Alterações liberadas na semana 27/07 a 31/07

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1 Alterações liberadas na semana 27/07 a 31/07 Possibilidade de indicar percentuais para as parcelas da condição de pagamento, assim poderá ser indicado 40% para a primeira parcela atendendo a solicitação do cliente. Para utilizar o processo devem ser configurados os percentuais na tela "PG270 - Cadastro de Condições de Pagamento" conforme desejado pelo cliente, porém os percentuais obrigatoriamente devem fechar 100%. As telas que efetuam o cálculo de acordo com os percentuais são as seguintes: EP090 Controle de Pré-Notas; EP089 Pré-Nota Simplificada Venda Fácil; EP093 Emissão de Notas Fiscais Descritivas; EP040 Controle de Notas Fiscais; EP014 Emissão de Nota Fiscal; EP028 Acumula Pré-Notas por Cliente/Vendedor; AT047 Fechamento de Ordem de Serviço; AT045A Controle de Ordens de Serviço; AT050 Fechamento de Ordens de Serviço Agrupadas; CV020 Controle de Notas Fiscais de Veículos; CV090 Emissão de Notas Fiscais de Veículo; FN005 Cadastro de Títulos; FN105 Faturamento de nota fiscal. A alteração não se aplica na condição especial 999. Solicitação realizada pelo cliente Barão Pneus # Documentação do processo está disponível. Possibilidade de configurar percentuais para cada retenção de acordo com o tipo de ordem de serviço. Os percentuais devem ser informados na AT020 - Cadastro de Tipos de Ordens de Serviços. As retenções serão apresentadas no arquivo XML e no arquivo de impressão com os valores em cada campo correspondente. Foram ajustadas as seguintes interfaces para atender o cálculo das retenções: - AT020 - Cadastro de Tipos de Ordens de Serviço - AT047 - Fechamento de Ordem de Serviço - AT045A - Controle de Ordens de Serviço - AT050 - Fechamento de Ordens de Serviço Agrupadas - EP040 - Controle de Notas Fiscais de Peças - EP046 - Controle de Rateio Notas de Despesas Também foram ajustados os seguintes relatórios para atender o cálculo das retenções: Resumo Diário Contábil Resumo Diário Contábil por Função Resumo Diário de Vendas A geração dos arquivos de SPED também foi alterada para atender a configuração das retenções. Adicionados parâmetros na tela PG116 > LF > SPED Importação das informações de folha de pagamento dos arquivos exportados pela empresa Prosoft. A importação ocorre corretamente de acordo com o layout

2 disponibilizado pelo cliente. Foi alterado o relatório 4020 para apresentar as inconsistências de importação da empresa Prosoft. Solicitação realizada pelo cliente Carueme # Correção na geração de solicitações de liberação para lucratividade abaixo do mínimo na digitação de orçamentos pela AT125 Digitação de Orçamentos. Após a correção o sistema efetua as solicitações de liberação somente nos casos necessários. # Possibilidade de importação das informações Utilizada em e Código da Fábrica pela funcionalidade EP350 Importação de Itens. Na EP350 também foi adicionado o parâmetro Se o preço for menor que o preço de venda do item que possibilita ao usuário a configuração para importação de preços de venda. # Homologação da emissão de NFS-e para a prefeitura de Sapucaia do Sul RS. Para sanar as particularidades verificadas junto à prefeitura foram adicionados dois parâmetros no sistema em "PG116 > PG > NFS-e". - "Popula tag (ItemTribMunicipio) com o Código de Tributação Municipal" que irá utilizar o valor do campo "Código Tributação Municipal" na tag indicada. Por padrão o parâmetro será enviado desmarcado conforme é utilizado pelos demais clientes. O parâmetro quando desmarcado envia na tag indicada o mesmo valor do "Código Municipal de Serviço". - "Sempre envia tag de Alq e Valor ISS" que irá controlar o envio das tags de alíquota e valor de ISSQN quando o serviço não possui retenção do valor de ISS. Por padrão o parâmetro será enviado marcado conforme é utilizado pelos demais clientes. O parâmetro desmarcado envia essa informação somente se a nota retem valor de ISSQN. Solicitação realizada pelo cliente Konrad Sul # Criado o parâmetro "Sempre envia tag do Responsável pela Retenção" em "PG116 > PG > NFS-e". Esse parâmetro indica se a tag do Responsável pela Retenção sempre será enviada, independente da opção de retenção de ISS (parâmetro marcado), ou somente houver retenção de ISS (parâmetro desmarcado). Por padrão o parâmetro irá marcado, pois é a utilização atual de todos os clientes que emitem NFS-e. A alteração do parâmetro deve ser efetuada somente quando houver rejeição da NFS-e pela prefeitura pelo motivo identificado. As tags são as seguintes <ItemRespRetencao> e <RespRetencao>. Solicitação realizada pelo cliente Foroeste # Criada a tela "EP075 - Reajuste Preço de Venda pelo Preço do Fabricante" acessada em "EP > Itens > Preços > Reajuste de Preços por Fabricante". A implementação possibilita que o usuário recalcule os preços de venda de acordo com o preço do fabricante, indicando descontos, e demais valores envolvidos na compra, de forma a calcular um preço de venda correspondente ao custo real do item. O reajuste de preços por fabricante pode ser realizado por item individual ou por listas de itens. Solicitação realizada pelo cliente Disavel #

3 Adicionada a coluna "Observação" na "Pesquisa Pedido de Compra" nessa coluna serão apresentadas as informações cadastradas no campo "Observação" na tela "PC001 - Pedido de Compra". A solução se aplica ao cliente, pois o mesmo irá indicar o número do pedido de compra do fornecedor no campo "Observação" e então poderá pesquisar tanto pelo número do pedido de compra cadastrado no sistema como pelo número do pedido de compra do fornecedor. Solicitação realizada pelo cliente Parecis # Possibilidade de configurar o mesmo para diferentes filiais na tela AL005 - Cadastro de Modelos de Mensagem (PG > Sistema de Alerta > Envio de Configuração > Modelo de ) para as origens: ABERTURAATENDIMENTO, ENCERRAMENTOATENDIMENTO, ABERTURAATENDIMENTOFINANCEIRO e ENCERRAMENTOATENDIMENTOFINANCEIRO. Efetuada homologação de boletos com o Banco do Brasil para Layout de 7 posições. Solicitação realizada pelo cliente Wells. Ajustada a leitura do arquivo de retorno do Banco Caixa Econômica Federal nas versões 1 e 3 do convênio Bancário. Solicitação realizada para os clientes Barão Pneus, Carueme e Vip Car. Adicionado cálculo de Giro de Estoque na funcionalidade de Curva A.B.C de Itens de acordo com os seguinte cálculos do sistema: "Custo de Venda" = (Custo de venda * quantidade estoque), custo de Venda do item das notas dos últimos 90 dias, nota de saída, função venda, situação atualizada ou liberada. "Giro do Estoque" = (Total_Custo / Custo_Venda)/12 Foi adicionado o filtro "Exibir Resumo Giro do Estoque das Letras" nos relatórios seguintes relatórios: Curva A.B.C Filial Curva A.B.C Filial Customizável Curva A.B.C Rede Curva A.B.C Rede Customizável Ao marcar a exibição do resumo serão adicionados no fim do relatório os resumos por tipo de análise, com as informações idênticas ao resumo das letras, e mais duas colunas com as novas informações. Assim sugere-se que seja utilizado ou o Resumo por Letras, ou o Resumo com o Giro de Estoque, para que o relatório seja gerado mais rapidamente. Possibilidade de cadastrar mais de um por cliente para que o mesmo receba os arquivos XML e PDF de emissão das notas fiscais de peças e/ou serviços. O campo adicionado está localizado na tela PG120 > aba Principal > Campo " envio NF-E". É possível cadastrar vários s para o cliente nesse campo, indicando ponto e vírgula (;) entre os s desejados. Também foi realizada a implementação do campo no cadastro de fornecedores (PG125).

4 Para que o envio seja realizado para os s cadastrados para o cliente no novo campo deve ser alterado o parâmetro "Envia Arquivo " em PG116 > PG > NF-e. O parâmetro possui as seguintes opções: "0 - Somente Principal Cliente", envia somente para o indicado no campo " " do cadastro do cliente; "1 - Somente Envio NF-e Clientes", envia somente para o(s) (s) indicado(s) no campo " envio NF-e"; "2 - Ambos", envia para o indicado no campo " " e para o(s) (s) indicado(s) no campo " envio NF-e". A parametrização também pode ser realizada para o envio de NFS-e configurando o parâmetro "Envia Arquivo " na aba "NFS-e" da tela PG116. Possibilidade de configurar códigos CNAE diferenciados por operação fiscal ou por tipo de ordem de serviço. No momento da emissão da NFS-e será verificada a operação fiscal ou tipo de OS e caso houver um código CNAE configurado na PG292 Cadastro de Código de Tributação Municipal, então será utilizado, caso contrário utilizará o código CNAE cadastrado para a empresa na tela CT020 - Cadastro de Empresas Contábeis. Adicionado o parâmetro "Sugerir o valor de revenda do item no pedido de compra" (PG116 > Compras > Pág 02). Esse parâmetro efetuará uma validação na "CP011 - Análise Solicitação de Compra" ao gerar o pedido de compra. Estando com o parâmetro marcado o sistema informa ao usuário, e indica como valor unitário do item no pedido de compra o seu valor de revenda do grupo de preços para a filial da solicitação de compras. O parâmetro é por filial e verifica a filial da solicitação de compras. Caso o item não possua valor de revenda será indicado o seu valor de venda. O parâmetro desmarcado possibilita que o usuário selecione entre indicar como valor unitário o Custo, o último Custo ou o Valor de Venda. Adicionado o descritivo "Desabilite este descritivo para não permitir informar um item, caso o mesmo não estiver cadastrado no catálogo específico" na tela CP010, bpl ControlePedidoCompra, módulo Compras. Esse descritivo está visível somente pelo Secur. Ao desabilitar esse parâmetro o sistema bloqueia a inserção de itens não cadastrados no catálogo específico quando forem indicados na CP010. Solicitação realizada pelo cliente Possoli # Adicionado o parâmetro "Bloqueia fechamento de OS se a "KM/Hora" não for informada na abertura da OS" em PG116 > AT > Página 2. Ao marcar esse parâmetro o sistema irá validar no fechamento da ordem de serviço se o campo "Km/Hora" foi informado na abertura da ordem de serviço. Caso o campo esteja vazio o sistema efetua o bloqueio do fechamento da OS até que a informação de "KM/Hora" seja preenchida. A validação só é executada para fechamentos realizados pela AT047. Alteração realizada para o cliente VBrondani. Adicionado o descritivo "Desabilite este descritivo para salvar itens excluídos do orçamento" na aba "Itens Orçamento" da tela AT125, módulo AT, bpl AT, visível apenas pelo Secur. Ao desabilitar o descritivo criado, o sistema irá gravar os itens excluídos de

5 orçamentos realizados pela AT125. Ao indicar a exclusão de um item, e o descritivo estiver desabilitado, o usuário deverá informar um motivo de exclusão do item que deverá conter no mínimo 15 caracteres. Os itens excluídos do orçamento são gravados na tabela AT_ORC_ITENS_REMOVIDOS e serão exibidos no relatório " Orçamento Detalhado - Com Listagem de Itens Removidos", por orçamento. O relatório foi criado para atender a solicitação. Alteração realizada para o cliente VBrondani. Criado o relatório " Autorização de Serviço - Com Tarja de Tipo do Serviço" que apresenta uma tarja em marca d'água com a descrição do tipo de OS utilizado na ordem de serviço. Alteração realizada para o cliente VBrondani. Correção efetuada na CX003 quando acessada a aba Ordens de Serviço e a empresa utiliza OS Auto Center. Remoção da obrigatoriedade do campo Código PAC na opção Pagamento com Financiamento do pedido de venda. Ajuste na pesquisa de fornecedores no relacionamento de pedido de compra com a nota de entrada na EP040. Adicionado o parâmetro Envia Observação do Corpo da Nota em PG116 > PG > NF-e que imprime na DANFE as informações inseridas na aba Observação do Corpo da Nota da tela EP090. Dúvidas sobre as alterações realizadas podem ser verificadas com o setor de Produção.