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1 TCI Sistemas Integrados Manual Gera arquivo Prefeitura 1

2 Índice 1 - Cadastros obrigatórios para Gerar Arquivo para Prefeitura Gerar Arquivo Retorno Arquivo Prefeitura

3 1 Cadastros obrigatórios para Gerar Arquivo para Prefeitura Para acessar a tela abaixo entre em Menu/Catálogo/Cidade, conforme as imagens abaixo: Imagem 1 3

4 Imagem 2 No filtro cidade digite o nome da cidade da filial da empresa que vai emitir as notas fiscais, clique em procurar. Imagem 3 Clique no botão para informar os campos obrigatórios para emissão de nota fiscal. Imagem 4 4

5 Selecionar o Tipo Serviço cadastro de tipo de serviço é realizado no Menu / Tabelas Básicas/Faturamento Tipo Serviço, no campo Layout Pref. Selecione a opção GDN. O próximo cadastro está localizado no Menu / Parâmetro/Empresa, conforme as imagens abaixo: Imagem 5 Imagem 6 Após clicar no nome da empresa será exibida a tela conforme (Imagem 7). 5

6 Imagem 7 Na aba Filial será exibida a tela a baixo (imagem 8). Imagem 8 6

7 Clicar no botão e conforme a imagem 9 preencher os seguintes campos: Imagem 9 Tipo Nota: Eletrônica RPS: Último número emitido na prefeitura. O Sistema sempre soma +1 a cada lote gerado. Lote RPS: Último número emitido na prefeitura O Sistema sempre soma +1 a cada lote gerado. Nº de Nota: Último número emitido na prefeitura O Sistema sempre soma +1 a cada lote gerado. Tipo Serviço: Selecionar o Tipo Serviço (cadastro de tipo de serviço é realizado no Menu/Tabelas Básicas/Faturamento Tipo Serviço. Caminho Arq.: Caminho da pasta no servidor para gerar o arquivo remessa para a prefeitura. 7

8 2 Gerar Arquivo Para acessar a tela Exporta Arquivo Prefeitura, é necessário entrar em Menu/Faturamento/Exporta Arquivo Prefeitura, conforme as imagens abaixo: Imagem 10 Imagem 11 8

9 Depois que selecionar a opção Exporta Arquivo Prefeitura, a seguinte tela será apresentada: Imagem 12 Campo Tipo Operação Empresa Filial Data Emissão Descrição Estabelece o tipo de operação que será realizada Seleciona a empresa para qual deseja realizar a operação Seleciona a filial para qual deseja realizar a operação Seleciona todas as notas emitidas na data 9

10 No campo Tipo de Operação, serão apresentadas três opções, selecione a opção Gerar Arquivo, conforme abaixo: Imagem 13 Imagem 14 10

11 Após selecionar o Tipo de Operação, é necessário escolher a Empresa, para a qual deseja gerar o arquivo, clique no botão, ele apresentará uma janela conforme abaixo: Imagem 15 Existem duas maneiras de selecionar a Empresa, por busca ou pela lista. Quando necessário buscar, digite parte do nome da empresa em questão, e clique sobre, conforme mostra a tela: Imagem 16 Se preferir pode selecionar pela lista apresentada na tela, se a empresa em questão não estiver na tela, pressione o botão para ir para a página seguinte, ou para ir para última página da lista de empresas, para voltar uma página pressione sobre o botão, ou para voltar pra primeira página. Depois de localizada a empresa, pressione sobre o número do ID, e o campo Empresa, será preenchido. Imagem 17 11

12 Imagem 18 Após selecionar a Empresa, será necessário escolher a Filial, para a qual deseja gerar o arquivo, clique no botão, ele apresentará uma janela conforme abaixo: Imagem 19 Depois de localizada a filial, pressione sobre o número do ID, e o campo Filial, será preenchido conforme a seguinte tela: 12

13 Imagem 20 13

14 Para selecionar a Data Emissão clique sobre o botão mês vigente conforme tela a seguir: e aparecerá um combo com o calendário do Imagem 21 Depois de selecionar o dia para o qual deseja gerar o arquivo, a tela aparecerá totalmente preenchida, como pode ver abaixo: Imagem 22 Para Gerar o Arquivo, clicar no botão, a seguinte mensagem será exibida: 14

15 Imagem 23 Se clicar em Ok, e os filtros escolhidos não estiverem certos, aparecerá à seguinte mensagem: Imagem 24 Se clicar em Ok, e os filtros estiverem corretos, a mensagem será: Imagem 25 O arquivo gerado será de extensão.txt, lembrando que para realizar esse procedimento é necessário estar logado na máquina onde o sistema está instalado, ou seja, o SERVIDOR. Não podemos esquecer que um lote (no caso o arquivo gerado) é aceito até 100 (Cem) notas em um único arquivo. 15

16 Para saber onde o arquivo foi gravado, e o número de lote gerado, entrar no seguinte caminho: É necessário entrar em Menu/Parâmetro/Empresa, conforme as imagens abaixo: Imagem 26 Imagem 27 Após clicar no nome da empresa será exibida a tela conforme (Imagem 18). 16

17 Clicar no nome da empresa e será exibida a tela a seguir (imagem 19). Imagem 28 Na aba Filial será exibida a tela a baixo (imagem 20). Imagem 29 17

18 Clicar agora no nome da Filial e será exibida a tela a seguir (Imagem 21). Na tela a seguir o sistema irá mostrar o caminho onde o arquivo (lote) foi gerado, conforme imagem, na pasta onde se encontra o arquivo verificar a data e horário em que o arquivo foi gerado selecionar e enviar para a prefeitura. Imagem 30 Após exportar o arquivo, conectar no sistema de NF-e da prefeitura e importar o arquivo.txt que esta na pasta configurada na Filial. O site da prefeitura valida o arquivo. Esta validação se faz necessária, pois, o lote só pode ser aceito se estiver 100% OK. Caso contrário deve-se corrigir o problema no sistema TCI, na(s) Nf s em questão e realizar o processo novamente, para que não haja erros nas seqüências de NFs e RPS. Nesta validação o site da prefeitura informa o Nº de Lote e Nº de protocolo, você deverá fornecer esta informação como demonstra a imagem abaixo e clicar no botão processar. Com esta informação por lote, o sistema grava o número do lote nas notas emitidas e caso ocorra algum problema podemos estornar o Lote correto na prefeitura e no sistema. Imagem 31 18

19 Selecione o tipo de operação = Protocolo de Envio, clique no botão e selecione a empresa e a filial. Digite o número de lote e de protocolo gerado pelo site da prefeitura. Para o sistema gravar o número do lote nas notas clicar no botão. Caso ocorra algum problema na validação da prefeitura com uma ou mais notas enviadas, escolha a operação Estorna Status Prefeitura, e informe todos os dados solicitados para que o sistema volte o status das nfs do lote. Imagem 32 3 Retorno Arquivo Prefeitura Para acessar a tela abaixo entre em Menu/Faturamento/Retorno Prefeitura, conforme as imagens abaixo: Imagem 33 19

20 Imagem 34 Campo Empresa Filial Data Emissão Descrição Seleciona a empresa para qual deseja realizar a operação. Seleciona a filial para qual deseja realizar a operação. Seleciona data de emissão do lote e protocolo da prefeitura. Com essa tela de retorno o sistema fecha todas as notas emitidas e na prefeitura, o status muda para faturado gerando o título a receber. 20

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