- Implementações e Melhorias

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1 NEW VERSION Versão 8.4 R15 Data de liberação 28/05/2018 A seguir serão apresentadas as funções implementadas no icompany expedidas neste pacote de atualização. - Implementações e Melhorias 1º Gravar observação digitada na pré-venda na nota de entrega Ao faturar uma pré-venda que contenha observação, gravar a observação digitada na venda para que a informação seja impressa na nota de entrega. Aplicada a modificação nos seguintes caminhos: Estoque faturamento > Vendas > Lançamento; Estoque Faturamento > Vendas > Vendas externas > Vendas; Caixas e bancos > Caixa balcão > Faturamento; 2º Implementar o CNPJ da conta bancaria no arquivo de remessa para o banco. No seguinte caminho localizado no sistema: Cadastro e tabelas > Outras tabelas > Conta Bancaria; Criado campo para identificar o CNPJ vinculado a conta bancaria; No seguinte caminho localizado no sistema: Contas a Pagar/Receber > Contas a Receber > Cobrança Bancária > Gerar arquivo de remessa; Implementado o CNPJ da conta bancaria no arquivo de remessa; 3º Permitir imprimir número da pré-venda na etiqueta de volumes. No relatório do sistema localizado em: Estoque e Faturamento > Relatório > Diversos > Etiquetas por volume; Foi adicionada uma variável no sistema chamada NUMPED. Basta adiciona-la no modelo de etiquetas que a informação referente ao número da prévenda será impressa. 4º Não exibir nos pedidos de compra os produtos inativos. 1

2 No lançamento dos pedidos de compra, listar apenas os produtos com o status Ativo e permitir visualizar os Inativos através de uma tecla. Na consulta de produtos através da tecla [F2 Itens fornecidos] a visualização dos produtos e somente dos que possuem o status Ativo. Ao pressionar a tecla [F5 Inat] e possível visualizar os produtos com o status Inativo. 5º Exibir número do caixa no relatório de Movimento do Caixa No seguinte relatório localizado em: Caixas e Bancos > Relatórios > Movimento do Caixa; Implementar o número do caixa em todos os cabeçalhos do relatório. 6º Liberação de pré-venda no faturamento do caixa Realizada melhoria para que caso já tenha ocorrida liberação na pré-venda não seja solicitada novamente no faturamento do caixa. 7º Implementar envio de NFC-e em contingência em lote. 2

3 Estoque e Faturamento > NF-e / NFC-e > NFS-e em Contingência; Listar as notas NFC-e geradas em contingência e permitir retransmiti-las. Se a nota for rejeitada por atraso na data de envio, o sistema irá gerar um novo XML e transmitir. 8º Transmitir notas em contingência automaticamente. Realizada implementação para que o NF-e monitor transmita as notas enviadas em contingência de acordo com o tempo parametrizado. 9º Capturar nota de compra Devolução ao Fornecedor Estoque e Faturamento > Outros Movimentos > Lançamento: Devolução ao Fornecedor; Permitir capturar nota de compra e carregar as tributações originais. Caso seja lançada duplicatas a pagar, a devolução realizará o abatimento proporcional caso seja devolvido itens parcialmente ou total; Na s operações comerciais com o tipo de movimentação comercial [08 Devolução ao Fornecedor] foi adicionada a tecla [ F3 Capturar Compra] que permite capturar determinada nota de compra com as tributações originais. Após a devolução realizada total ou parcial l, caso as duplicatas a pagar na compra sejam lançadas, elas serão abatidas proporcionalmente ou total, dependendo da quantidade de itens devolvidos. 3

4 10º Ordenação relatório de Conferencia de venda No relatório localizado em: Estoque faturamento > Relatório > Relatório de vendas > Conferencia de vendas; Foi adicionado um filtro no relatório chamado Ordenar Resumo de Vendedor onde o mesmo permite a ordenação de forma crescente ou decrescente. 11º Implementar desconto de ICMS na NF-e Implementada melhorias quanto as regras de desconto de ICMS. 12º Faturamento de pré-venda por tipo de pessoa Vendas Externas Permitir faturar pré-vendas na rotina de Vendas Externas somente para os tipos de pessoas [Física ou Jurídica] parametrizado na operação comercial. Solução 4

5 Edição operação comercial Faturamento Pré-venda Durante o faturamento de pré-venda realizar a validação do tipo de pessoa configurado na operação comercial e permitir faturar somente as pré-vendas que estejam de acordo com a parametrização. 13º Implementar TAG de pagamento na NF-e 4.0 modelo 55 Incluida a TAG de pagamento no modelo 55 da NF-e 4.0 5

6 14º Permitir alteração de preço unitário (Outras Entradas) Permitido que em operações comerciais que estejam configuradas com o tipo de movimentação comercial [Outras entradas] seja possível digitar o valor unitário do produto. 15º Adicionar opção no cadastro de filial. Adicionado no cadastro de filial no campo Tipo a opção marketplace para identificar as seções cadastradas. Adicionado no campo tipo a opção MarketPlace. 16º Remover opção do NF-e monitor para reaproveitamento de número. Retirada a opção de reaproveitamento de número do NF-e monitor para evitar que aconteça duplicidade de notas fiscais. A funcionalidade foi removida do NF-e monitor, porem o botão que habilitava a funcionalidade ainda existe porém não está mais funcional. 17º Correção da numeração fiscal automática. Realizada a melhoria da numeração automática para que o sistema icompany e ipdv não limpe o número fiscal. 6

7 18º Endereço de entrega (Impressão de nota de entrega) Na finalização da pré-venda com os produtos controlando "Entrega" e se for escolhido um endereço de entrega diferente para os produtos. Quando for impressa a nota de entrega dos produtos imprimir o endereço selecionado no controle de "Entrega". No controle de entregas de mercadorias quando for utilizado um endereço diferente do cadastrado. Ao emitir uma nota de entrega o sistema exibira a mensagem acima, exibindo que Foi informado endereço de entrega para o movimento deseja utiliza-lo na Nota de Entrega caso seja escolhida a opção sim será utilizado o endereço escolhido no controle de entregas, caso não será utilizado o endereço do cadastro de clientes. 19º Endereço nota de entrega (Refaturamento em outra filial) Quando os produtos controlarem "Entregas" e quando for escolhido um endereço de entrega diferente para os produtos. Foi Permitido que o sistema considere o endereço escolhido no controle de "Entregas" para emissão de documento fiscal. Mesmo que a venda seja em uma filial e a emissão da nota fiscal seja em outra filial através do refaturamento. Caso seja feito o processo de refaturamento entre filiais o sistema sempre irá considerar o endereço de entrega escolhido no controle de Entregas para emissão do documento fiscal. Desde que o endereço seja da mesma UF do cadastro do cliente. 20º Alterar data e hora do xml no NF-e monitor (Data-Hora de emissão atrasada). No envio de NF-e / NFC-e, quando ocorrer a Rejeição 704: NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada, o sistema está verificando se a data é do mesmo dia, se sim, atualizará a hora do XML e assinará novamente, após isso, fará o reenvio automático. 7

8 Criada funcionalidade no NF-e monitor para correção de data/hora atrasada. A rotina executa a correção se a defasagem de horas for inferior a 48 horas. É realizada a correção da data e hora automaticamente. 21º Implementar CMV da D.R.E pelo preço de custo. No relatório localizado em: Contas a Pagar/Receber > Relatório > Diversos > DRE Gerencial; Implementado CMV (Custo de Mercadorias Vendidas) da D.R.E(Demonstração do Resultado do Exercício) pelo preço de custo. No relatório foi adicionado o filtro Custo Utilizado onde o mesmo contém as seguintes opções: Custo Médio Lançamento; Preço Custo Lançamento; Custo Médio Atual; Preço Custo Atual; 22º Melhoria no cadastro de produtos espécie K Foi realizada melhoria ao cadastrar um produto com a espécie='k', em seguida montar o kit com os produtos. 23º Calculo de comissão de vendas Contas a pagar receber > Relatórios > Gerenciais > Comissões; Realizada melhoria na formula do cálculo do relatório para o abatimento das devoluções nas comissões. 24º Erro NF-e monitor Runtime Error 216 at ª Nas configurações do NF-e monitor, quando a opção "Múltiplos Processos" está ativado, foi realizado uma melhoria ao realizar a transmissão de notas fiscais. 8

9 25º Faturamento de orçamento (iservice) No lançamento das peças de uma O.S está sendo possível capturar mais de uma vez o mesmo orçamento; Ao capturar os itens de um orçamento a tela não é atualizada com as peças lançadas instantaneamente; O status do orçamento não está sendo atualizado quando é realizada a captura na O.S; Todas as situações acima foram melhoradas no sistema iservice. 26º Gerar credito na devolução de venda a prazo com baixa parcial. Foi realizada uma melhoria na rotina de geração de crédito de devolução. 27º Cancelamento de vendas (Itens) Ao cancelar uma venda, e acessa-la novamente os itens e valores ficam em formato de asterisco. Os asteriscos eram exibidos devido ao cancelamento de produtos pelo sistema ipdv então para diferenciar os produtos validos dos cancelados os mesmos eram exibidos com asterisco. Porem foi realizado o tratamento para que os asteriscos não sejam exibidos. 9