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1 A3 Versão:

2 Este documento lista as alterações e as novas funcionalidades da versão, entre as quais se destaca: Recursos para quem utiliza o Novo Faturamento o Atualização da base de dados de CEP Janela Fluxo de Caixa Veja abaixo o detalhamento das alterações e, para maiores esclarecimentos, consulte o help do sistema através da tecla F1.

3 Base de Dados de CEP Atualização da base de dados de CEP com a inclusão de mais de novos logradouros. Janela Fluxo de Caixa Nova janela de Fluxo de Caixa, que traz várias melhorias em relação aos já existentes relatórios de fluxo de caixa e fluxo financeiro.

4 Ajustes/Melhorias - Relatório Fluxo Financeiro não estava desconsiderando os Pedidos de Venda e Ordens de Compra Cancelados. - Relatório Fluxo Financeiro não estava listando corretamente o nome das contas. - Ajuste na Devolução de Vendas (Faturamento Novo), para tratar parâmetro Deposito Padrão Devolução Venda, como interiro e assim evitar erro na execução da rotina. - Ajustado o tratamento das Requisições exclusivas, cujos pedidos já foram recebidos, pois estava dando erro ao eliminar as requisições exclusivas que ainda não recebidas. - Ajuste no relatório Conferência de pedido para evitar problemas com data acima de 2100 no ano. - Na rela de Recebimento (Faturamento Novo) passa a dar aviso ao usuário que a NFE/NFCE está denegada e que deve ser cancelada pelo Documento de Saída. - Ajuste na tela Documento de Saída para carregar as notas denegadas que ainda não foram canceladas como ativas, permitindo assim os estornos necessários. - Relatório controle de Montagem não estava imprimindo o histórico dos itens como o relatório antigo fazia. - Movimento de Caixa (Faturamento Novo), ajuste no filtro por empresa. - Relatório Contas Receber Pendentes, ajuste no modelo Pendências por data, listava duas vezes a coluna vencimento, quando a ordem escolhida era diferente das opções de Data. - Análise de Metas, passou a apurar a média dos percentuais do representante quando usuário indica nos filtros da apuração Todas as Empresas e meta por Representante. - Análise de Vendas, estava duplicando os registros na análise "Por Representante", quando este tivesse metas distintas em empresas distintas. Tela passou a apurar a média dos percentuais. (Igual tela das metas). - Criado indicativo no Tipo de Cobrança para definir se o mesmo deve obedecer ao parâmetro do valor mínimo de parcela. Ajuste para que a senha comercial passe a liberar a validação da parcela mínima (liberava somente com a senha geral). - Ajuste no Catálogo de Produtos para permitir escolher se quer listar a descrição ou a observação do produto. - Documento de Entrada, ajuste na janela de seleção das notas devolvidas que estava carregando o campo modelos vazio. - Ajuste na leitura do parâmetro "Percentual na UF de Origem", que estava carregando errado o tipo de dado decimal.

5 - No Retorno Bancário da Caixa Econômica Federal, quando a emissão de boletos, o sistema estava alterando o Nosso Número. - Ajuste nas janelas Regramento Tributário, Documento de Entrada, Documento de Saída e Pedido de Venda, para respeitar o % Diferido do Regramento Tributário. - Documento de Saída, na janela de seleção de Pedidos para Entrega, após confirmar que deseja emitir entrega dos itens "imediatos", não estava carregando a Natureza de Operação indicada nos parâmetros. - Relatório de Controle de Montagem, incluímos dados do endereço do cliente. Se indicar endereço de entrega no pedido, assume este. Não havendo, verifica se indicou endereço no botão cadastros. Não havendo, assume os dados de entrega do cadastro do cliente. - Quando o Documento de Entrada for do tipo de lançamento "Devolução" (independente do tipo de emissão), passamos não atualizar a data de fabricação do Lote. - Cadastro de Mão de Obra, campo descrição estava com limitação de caracteres (apenas 30). Retiramos a limitação. - Ficha Técnica, alterado o nome Manufatura para Mão de Obra. - Documento de Saída e Documento de Entrada, passamos a permitir a alteração nome transportadora se for código Ajuste na janela de Atividades, pois estava dano erro na abertura da mesma. - Ajuste no Documento de Entrada, ao carregar um lançamento através do botão DEVOLUÇÃO, o sistema carrega a CST ICMS de saída, mas se alterar a CFOP de algum produto o sistema alterava a CST ICMS para a de entrada. - Ajuste na tela de Pedido de Vendas, pois ao transformar um Consignado em Pedido o sistema não estava atualizando o estoque da mercadoria. - Pedido de Venda, estava permitindo transformar um consignado em pedido mesmo que usuário não tivesse permissão pra editar consignado. - Botão Cadastro dentro Pedido de Venda, não estava aceitando digitar um CEP manualmente (sistema limpava o campo). - Criado campo Situação da mão de obra. Tratado nas telas que carregam mão de obra para não aceitar as que estiverem inativas. - Criado campo Situação do serviço. Tratado nas telas que carregam serviço para não aceitar os que estiverem inativos. - Ajuste no cálculo de comissão na janela de Lucratividade. Na janela de Sugestão de Compra, incluímos abaixo do grid (nos detalhes) o nome do fornecedor. Criamos opção de ordenação para os dados do grid. O combo da ordenação tem efeito também para o relatório.

6 - Criado parâmetro para indicar se deseja descontar o ICMS na apuração da margem de comissão do pedido. - Ajuste na janela de lucratividade para formatar os valores com duas casas na legenda do gráfico. - Ajuste no documento de entrada, no lançamento de notas de emissão própria, que estava com erro na validação do XML (tag picmsinter). Ajuste no recebimento do Documento de Saída, para que o campo de número de cheque só aceite números. - Ajuste no relatório de devolução de venda para respeitar a ordenação. - Ajuste no relatório de Registros Fiscais de Pis/Cofins que estava apurando errado os valores de Cofins e ajustar posição da coluna de Val. Cofins que estava cortando na impressão. - No Documento de Saída, criado flag para indicar se PIS/COFINS incidem sobre valor de frete. - Ao carregar pedido na função RECEBIMENTO, sistema vai carregar o número do pedido e não mais o lançamento. - Se o modelo de documento estiver configurado como Manul, vai permitir informar o número da nota (tipo de lançamento normal e entrega, para o tipo recebimento vai buscar fixo o número do pedido). - Criado parâmetro para escolher se no tipo de lançamento Recebimento, deve carregar data de emissão do dia ou puxar a data do pedido de venda. - Ajuste na função de desdobramento de títulos do contas a pagar e contas a receber que estava mantendo a mesma data de fluxo do registro original em todos os novos registros criados.