Sumário Instalação do Certificado Digital A1... 2

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1 Sumário Instalação do Certificado Digital A Cadastrar a Empresa / Configurar para a Nota Fiscal Eletrônica Certificado digital numero de série NFe Destinada Buscar NF-e - Último NSU Gerar Manisfesto Dowloads XML Dowloads XML / Sem Certificado Digital Impotar XML / Baixa OF Automatica

2 Instalaça o do Certificado Digital A1. O certificado Digital a A1 é Um Certificado em Forma de Arquivo PFX armazenado no seu computador. 1. Selecione o Arquivo do Certificado digital do cliente. 2. Siga o Processo de Importação Informando a Senha do Certificado do Cliente. 2

3 Cadastrar a Empresa / Configurar para a Nota Fiscal Eletro nica. 1. Ao Cadastrar uma empresa, será gerado um registro no cadastro de clientes/fornecedores marcado como Cliente, Fornecedor e Empresa. Isso é necessário, pois haverá casos em que a empresa está vendendo/faturando mercadorias para uma empresa do próprio grupo, sendo necessário a geração de Ris/RFs para empresas do mesmo grupo, porém no papel de Clientes/Fornecedores. 2. Nos Parâmetros da Empresa: NFe Alíquota Aplicável de Cálculo do Simples Nacional : % de cálculo para Simples nacional para empresa que estiver com a opção no cadastro, se a empresa não for simples nacional, não precisa preencher NFe - Ambiente (0=Homolocação,1=Produção) : marcado em Zero, fará o processo num ambiente de testes não tendo valor fiscal, no que for gerado ou marcado/enviado em Um é considerado em produção, gerando Impostos Reais. NFe - Caminho do arquivo do Certificado A1 (*.pfx): o caminho onde se encontra o Certificado Digital (*.pfx) A1 do cliente. (Quando a Empresa possui o Certificado A1) Nfe Configurações do Envio e recebimento de configurado para a NFE. NFe - Modo de operação (0=Normal,1=Contingência) : Marcado em Zero, utiliza a Via Normal de Recebimento da NFE, caso haja alguma anomalia nos servidores de recebimento, é possível utilizar o Envio em modo de contingência. 3

4 NFe - Número de Série do Certificado: É o Número de Série do Certificado Digital do Cliente. NFe - Próximo número de NF para transmissão em modo operação contingência / NFe - Próximo número de NF para transmissão em modo operação normal: os modos de Contingência e Normal Compartilham a contagem de número de notas, ou seja, elas têm que ser diferentes, não pode haver notas série 400 para contingência e para o modo normal Tb. NFe - Senha do Certificado (Somente Cert.A1) : Senha do certificado em formato de Arquivo (A1). (Quando a Empresa possuir o Certificado A1) NFe - Série de NF para transmissão em modo operação contingência / NFe - Série de NF para transmissão em modo operação normal : Assim Como o número não pode ser o mesmo para modo de contingência para operação e homologação, o número da série, também não pode ser o mesmo. NFe - Orientação de impressão do DANFE (0=Retrato, 1=Paisagem) : A Orientação na qual será impressa o Documento DANFE. 2.1 Onde eu busco o número de série do certificado digital A1? 2.2 Abrir o browser internet Explorer 2.3 Ferramentas > Opções de internet > aba conteúdo 2.4 Clicar em certificados > aba autoridades de certificados raiz confiáveis 2.5 Procurar qual certificado que esteja com vencimento vigente. > duplo clique para abrir o certificado 2.6 Clique na aba detalhes > clique em cima do campo número do certificado 2.7 No campo abaixo irá aparecer o código do certificado 2.8 Selecione copie e cole no Siecon

5 2.3 aba conteúdo > certificados 2.4 Localizar o certificado por data valida e duplo clique para abrir certificado 5

6 2.5 / 2.6 / 2.7 Duplo clique > ir na aba detalhes > selecionar número de série > copiar número de série 6

7 2.8 Copiar serie no siecon 7

8 NFe Destinada 3. NFe Destinada - Buscar nota fiscal emitida contra CNPJ da empresa destinada direto do site do Sefaz : 3.1 O usuário que buscar essas notas fiscais, precisa ter permissões administrativas Sp7admin > Usuários > localizar usuário > editar > marcar opção FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS > Salvar 8

9 3.2 NFe Destinada / Busca NFE NSU 3.3 Acessar Siecon > Ferramentas > NF-e Destinada 9

10 3.4 Selecionar a empresa Informar a data da busca: período inicial e final - O SEFAZ traz todas as NFes dos últimos 30 dias emitidos Clicar > Ultimo NSU > Clicar > CONSULTAR NF-E ( aguardar a busca das NFes ) As notas irão aparecer em ne tela 10

11 4. Gerar Manifesto de NF-E 4.1 Após importar todas as Notas no site do SEFAZ, é preciso fazer o manifesto (confirmação de envio ao SEFAZ da Nota que foi baixada e recebida no programa do SIECON ) O SEFAZ irá enviar o XML de confirmação para poder importar para tela de baixa do SIECON. 4.3 Precisa criar uma pasta XML na rede para recepcioná-las do site do SEFAZ. Clicar em Gerar Manifesto Selecionar todas as Nfes Autorizada e sem Manifesto Verificar 11

12 4.4 Ao clicar em manifesto, irá abrir uma caixa SELECIONE O TIPO DE EVENTO > Selecionar a opção 1- CONFIRMADA OPERAÇÃO > CLICAR NO OK 4.5 Irá parecer uma opção de confirmação do evento ; clique em SIM 12

13 4.6 Irá parecer uma tela de log abaixo, confirmando o envio do manifesto de cada NF-e > Nfe cod nota fiscal : confirmado envio do envio do evento > vinculado manifesto > certificado encontrado Importante! Se o certificado não for encontrado ou site do Sefaz não estiver no AR, ocorrerá o erro abaixo indicado! Caso o site do Sefaz tiver fora do ar > entre no modulo faturamento > Transmissão NFe> Status serviço Caso não tenha esse módulo, aguarde alguns minutos e refaça o procedimento ( o site do Sefaz tem quedas de conexão ) 13

14 Log de confirmação ou falha 4.7 Após a confirmação do Manifesto enviado das NF-e > Clique no botão DOWLOADS XML Esse procedimento pode ser feito também pela tela de baixa de suprimentos O Sefaz irá enviar o XML da nota fiscal, deve salvar na pasta XML criada na rede de cada NFe 14

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17 5.0 Importação XML sem certificado digital Para empresas que não possuem o certificado digital mas que queiram importar o XML, que o fornecedor enviar por e- mail. sigam os procedimentos abaixo : Salve o XML recebido de seu fornecedor Acesse o SIECON > Módulo suprimentos > tela Baixa Clique no botão IMPORTAR XML Irá abrir uma tela BAIXA OF via XML Clique no botão Importar XML Vai abrir uma tela para buscar o XML e salvo > clique duas vezes no XML 17

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19 Observação A XML importada no SIECON é alimentado automaticamente Os valores da nota fiscal nos itens - se a nota for entrega total da OF Numero e serie da nota fiscal Informações fiscais, CFOP e outras tributações Vencimento da NF 19

20 6.0 BUSCAR OF PELA XML 6.1 Acessar o SIECON > Modulo suprimentos > tela baixa > Importar XML > selecionar o filtros. > Informar datas, inicial e final das NFes a serem localizadas > Filtrar Nfe > Opção não utilizadas > CLIQUE EM FILTRAR > A busca pode ser feita por : período, nota fiscal, fornecedor, chave de acesso. 20

21 6.2 Imprimir Danfe - selecionar a NF-e > clicar na impressora > Imprimir Danfe Baixar OF automática > Selecionar a NF-e > Clicar baixar OF Baixar OF Imprimir Danfe 21

22 6.4 - O sistema irá mostrar em tela todas as OFs que tem relação ao CNPJ do fornecedor que emitiu NFe 6.5- Selecionar uma ou mais OFs que tiver relação com a NFE indicada > clicar Confirmar OFs 22