TUTORIAL DEVOLUÇÃO DE CLIENTE

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1 Sumário Apresentação Procedimentos iniciais Realizar Devolução de Cliente Geração Nota Fiscal Própria Utilizando uma Nota de Devolução Enviada pelo Cliente Gerando Crédito (Título Quitado) Gerando Crédito e Contas a Pagar Troca / Indenização Importação / DANF Devolução Cliente Importação (Dev. Exportação) Apresentação A rotina 1303 Devolução de Cliente tem como objetivo, processar a devolução total ou parcial de produtos por nota (única) de clientes, realizar o processo de trocas/indenizações, devolução de importação (Dev. Exportação e DANF) a partir das notas fiscais de venda e gerar a tributação e o acerto financeiro dessas operações. Para realizar a devolução de várias notas, deverá utilizar a rotina Devolução de cliente avulsa, que permite selecionar vários produtos, independente da nota fiscal. Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento. Tabela de Alterações Data Versão Descrição 15/01/2016 v.1.0 Criação do documento Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 15/01/2016 Página 1 de 11

2 1. Procedimentos iniciais Verifique se as permissões de acesso na rotina 530 Permitir Acesso a Rotina estão atualizadas: 1 - Permissão para alterar campo estornar comissão do RCA 2 - Permissão para receber devolução carga já acertada 3 - Permissão para digitar devolução de cliente modalidade Permissão para digitar devolução de cliente modalidade Permissão para digitar devolução de cliente modalidade Permissão para gerar crédito para o cliente 7 - Permite gerar crédito com título em aberto 8 - Permissão para gerar crédito da devolução TV8 (Venda Assistida) 9 - Permitir criar/editar layout de relatório 10 - Permitir gerar contas a pagar a partir de um crédito 11 - Não permitir informar desconto em contas a receber 12 - Não permite alterar conta padrão contas pagar 13 - Não permitir alterar Série da NF 14 - Permissão para informar o novo RCA para estorno da comissão 15 - Permitir devolução usando o tipo entrada Informar Itens da devolução apenas pelo código de barras 17 - Permitir devolver NF de Venda TV1 com itens bonificados Verifique se a rotina 1316 Cancelar NF Devolução Cliente na versão ou superior; Verifique se a parametrizações na rotina 132 Parâmetros da Presidência foram realizadas: Abater Impostos ao calcular comissão do RCA Usa controle de garantia Conta de garantiade cliente Conta de garantia de fornecedor 2334 Voltar Estoque para Filial Retira Usar crédito de RCA Separar St na Devolução em outra nota Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 15/01/2016 Página 2 de 11

3 Gerar Crédito Devolução de Cliente Gerar Contas Pagar Crédito Devolução de Cliente 2. Realizar Devolução de Cliente 2.1 Geração Nota Fiscal Própria. Para realizar a devolução de produtos de cliente, concedendo desconto do valor a ser devolvido no título em aberto do cliente e gerando uma Nota Fiscal da própria empresa. Observação: se no cadastro de produto estiver parametrizado para aceitar venda fracionada na devolução, a rotina 1303 aceitará normalmente. Para isto, as opções a seguir deverão ser marcadas: rotina 203 Cadastrar Produto, aba Dados por Filial, coluna Aceita venda fracionada, selecionar Sim; na aba Cond. Venda, selecionar a opção Sim em Aceita venda fracionada Acesse a rotina 1303; Clique o botão Novo; Informe a Filial de venda; Informe a Data de entrada; Informe o Tipo de Entrada; Informe o Motivo da Devolução; Informe o Código do Cliente ou Nº NF; Clique o botão Sel.Todos Itens (para os casos de devolução total) ou selecione o item a ser devolvido, clicando duas vezes sobre ele; Informe a quantidade da devolução no campo Qt. Devolução, na tela Item; Selecione a aba Tributação e clicar o botão Gerar Tributação; Na aba Contas a Receber, informe a coluna Valor Desc. que é o desconto/devolução que será abatido diretamente no título do cliente; Observação: somente será permitido ao usuário informar desconto em contas a receber de cliente caso o controle de acesso: 11 - Não permitir informar desconto em contas a receber esteja desabilitado. Caso o usuário possua esta restrição (controle de acesso), será gerado crédito para o cliente; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 15/01/2016 Página 3 de 11

4 Clique o botão Gravar, onde será exibida caixa de mensagem para confirmação da emissão do recibo para o cliente Observação: caso produto em devolução seja controlado por número de série, cadastrado na rotina Manutenção de Cadastro de Produtos opção Controla número de série do produto, deverá ser realizado registro da entrada dos números de série dos produtos devolvidos através da rotina Manutenção bônus de recebedor mercadoria, tela Lançar nº de série.selecione a aba Tributação e clicar o botão Gerar Tributação; Clique a opção Sim (na mensagem), caso precise emitir um recibo para o cliente no valor da nota de devolução. Caso contrário, clique em Não; Clique em Sim, para enviar mensagem ao RCA, informando a devolução do cliente, caso seja necessário; Clicar em Sim para impressão de Nota de Fiscal, onde nesse momento será exibida a rotina 1305 Emitir NF Devolução Cliente para impressão da nota. Em seguida clique no botão Emitir para impressão da nota. 2.2 Utilizando uma Nota de Devolução Enviada pelo Cliente. Para realizar a devolução de cliente, concedendo o desconto do valor a ser devolvido no título em aberto do cliente e utilizando uma Nota de Devolução enviada pelo cliente, siga os procedimentos abaixo: Acesse a rotina Clique o botão Novo Informe a Filial de venda; Informe a Data de entrada; Informe o Tipo de Entrada; Informe o Motivo da Devolução; Clique a opção Não em Gera Num. NF; Informe o Nº NF; Informe a Série; Clique o botão Sel.Todos Itens (para os casos de devolução total) ou selecione o item a ser devolvido, clicando duas vezes sobre ele; Informe a quantidade da devolução no campo Qt. Devolução, na tela Item; Selecionar a aba Tributação e clique o botão Gerar Tributação; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 15/01/2016 Página 4 de 11

5 Na aba Contas a Receber, informe a coluna Valor Desc. que é o desconto/devolução que será abatido diretamente no título do cliente; Clique o botão Gravar, onde será exibida uma caixa de mensagem para confirmação da emissão do recibo para o cliente: Observação: caso produto em devolução seja controlado por número de série, cadastrado na rotina Manutenção de Cadastro de Produtos opção Controla número de série do produto, deverá ser realizado registro da entrada dos números de série dos produtos devolvidos através da rotina Manutenção bônus de recebedor mercadoria, tela Lançar nº de série Clique em Sim (na mensagem), caso necessite emitir um recibo para o cliente no valor da nota de devolução. Caso contrário, clicar em Não; Clique em Sim, para enviar mensagem ao RCA, informando a devolução do cliente, caso seja necessário; Informe o campo Histórico; Confirme as telas para efetuar a devolução gerando o crédito. 2.3 Gerando Crédito (Título Quitado) Para realizar devolução de cliente, gerando crédito, quando título estiver quitado, siga os procedimentos abaixo: Obserbvações: Este crédito poderá ser utilizado pelo cliente como desconto financeiro na próxima comprra; Antes de iniciar este processo verificar se o parâmetro Gerar Crédito Devolução de Cliente da rotina 132 Parâmetro da Presidência está marcado. se o cliente for consumidor final, será gerado o crédito da mesma forma e, se tiver parametrizado na rotina 132, para utilizar o crédito na próxima compra, a próxima venda faturada pegará o crédito do cliente e efetuará a baixa em suas contas a receber Acesse a rotina 1303; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 15/01/2016 Página 5 de 11

6 2.3.2 Clique o botão Novo; Informe a Filial de venda; Informe a Data de entrada; Informe o Tipo de Entrada; Informe o Motivo da Devoluçã; Clique em Não em Gera Num. NF; Informe o Nº NF ou Código do Cliente; Informe a "Série" Clicar o botão Sel.Todos Itens (para os casos de devolução total) ou selecione o item a ser devolvido, clicando duas vezes sobre ele; Informe a quantidade da devolução no campo Qt. Devolução, na tela Item; Selecionar a aba Tributação e clique o botão Gerar Tributação; Clique o botão Gerar Tributação, aba Tributação; Clique a aba Contas a Receber e informe a coluna Valor Desc. que é o desconto/devolução que será abatido diretamente no título do cliente. Quando título está quitado será mostrada a mensagem para gerar crédito; Observações: Somente será permitido ao usuário informar desconto em contas a receber de cliente caso o controle de acesso: "11- Não permitir informar desconto em contas a receber" esteja desabilitado. Caso o usuário possua esta restrição (controle de acesso), será gerado crédito para o cliente; Caso o parâmetro "Gerar Crédito devolução cliente" (132) não esteja habilitado e o usuário possua o controle de acesso "Não permitir informar desconto em contas a receber" (530) habilitado, não será permitido finalizar a devolução. Se o titulo estiver desdobrado, acertado ou quitado, a rotina não possibilitará informar o desconto, ou seja, será necessário gerar crédito. Porém, o parâmetro acima e a permissão de acesso da rotina "530" (opções 6 e 7) deverão estar marcadas. Se o titulo não estiver desdobrado, acertado ou quitado, a rotina terá os títulos referenciado a nota fiscal e ficará a escolha do usuário informar o desconto (parcial ou total) que será abatido. Assim, será gerado uma prestação na rotina "402 Acertar Carga" para o responsável da mesma efetuar a conciliação (desdobramento). Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 15/01/2016 Página 6 de 11

7 Clicar em Sim na mensagem, solicitando a geração de crédito no valor da devolução; Informe o Hiistórico do Crrédito; Confirme as mensagens para concluir o processo. A nota poderá ser impressa posteriormente pela rotina 1305 Emitir NF Devolução Cliente. Observação: caso seja exibida mensagem ao selecionar a aba Contas a Receber: Contas a receber já quitado ou desdobrado em outras duplicatas com número(s) de nota(s) fiscal (is) diferente(s). Só será permitido salvar esta devolução gerando um crédito para o cliente, desde que o parâmetro da rotina ''132'', parâmetro: "Gera Crédito Devolução de Cliente esteja marcado - esta mensagem é exibida quando o título da nota fiscal está quitado. Se após a gravação da nota desejar estornar o crédito, poderá utilizar a rotina 619 Estornar Créditos de Cliente. 2.4 Gerando Crédito e Contas a Pagar Para realizar a devolução de produtos de cliente, geranddo crédito e contas a pagar para o pagamento do crédito, siga os procedimentos abaixo: Acesse a rotina 1303; Clique o botão Novo; Informe a Filial de venda; Informe a Data de entrada; Informe o Tipo de Entrada; Informe o Motivo da Devolução; Clique a opção Não em Gera Num. NF; Informe o Nº NF ou Código do Cliente; Informe a Série; Clique o botão Sel.Todos Itens (para os casos de devolução total) ou selecione o item a ser devolvido, clicando duas vezes sobre ele; Informe a quantidade da devolução no campo Qt. Devolução na tela Item; Clique o botão Gerar Tributação da aba Tributação; Clique a aba Contas a Receber e informe a coluna Valor Desc. que é o desconto/devolução que será abatido diretamente no título do cliente. Quando título está quitado será exibida mensagem para gerar crédito; Clique o botão Gravar. Se o título estiver quitado, será exibida mensagem para gerar o crédito. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 15/01/2016 Página 7 de 11

8 Observação: caso produto em devolução seja controlado por número de série, cadastrado na rotina Manutenção de Cadastro de Produtos opção Controla número de série do produto, deverá ser realizado registro da entrada dos números de série dos produtos devolvidos através da rotina ' Manutenção bônus de recebedor mercadoria, tela Lançar nº de série Clique a opção Sim na mensagem solicitando a confirmação para a geração de crédito no valor da devolução; Informe o Histórico; Clique em Sim na mensagem Deseja gerar contas a pagar quitando o crédito gerado; Confirme as demais telas para impressão da nota. 2.5 Troca / Indenização Para realizar troca/indenização para clientes siga os passos abaixo: Obsevação: registre as trocas e indenizações na rotina 383 Registrar Troca Indenização para que a rotina 1303 disponibilize os dados na planilha da aba Trocas/Indenizações Acesse a rotina 1303; Clique o botão Novo; Informe a Filial de venda; Informe a Data de entrada; Selecione o tipo de entrada T-Troca /Indenização; Informe o Motivo da Devolução; Informe o Cliente; Clique duas vezes sobre o produto na grid inferior, na aba Trocas/Indenizações e informe a quantidade a ser devolvida na tela Item; Clique o botão Gerar Tributação da aba Tributação; Observação: a tributação da nota fiscal de venda quando o tipo da entrada for Troca/Indenização poderá ser feita ao clicar no botão Gerar Tributação, aba Tributação. Serão apresentados os dados de ICMS da nota fiscal de venda vinculada ao item da troca/indenização. Caso não haja nota vinculada ao item da troca/indenização, os dados do ICMS deverão ser gerados normalmente. Depois de gerados, os dados poderão ser alterados. Para lançar nota de devolução é necessário que exista um número de troca/indenização vinculado a um pedido da modalidade 5 faturado. Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 15/01/2016 Página 8 de 11

9 Clique a aba Contas a Receber e informe a coluna Valor Desc. que é o desconto/devolução que será abatido diretamente no título do cliente; Clique o botão Gravar. Nesse momento o estoque dos produtos das trocas/indenizações será atualizado. Será gerado crédito para o cliente referente ao valor devolvido, porém, somente para Indenizações. Observação: caso produto em devolução seja controlado por número de série, cadastrado na rotina Manutenção de Cadastro de Produtos opção Controla número de série do produto, deverá ser realizado registro da entrada dos números de série dos produtos devolvidos através da rotina Manutenção bônus de recebedor mercadoria, tela 'Lançar nº de série Informe o Histórico na tela que se exbida em seguida; Clique em Sim (na mensagem), caso precise emitir um recibo para o cliente no valor da nota de devolução. Caso contrário, clicar em Não; Confirme as mensagens para concluir o processo. Observações: Para trocas/indenização sem descontar no débito do cliente caso o cliente possua um débito junto à empresa e desejar fazer uma troca ou indenização de produto, sem descontar no seu débito, não deverá ser informado o valor de desconto na coluna Valor Desc., e em seguida, a nota deverá ser gravada. Posteriormente, será exibida uma caixa de mensagem para confirmação de geração de crédito. Para que a rotina permita a geração do crédito na troca/indenização (devolução), o parâmetro Gerar Crédito Devolução de Cliente", da rotina 132 Parâmetros da Presidência deve estar marcado como Sim; O relatório para acompanhamento das trocas e indenizações poderá ser emitido na rotina 384 Emitir Acompanhamento de Indenizações. 2.6 Importação / DANF Para realizar o processo de importação de XML nota fiscal, siga os procedimentos abaixo: Acesse a rotina 1303; Clique o botão Novo; Informe a Filial de venda; Informe a Data de entrada; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 15/01/2016 Página 9 de 11

10 2.6.5 Selecione o tipo de entrada T-Troca /Indenização; Informe o Motivo da Devolução; Informe o Cliente; Acesse a aba Importalçao DANF; Clique o botão Carregar Arquivo; Clique o botão Validar Arquivo; Clique o botão Processar (o arquivo será processado e o usuário irá informar os dados para cada produto); Clique o botão Gravar. Em seguida as movimentações seguirão da mesma forma que as movimentações de uma devolução comum, ou seja, a partir de uma nota fiscal gerada pelo faturamento do sistema de acordo com o Tipo Entrada. Observação: caso produto em devolução seja controlado por número de série, cadastrado na rotina Manutenção de Cadastro de Produtos opção Controla número de série do produto, deverá ser realizado registro da entrada dos números de série dos produtos devolvidos através da rotina Manutenção bônus de recebedor mercadoria, tela Lançar nº de série. 2.7 Devolução Cliente Importação (Dev. Exportação) Para efetuar a devolução de uma nota fiscal de exportação, siga os procedimentos abaixo: Observações: Para habilitar aba Importação (Dev. Exportação), a fim de realizar esse processo, será necessário cadastrar o campo Est., aba End. Comerciais, da rotina 302 Cadastrar Clientes, como EX; O código fiscal (CFOP), deverá ser cadastrado na rotina 543 Cadastrar Código Fiscal (CFOP) e será iniciado pelo número 7, exclusivo para este processo (exportação) a ser realizada pela rotina 316 Digitar Pedido de Venda Acesse rotina 1303; Clique o botão Novo; Informe a Filial de venda; Informe a Data de entrada; Selecionar o tipo de entrada 6-Dev. Normal; Informe o Motivo da Devolução; Informe o Cliente; Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 15/01/2016 Página 10 de 11

11 2.7.8 Clique duas vezes sobre o produto na planilha inferior e informe a Quantidade a ser devolvida na tela Item; Informe Código Fiscal o na tela Item, que deverá ser iniciado com o número 3, cadastrado na rotina 543 Cadastrar Código Fiscal (CFOP), exclusiva para importações Clique o botão Gerar Tributação da aba Tributação; Clique a aba Contas a Receber e informe a coluna Valor Desc. que é o desconto/devolução que será abatido diretamente no título do cliente; Clique o botão Gravar. Mantenha o WinThor Atualizado, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio! Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões. Fale com a PC: Central de Relacionamento - (62) Todos os direitos reservados. PC Sistemas v Data: 15/01/2016 Página 11 de 11

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