Quando for vender este produto o sistema irá chamar uma janela para informar os dados do agrotóxico que seram lançados no sistema do IDARON.

Transcrição

1 Conteúdo 1Introdução 2Receituário Agronômico 3Compras e importação do XML 4Baixa do Cartão 5Buscas do Sistema 6Cadastro de Bancos/Caixas 7Cadastro de Operadora (Cartão) 8Cadastro de Cheques 9Espelho da Consulta de Contas a Receber 10Contas a Receber 11Preço dos Kit 12Cadastrar Contas a Receber 13Liberações 14Plano de Pagamento do Orçamento Introdução Este artigo tem como objetivo tirar algumas duvidas quanto ao que foi alterado no sistema SuperBusiness versão Receituário Agronômico O sistema agora está comunicando com o receituário agronômico do governo, o mesmo pode ser encontrado para download no site: Após instalar e configurar o banco do receituário você deve marcar nos parâmetros do sistema a opção "Vincular venda com receituário agronomico", isso irá habilitar a busca de agrotoxico no cadastro de produtos.

2 Após marcar que o produto é agrotóxico, você pode clicar no campo "Código" e pressionar a tecla F10(Busca) para selecionar qual agrotóxico é este produto. Quando for vender este produto o sistema irá chamar uma janela para informar os dados do agrotóxico que seram lançados no sistema do IDARON.

3 Obs: Para o devido funcionamento deve ser configurado o receituário agronômico no banco de dados com o nome "Receituario" Compras e importação do XML Foi adicionado na compra a opção de atualizar os preços dos produtos quando importar o XML. Ao clicar no botão de importar o sistema ja irá pedir se deseja atualizar os preços. Baixa do Cartão Agora o sistema esta validando se o banco esta aberto para efetuar a baixa de parcelamentos do cartão.

4 Será vinculado a data que tem no cadastro de bancos. Buscas do Sistema Agora o sistema não executa mais na rede os arquivos ".ini" das buscas que estam configurados nos parâmetros, o sistema irá copiar para a pasta de instalação local, e irá executar local. Cadastro de Bancos/Caixas Agora o sistema tem opção se o banco/caixa irá aceitar recebimentos aos sabados e domingos.

5 Isso serve para evitar que o banco/caixa seja fechado na sexta-feira, e quando chega na segundo o usuario faça recebimentos com a data de domingo por exemplo. Cadastro de Operadora (Cartão) Foi adicionado a opção para o cliente separar as contas, centro de custo e cliente para débito ou crédito. Alguns clientes ja faziam desta forma no cadastro do proprio cartão, com o novo modelo foi nessessário adicionar esta opção. Cadastro de Cheques Foi adicionado um botão no cadastro de cheques que irá aparecer quando for cheques da empresa.

6 Este botão tem como finalidade abrir a tela de pagamento rapido ja com alguns dados preenchidos, para facilitar o pagamento avulso de fornecedores com cheque. Espelho da Consulta de Contas a Receber Foi adicionado no sistema um botão onde será configurado um relatorio para imprimir o espelho do contas a receber.

7 O relatório irá imprimir exatamente os mesmos registros consultados na tela. Contas a Receber Foi adicionado no sistema a opção de manter os registros marcados mesmo se fizer um novo filtro.

8 Para utilizar basta marcar a opção que todos os registros marcados iram permanecer marcados mesmo se fizer um novo filtro. Preço dos Kit Foi adicionado no sistema uma trigger para atualizar o preço dos kits.

9 Se alterar o preço de algum dos produtos que estão lançados na composição do kit, o sistema ira atualizar o preço do mesmo. Cadastrar Contas a Receber Foi alterado a validação no contas a receber, após quitado o usuário que tenha permisão de alterar os dados desta tela poderá alterar a conta e o centro de custo da mesma.

10 Foi feito para correção de lançamentos errados. Liberações Foi separado a liberação do saldo de descontos do vendedor da liberação de desconto excedido.

11 Plano de Pagamento do Orçamento Foi alterado para quando o usuário alterar o título do orçamento, o sistema irá limpar o grid do plano de pagamento para poder lançar o novo título.