estando cancelado. Para que esta manipulação não seja permitida pelo sistema, a grade de duplicatas passa a ser desabilitada quando o documento estivar no status "Cancelado". ERP Ignorar validação da Rejeição 528 de acordo com opção 'Operação de nota fiscal complementar'. Para os documentos com operação que estiverem marcadas a opção "Operação de nota fiscal complementar", o sistema realiza erroneamente a validação do valor que difere ICMS do (BC x alíquota). Foi realizada a alteração para ignorar essa validação e não apresentar a mensagem "Rejeição 528 (Rejeição valor do ICMS difere de (BC x alíquota))" quando o documento for do tipo complementar de imposto. ERP Produtos Criar opção de download de arquivos em anexos. Nos servidores de acesso remoto, o usuário muitas vezes não possui permissão de abertura dos arquivos anexados nos cadastros de Produtos, Companhias e Pessoas e Empresas e Filias, por questão de segurança. Diante disso, foi adicionado à tela de "Anexos" a opção de efetuar o download do arquivo informando o caminho para salvar o anexo. Financeiro ERP Contas a Pagar Campo aprovador bloqueado. Realizada correção na permissão de alteração do campo "Aprovador", para que seja possível alterar os documentos de contas a pagar com data de contabilização. Neste campo será necessário informar o

3 Login do aprovador. Obs: Caso o documento esteja com o status baixado, não será permitido alterar esta informação. Faturamento ERP Vendas/Outras Saídas Cópia do Pedido de Venda: valor da comissão. Realizada alteração no processo de geração de cópia do pedido de venda para copiar também o valor da comissão. Importante: Caso estas informações constem no pedido, elas sempre serão copiadas para o novo pedido (cópia). ERP Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Incluir validação na Inscrição Municipal para cliente fora de Campinas. Ao transmitir uma NF para a prefeitura de Campinas para um cliente de outro município (diferente de Campinas), a prefeitura rejeita a NF, visto que a informação de "Inscrição Municipal" também é enviada. Como correção, o sistema deixará o campo "Inscrição Municipal" em branco no envio das informações quando o cliente for diferente do município de Campinas. Compras ERP Central de Compras Permitir gerar pedidos de compras internacionais através da Central de Compras. Devido a necessidade de gerar pedido de compras internacional a partir das solicitações de compras na nova central de compras, foi criado a funcionalidade conforme instruções descritas a seguir. Em "Parâmetros de " na aba "Compras", foi alterada a descrição do campo "Operação Padrão de Compras" para "Operação Padrão de Compras Nacionais" e foi incluso novo campo logo abaixo com a descrição "Operação Padrão Pedido Internacional" onde é possível consultar (F3) e selecionar uma operação do tipo "43 - Pedido de Compras Internacionais". A mesma alteração foi realizada no Cadastro de "Cia & Pessoas" > Compras na aba "Geral Compras". Desta forma é possível especificar a operação padrão para cada fornecedor internacional, e se esta não estiver preenchida, será utilizada a operação dos "Parâmetros do " conforme mencionado acima. Estes novos parâmetros são utilizados no modulo "Compras > Movimentos" na janela "Nova Central de Compras". Agora na aba de pedido de compras é necessário especificar ao clicar no botão Adicionar, se é pedido nacional ou internacional. **Observações: - Esta funcionalidade não contempla a cotação, ou seja, esta etapa não poderá ser utilizada com fornecedores cuja UF esteja como "EX". - Se a Operação Padrão do Pedido não for preenchido o sistema não permitirá criar o pedido de compras e mostrará um alerta para cadastrar o campo de operação padrão do pedido de compras no parâmetros do estoque. Vide manual da funcionalidade para maiores informações: Central de Compras - Pedido de Compra Internacional. ERP Nova Central de Compras Ignorar aprovação da cotação do processo Hortifrúti.

4 Para os pedidos de compras de Hortifrúti (gerados pela antiga Central de Compras), ao efetivar uma cotação na nova central de compras é solicitado que realize a Aprovação de Negociação, porém uma vez que os preços já foram definidos na Negociação de Compras Área de Suprimentos não é mais necessário realizar esse processo, portanto foi realizada alteração para ignorar a aprovação de uma cotação quando a mesma tiver ao menos uma solicitação do processo Hortifrúti (quando a origem for de Necessidade de Merenda). Ativo Fixo. ERP Itens do Ativo Fixo Novas validações no Ativo Fixo Criado novos bloqueios referentes aos itens dos ativos fixos: - Na exclusão de ativos que possuem movimentações, transferências, ou qualquer outra transferência realizada no item do ativo fixo. - Na baixa dos itens de ativos sem valor de venda: Foi criado novo parâmetro no cadastro de "Motivo de Baixa" chamado "Baixa por Venda" do tipo "Sim/Não". Este parâmetro é utilizado para bloqueio da baixa manual com valor de venda igual a zero. ERP Relatório Movimentação de Agrupado por Operação. Para permitir realizar fechamentos prévios de custos e minimizar o impacto no final de cada período, foi criado o relatório "Movimentação do - Operação Sintético". Ele está disponível pela janela " > Relatórios > Operacionais > Movimentação do ", modelo de relatório "Operação (Sintético)". Vide manual da funcionalidade para maiores informações: Relatório Movimentação de Agrupado por Operação. Específicos ERP Informação duplicada no relatório de recebimento. Ao imprimir o relatório de recebimento, a informação do material era duplicada devido ao vínculo interno utilizado pelo relatório, que considerava o centro de custos porém não considerava corretamente o ano deste. Esta falha foi eliminada pois os vínculos utilizados pelo relatório mencionado foram revisados e corrigidos. Faturamento ERP EDI Importação Arquivo Applied Solutions em: Faturamento Erro na geração de arquivo txt, do DG007 "Código da fabrica entrega do segmento SEGDG. Devido à grande quantidade de casas decimais no valor unitário de um item de um documento de saída

5 proveniente de um pedido de compras, o arquivo texto foi gerado com formatação incorreta (com vírgula no valor, devido à quebra de casas inteiras e decimais). Para correção definitiva, o sistema passará a arredondar corretamente os valores de acordo com cada situação mencionada no layout AS004, não gerando valores com formação incorreta.