A3 Versão:

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1 A3 Versão:

2 Este documento lista as alterações e as novas funcionalidades da versão, entre as quais destacam-se : Cálculo de comissão por margem; Rastreamento de pedidos; Migração da janela de controle de produção. Veja abaixo o detalhamento das alterações e, para maiores esclarecimentos, consulte o help do sistema através da tecla F1.

3 Cálculo de comissão por margem Essa rotina foi desenvolvida para as empresas que desejarem aplicar as comissões de acordo com a margem de venda dos produtos. No cadastro são indicadas as faixas de comissão de acordo com as margens de venda. Esse cadastro deve ser vinculado ao cadastro dos representantes. No lançamento das vendas, o percentual de comissão é alterado automaticamente de acordo com a alteração feita no preço de venda. Para aplicação dessa rotina, consultar HELP do sistema (F1) ou contate nosso suporte.

4 Rastreamento de Pedido Essa tela foi desenvolvida para facilitar o dia-a-dia do usuário, permitindo rastrear seus pedidos de forma prática sejam eles de Pedido de Venda (Encomenda Exclusiva) ou ainda seus pedidos de compra. Para os clientes que utilizam a rotina de Compra Exclusiva o sistema conseguirá rastrear todo o processo do pedido, inclusive a requisição, ordem compra e documento de entrada.

5 Controle de Produção A janela de Controle de Estoque de Produção foi migrada para o novo layout do sistema. Internamente novos controles foram incluídos para tornar mais rápido a verificação de estoques, bem como para aumentar a segurança nas movimentações. Para o usuário final, a utilização da janela continua a mesma.

6 Preço de Tabela de Compra Incluímos na rotina de Inventário de Valores a coluna Preço tabela de Compra, no qual irá atualizar o campo correspondente no cadastro do produto. Ajustamos a rotina de Ajuste Automático de Valores, função 14, para atualizar preço de produto segundo tabela de compra.

7 Situação do cliente Na rotina de situação do cliente, na aba de Contas a Receber incluímos a coluna Ocorrência Retorno, a qual irá listar a ocorrência registrada do retorno bancário para os títulos do tipo Cobrança Bancária. Documento de Entrada No documento de entrada foi incluso o CÓDIGO GTIN para atualizar o cadastro dos produtos na importação do arquivo XML. Na importação XML, na aba itens (PRINT), na pesquisa de produtos não abrirá mais a tela de situação do produto ao fazer a pesquisa dos itens. >> Ajuste para respeitar os flags de incidência no documento do tipo de importação. Ao carregar Ordem Compra no documento de entrada, as vezes é necessário remover alguns itens (que não estão sendo entregues), então ao remover um item do documento o foco passa para o item abaixo e não mais para o ultimo item do documento.

8 Impressão de DANFE Na impressão do DANFE incluímos o campo Origem, também para os emissores do Simples Nacional (COSN). Contas a Receber Ao editar um registro que já possua retorno bancário o sistema irá desabilitar a edição do campo NOSSO NÚMERO. Através de parâmetro será possível habilitar a impressão do logo da empresa na impressão do boleto. Sistema\Configurações do sistema\parâmetros do Sistema\Financeiro\ Imprimir o logo da empresa no boleto bancário. Modelos novos de relatórios Produção\Relatórios\Produção por produto modelo: Produção por produto descritivo por pedido M3. Faturamento\Relatórios\Faturamento por produto modelo: Faturamento por produto analítico por M3. >> No relatório de Faturamentos Emitidos incluímos coluna com NCM, para os modelos que listam os produtos. >> No relatório de Conferência de pedidos disponibilizamos dois novos filtros de situação: Em ordem compra (Exclusiva) e Em requisição (Exclusiva). >> Ajuste no Pedido de Venda e Documento de Venda, para não considerar os registros cancelados do contas a receber ao verificar os títulos pendentes. >> Ajuste nas rotinas de Recebimento, Emissão de boletos e de Quitação Contas a Receber, para não listar os registros excluídos no Contas a Receber. >> Ajuste na impressão do relatório do retorno bancário.

9 >> Ajuste no Documento de Entrada, pois estava com problema no atendimento de Ordem de Compra, quando a mesma tinha apenas serviços. >> Ajuste no relatório de fornecedor, pois não estava respeitando o campo ordem. >> Ajuste na impressão de Ordem de Produção, permitindo a impressão da mesma através da empresa padrão, independente da empresa que tenha criado a OP. >> Ajuste na Rotina de Inventário de estoque, pois dava erro ao desmarcar a opção para Listar estique zero (na forma de seleção por listagem de produtos). >> Na emissão da Ficha de Contagem do Inventário de Estoque, irá listar os filtros realizados no momento da seleção. >> Ajuste no cancelamento de transporte para permitir o cancelamento do mesmo através da empresa padrão, independente da empresa que o tenha emitido. >> Habilitamos o botão REMOVER nos pedidos de Assistência técnica, na aba de produtos. >> No relatório de Listagem de Estoque, modelo aberto por depósito não estava listando as quantidades por depósito. >> Ajustes no Documento de Venda, referente ao layout 3.1 de NF-e.