Olá! Abaixo destacamos todos os ajustes e melhorias efetuados:

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1 1 de 5 Olá! Estamos disponibilizando hoje uma nova atualização do ERP Solution e queremos mantê-lo informado sobre as mais recentes modificações do sistema. Para que essa atualização tenha efeito na sua empresa, é necessário que o seu sistema esteja com a versão do release Abaixo destacamos todos os ajustes e melhorias efetuados: No Cadastro de Lotações (6152), corrigida a rotina de exclusão de Lotação para que não dê mais o erro no DOS; No Cadastro de Lotação (6152), criado campo para dizer se a lotação vai ou não para o esocial. O campo será criado inicialmente como "Indefinido", aparecendo no relatório de erros do esocial para ser configurado; Na rotina esocial - Gerenciar o envio das informações (2353), corrigida a geração do relatório PDF de pendências do esocial para exibir na ordem correta os erros dos eventos, e inserida verificação para listar as Matrículas sem vínculo com algum Funcionário; Na rotina Gerenciar envios (2353), corrigida a geração do relatório PDF para que liste os números das rotinas de pesquisa e botões/abas referentes à informação incorreta para facilitar mais ainda para o usuário; Na Movimentação do Ponto (6231), ajustado para que os afastamentos não sejam contabilizados nos atrasos e faltas, mas sim nas horas abonadas; Correção no cadastro de funcionários para gravar como Completo; Na rotina Gera arquivo CAGED p/cef (2443), adicionada geração do registro Z com informações do responsável pelo arquivo CAGED; Criado parâmetro para envio de documentos ao Módulo Frente de Caixa independente da sua forma de pagamento; No Cadastro de Matricula (6108) corrigida regravação de informações de Conta Bancária quando a mesma é alterada; Na Consulta de Férias (6504), ajustado para não gerar a mensagem: "Erro! Registro selecionado é de implantação de ferias" quando selecionado um cadastro de férias e selecionado o botão "Movimentos das Férias ;

2 2 de Efetuada correção no campo Resultado quando informado Finalidade: financeiro e Motivo: cobrança, para aparecer as opções correspondentes no Cadastro de Agendamentos - Rotina 14007; Ajuste na geração da tag de valor de ISS, para que esta seja calculada com base no valor total da nota na prefeitura de Mineiros/GO; Alteradas as rotinas Consulta de Aviso Prévio (6709) e Calcula Rescisões (6711) para que, caso a Empresa use o esocial, e esteja na fase 2 ou superior, teste se o Funcionário a ser demitido já foi enviado para o esocial com sucesso. Se não foi, não deixa cadastrar Aviso Prévio/Rescisão; Ajustado processo para que após o cancelamento de um holerite de rescisão na Consulta de Holerites (6212), a situação do funcionário altere para ativo novamente no Cadastro de Matricula (6108); Ajuste na geração da tag <infadprod> da NF-e em notas para a CNH para que logo após a descrição IAP01 o sistema informe zeros à esquerda o código do produto até completar 11 caracteres o código do produto. Da mesma forma foi ajustada a geração do código do pedido nesta mesma tag; Correção nas validações dos Afastamentos Temporários Ajuste na emissão de NFS-e quando a filial utilizar Proxy; Ajuste para que seja possível a emissão de nota de demonstração de máquinas através do Módulo Estoque; Ajustes na geração do Relatório de Aprovações do Fluxo de Compras - Rotina 2426, para que os filtros Empresa, Filial e Finalidade sejam aplicados corretamente; Correções no tamanho dos campos do Segmento E na geração de remessa para pagamento de salários para o banco Itaú - Rotina 6315; Na Consulta de Preços - Rotina 1103, botão Alocações abre a rotina 1102, onde na aba Reserva do Sistema foi adicionado link no Codint, para acesso direto aos Dados Gerais da prenota (1337); Correção na emissão de NFC-e na versão 4.0 com itens com código ANP; Na Consulta de Holerites (6212) Ajustada gravação da data de pagamento no holerite;

3 3 de No Cálculo Adiantamento de Salário (6208) ajustado para lançar adiantamento de salário para funcionários que estejam com situação "férias" ao marcar a flag Funcionário em Férias como "Sim"; Desenvolvido parâmetro para Recálculo do Simples Nacional durante a Contabilização Mensal na Rotina 1073; Realizada correção na busca de vendedor na rotina Relação de Títulos Pagos 7060, para que seja buscado o funcionário com função de vendedor. Ajustada coluna vendedor do relatório Efetuada correção para a Observação aparecer no campo Observação da rotina 1597; Alteração no filtro "Vendedor" para que o sistema busque a informação da Empresa e Filial do funcionário da Rotina => botão "Funções" nas seguintes rotinas: Consulta de Notas (1057), Relatório de Pedidos por Vendedor (3021), Resumo diário de vendas (2680), Resumo de vendas (1266), Resumo de vendas por carteira (1333); Ajuste na tela nova de Consulta de Preços - Rotina 1103, para que a informação seja mostrada corretamente na coluna "ST" e no campo "CST"; Na rotina Dados para Cálculo de Férias (6505) adicionada validação para que só seja possível recalcular férias caso haja um cálculo de férias lançado na rotina Consulta de Holerites (6212) para o funcionário. Bloqueados os campos de férias fracionadas quando o movimento for recálculo na rotina (6504). Ajustado para que liste o nome do funcionário, na rotina Altera Movimento de Férias (6506). Corrigido problema da flag do campo "Férias Fracionadas", para que não venha gravado como não; Efetuado ajuste na importação de arquivo de remessa (Rotina 5006), para que o sistema faça liquidação corretamente para os títulos com tipo de movimento Liquidação de cartório Ajuste na análise do limite disponível do funcionário para aprovação das etapas do fluxo de compras; Habilitado o pagamento com até três cartões no Módulo Frente de Caixa e inserida a possibilidade de cancelamento da transação quando utilizado TEF NTK.

4 4 de Alteração para anexar automaticamente ao Cadastro do Cliente Rotina 7034, documento de análise de crédito gerado pelo sistema através da Rotina Caso a análise seja reprovada o documento será encaminhado por para o funcionário da análise; Na rotina Implantação do Holerite (2476) Liberado os campos Tipo e Cálculo para preenchimento. Após cada cadastro será atualizada a grid. Adicionado bloqueio no botão eventos quando não tiver sido selecionado nenhum Holerite; Realizados ajustes na performance de geração do relatório Demonstrativo de Resultados 7148; Ajustada a palavra até entre as datas do relatório da rotina 6504 e também ajustado o layout da tela de impressão dessa rotina; Realizado ajuste no filtro de vendedor no relatório DRE por vendedor Rotina 2330, agora o sistema buscará os funcionários com função de vendedor (Rotina => funções). Os campos empresa e filial também irão considerar as informações da rotina 99030, botão funções; Otimizado processamento da Consistência Contábil do Estoque - Rotina 1935; Removida a opção Enviar a manifestação do destinatário do botão Ação da Consulta de Notas - Rotina 1057, centralizando o processo na rotina 1469; Realizado ajustes para a versão v do esocial. Criados os campos necessários, renomeadas as descrições das Naturezas das Rubricas, tal como definido no manual de alterações; Corrigida a rotina que analisa as alterações no XML do Layout S para que não gere XMLs incorretamente quando nenhuma alteração foi feita; Alteração na geração das tags "qtrib" e "vuntrib" do XML da NF-e na versão 4.0 para que seja aplicada conversão de unidades, quando houver; Agrupadas todas as opções de atualização de informações nos produtos vinculados à NCM em um único botão Atualizar Produtos no Cadastro de NCM Rotina 1004;

5 5 de Correção nas regras de validação do campo "Envia para o esocial" no cadastro de autônomos Alteração na vinculação de centro de custo ao Cadastro da Matrícula Rotina 6108; Apagado a data/hora de sincronização das tabelas do esocial quando o registro fica com erro. Para que assim o registro volte a ficar pendente de envio; Ajuste nas regras de preenchimento do campo Filial no cadastro de estagiários rotina Inserido impedimento no sistema para que não seja possível efetuar venda perdida para produtos que tiveram uma remessa a campo sem retorno Rotina 2010; Alteração para que ao executar o processo de troca de nota fiscal de serviço lançada para emitida a mesma fique com o modelo fiscal 104; Na rotina Agente de integração (2329) no campo "País" ajustado para trazer a descrição; Inseridas validações no Cadastro de Férias - Rotina 6504, para que não seja permitida a informação de 15 dias de férias + 10 dias de abono; No Cadastro da empresa (99001) Criado os campos: "Situação da PJ","Situação da PF" e "Data da Ocorrência". Ambos são enviados no XML S do esocial conforme configurado o Tipo de Inscrição na Filial que for Matriz, no Cadastro de Filiais (6199). E o campo "Situação da PJ" para o R do Reinf; No cadastro de Matrículas (6108) liberado o campo da data de admissão quando o banco não for "Oficial".