Sumário. Página 1 de 5 Avanços Tecnológicos da Versão 3.10

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1 Página 1 de 5 Sumário Objetivos... 2 Alterações Visuais... 2 Tela de Login... 2 Tela Principal... 2 Alterações/Customizações... 3 Nota Fiscal de Compra... 3 Importação do XML de N.F. de Compra... 3 Receptor NF-e... 3 Decisão de Compra... 4 Livros Fiscais Nota Fiscal de Compra... 4 Movimento de Caixa/Banco... 4 Contas a Pagar Adicionar Anexos... 4 Orçamento/Pedido de Venda... 4 Financeiro: Quitação Contas a Pagar / Quitação Contas a Receber... 5 Alerta/Consulta de Produtos com Lotes Vencidos/A Vencer... 5

2 Página 2 de 5 Objetivos Objetivo da versão 3.1 é levar até você cliente Blue o máximo de informação de forma mais dinâmica e rápida através de práticas mais amigáveis e com telas fáceis de operar e compatíveis. Buscamos com isso facilitar o seu dia a dia para que você pense mais no seu negócio e menos na operação. Queremos vocês mais próximos sempre. Conte com a gente. O Blue na sua melhor forma. Alterações Visuais Alteração do layout na tela de Login; Alteração do plano de fundo que compõem o acesso principal do Blue. Tela de Login Tela Principal

3 Página 3 de 5 Alterações/Customizações Nota Fiscal de Compra Agrupamento das opções do tipo de Entrada, mantendo apenas um único formulário no Menu para lançamento da Nota Fiscal de Compra; Alterado o layout do formulário da Nota Fiscal de Compra, enfatizando a opção para importar XML da NF-e de Compra na aba: Ficha; Quando utiliza-se do parâmetro do Tipo de Nota, ao inserir uma Nota Fiscal de Compra, irá apresentar a tela do Tipo de Nota para seleção; Quando não utiliza-se do parâmetro do Tipo de Nota, ao inserir uma Nota Fiscal de Compra, apresentará a tela com as opções para Emitir Documento, sendo: Com Entrada e Com Faturamento; Com Entrada e Sem Faturamento; Sem Entrada e Com Faturamento; Sem Entrada e Sem Faturamento; Na aba: Lista implementado os filtros para pesquisa por Data de Emissão ou Entrada (Inicial e Final) e/ou Fornecedor Específico; No menu SELEÇÂO, implementado a opção: Todas Antecipações de Notas Fiscais; Na opção Seleção Genérica, implementado o campo: Tipo de Movimentação, exibindo as opções de filtros para os tipos de movimentações a ser pesquisada: Todas, Antecipações, Com Entrada e Com Faturamento; Com Entrada e Sem Faturamento; Sem Entrada e Com Faturamento; Sem Entrada e Sem Faturamento; Implementado opção de Antecipar/Finalizar uma Nota Fiscal de Compra; Importação do XML de N.F. de Compra Implementação para permitir executar o processo para importar o XML da NF-e e juntamente vincular o Pedido de Compra. Receptor NF-e Implementado nova rotina no Blue com o objetivo de fazer uma Consulta no Portal da NF-e para buscar todas as notas fiscais emitidas para o CNPJ da empresa Logada. Além de visualizar as notas emitidas em um período selecionado ou outros filtros que convém na pesquisa, poderão ser feitos 3(três) procedimentos na tela, sendo: 1) procedimento de Manifestação / Recusa da(s) Nota(s) selecionada(s); 2) fazer download do XML da(s) Nota(s) Selecionada(s); 3) executar a Antecipação do Lançamento da Nota Fiscal de Compra;

4 Página 4 de 5 Decisão de Compra Alterações quanto a validação dos produtos que possuem Código Similar, sendo: 1) na grid onde apresenta os produtos similares ao produto da sugestão de compras, a coluna "Estq. Disp." será levado em consideração os locais de estoque selecionado quando utilizado o filtro de alocação de estoque; 2) retirado a coluna "Estq. Disp. Similar" da grid principal dos produtos da sugestão de compra, informação será exibida na grid dos produtos similares; 3) alterado o título da grid dos produtos com Códigos similares de "Descrição" para "Descrição dos Códigos Similares". Livros Fiscais Nota Fiscal de Compra Implementado no menu Rotinas, a opção: "Alterar Valor ISS da Nota Fiscal de Compra", permitindo executar a alteração apenas do valor do ISS, mesmo que o documento estiver quitado e conciliado. Movimento de Caixa/Banco Implementação do novo formulário denominado: Movimento de Caixa/Banco, acessando o Menu: Financeiro. Consiste em facilitar a execução de processos diários das empresas, permitindo a realização das movimentações de Entrada, Saídas, Quitações Contas a Receber e Contas a Pagar, movimentações com Cheque a Receber e Pagar, finalizações dos Pedidos de Venda como a emissão de documentos fiscais e Relatório para Fechamento de Caixa. Contas a Pagar Adicionar Anexos Implementado para permitir inserir ANEXOS a um Contas a Pagar. Orçamento/Pedido de Venda Alteração na posição dos campos existentes, gerando mudança no layout do formulário; Implementado a aba: Detalhes da Venda para compor as rotinas adicionais ao Pedido de Venda, exemplo: 1 Serviços, 2 Transporte, 3 Observação, 4 - Parcelas, 5 Entrega e 6 Imagens; Implementado a combinação de teclas de atalho: CTRL+P, que permite a inserção rápida de produtos na grid; Implementado ícone no canto inferior direito da tela, para o usuário identificar quando o pedido possui entrega vinculada.

5 Página 5 de 5 Financeiro: Quitação Contas a Pagar / Quitação Contas a Receber destaque nos campos para Forma de Pagamento; maior destaque quanto ao nome do Fornecedor ou Cliente do documento selecionado para quitação. Alerta/Consulta de Produtos com Lotes Vencidos/A Vencer Implementado nova rotina que permite ao usuário visualizar através o alerta e consultar produtos com lotes vencidos e a vencer nos próximos X Dias, informado no parâmetro da empresa.