LINX POSTOS AUTOSYSTEM

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1 LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Abas Menu Caixa

2 Sumário 1 CONCEITO REQUISITOS CONFIGURAÇÕES Abrir o Caixa Permissões Configurar Relatórios de Motivos de Movimentação FUNCIONALIDADES Saídas Entradas Vendas Abastecimentos Produtos Encerrantes Notas Fiscais Cheque Troco Recebimento Aferições Consumos /20

3 1 CONCEITO O módulo Caixa é responsável pela realização das vendas, controle de abastecimentos e orçamentos, permitirá realizar lançamentos diretamente no PDV (Ponto de Venda) ou ainda visualizar e baixar lançamentos de outros módulos. Este módulo poderá ser utilizado nas pistas de abastecimento, lojas de conveniência e demais pontos de venda do estabelecimento. O módulo em questão possui um menu principal e este por sua vez, possui abas para navegação que exibirão os registros de processos e transações realizadas no PDV, no turno aberto. 2 REQUISITOS Para utilizar o módulo Caixa será necessário entrar em contato com o Departamento Comercial do Linx Postos AutoSystem, para que seja liberada a implantação do módulo. 3 CONFIGURAÇÕES As configurações para funcionamento do módulo Caixa, devem ser realizadas no módulo Gerencial e serão descritas nos próximos capítulos. 3.1 Abrir o Caixa Para acessar o módulo Caixa será necessário realizar algumas configurações para abertura do mesmo. Para informações sobre configurações do módulo Caixa, acessar o manual Caixa Visão Geral, a partir da página Permissões As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações, a seguir lista das permissões disponíveis: Caixa > Movimentação de Caixas > Adicionar entradas no caixa; Caixa > Movimentação de Caixas > Adicionar saídas no caixa; Caixa > Movimentação de Caixas > Alterar entradas no caixa; Caixa > Movimentação de Caixas > Alterar saídas no caixa; Caixa > Movimentação de Caixas > Deletar saídas no caixa; Caixa > Movimentação de Caixas > Excluir entradas no caixa; Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia abastecimentos na tela de caixa; Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia encerrantes na tela de caixa; Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia entradas na tela de caixa; 3/20

4 Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia notas fiscais na tela de caixa; Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia produtos na tela de caixa; Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia saídas na tela de caixa; Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia vendas na tela de caixa; Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia cheque troco na tela de caixa; Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia recebimentos na tela de caixa; Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia aferições na tela de caixa; Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia consumo na tela de caixa; Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir total de saídas na guia Saídas da tela de Caixa; Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir total de entradas na guia Entradas da tela de Caixa; Caixa > Movimentação de Caixas > exibir total de vendas na guia Vendas da tela de Caixa; Conforme exemplo a seguir: 4/20

5 3.3 Configurar Relatórios de Motivos de Movimentação Para imprimir relatórios na aba Saídas, do menu Caixa, será necessário habilitálos nas configurações de motivos de movimentação, no módulo Gerencial > Cadastros > Motivos de Movimentação. Será exibida a tela conforme imagem a seguir: Após selecionar o motivo de movimentação, navegar pela aba Documentos, conforme imagem a seguir: 5/20

6 Esta tela permitirá habilitar os documentos que serão emitidos a partir do motivo de movimentação selecionado. Após realizar as configurações, clicar no botão Salvar para registrar as alterações. 4 FUNCIONALIDADES O menu principal do módulo Caixa possui abas para navegação que exibirão os registros de processos e transações realizadas no PDV, no turno aberto. Estas abas exibirão informações detalhadas das saídas e entradas de mercadorias do PDV e permitirão adicionar, modificar, remover e imprimir estas informações. Além disso exibirão informações de vendas, abastecimentos, produtos, encerrantes, notas fiscais, cheques troco, recebimentos, aferições e consumos vinculados ao caixa. 6/20

7 Para acessar o menu principal do módulo Caixa, clicar no botão Caixa (F10). Será exibida a tela conforme imagem a seguir: 4.1 Saídas A aba Saídas permitirá visualizar os registros de motivos de movimentação utilizados no caixa, que tem como saída a conta Caixa PDV. Por exemplo, vendas com notas a prazo ou sangrias de dinheiro. Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir: 7/20

8 Esta tela possui a opção: Exibir: permitirá filtrar as saídas do PDV. Será possível visualizar todas as saídas ao selecionar a opção Todas as Formas de Recebimento, ou selecionar uma forma específica. Importante: todas as formas de pagamento são consideradas Saídas do caixa, pois ao efetuar uma venda, o sistema lança uma contrapartida de Entrada na conta Vendas de Produtos. Esta tela possui os botões: Adicionar: permitirá adicionar um registro de saída; Modificar: permitirá editar um registro de saída; Remover: permitirá remover um registro de saída; Imprimir: permitirá a impressão do relatório configurado na aba Documentos dos motivos de movimentação, conforme descrito no capítulo 3.3. Ao clicar no botão, será exibida a tela conforme imagem a seguir: Esta tela possui os botões: Visualizar: permitirá visualizar os documentos selecionados; Imprimir: permitirá imprimir os documentos selecionados; Fechar: permitirá fechar a tela. 4.2 Entradas A aba Entradas permitirá visualizar os registros de motivos de movimentação utilizados no caixa, que tem como entrada a conta Caixa PDV. Por exemplo, venda de produtos, suprimentos, troco inicial. Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir: 8/20

9 Esta tela possui os botões: Adicionar: permitirá adicionar um registro de entrada; Modificar: permitirá editar um registro de entrada; Remover: permitirá remover um registro de entrada; Imprimir: permitirá a impressão do relatório configurado na aba Documentos dos motivos de movimentação, conforme descrito no capítulo 3.3. Ao clicar no botão, será exibida a tela conforme imagem a seguir: Esta tela possui os botões: Visualizar: permitirá visualizar os documentos selecionados; Imprimir: permitirá imprimir os documentos selecionados; Fechar: permitirá fechar a tela. 9/20

10 4.3 Vendas A aba Vendas permitirá visualizar as vendas efetuadas no caixa. Será possível também emitir uma nota fiscal referente à venda selecionada. Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir: Esta tela possui o botão: Emitir Nota Fiscal: permitirá emitir uma nota fiscal referente a venda selecionada. Ao clicar no botão, será exibia a tela conforme imagem a seguir: Esta tela possui os campos: Modelo: permitirá selecionar o modelo da nota; Identificação: permitirá visualizar a identificação do cliente; Nome: permitirá visualizar o nome do cliente; 10/20

11 CNPJ/CPF: permitirá visualizar CPN ou CNPJ do cliente; Inscr. Est: permitirá visualizar o número da inscrição estadual do cliente; Fone: permitirá visualizar o telefone para contato; Logradouro: permitirá visualizar o endereço; Número: permitirá visualizar o número do endereço; Complem.: permitirá visualizar o complemento do endereço; Bairro: permitirá visualizar o bairro; Município: permitirá visualizar a cidade; CEP: permitirá visualizar o CEP; UF: permitirá visualizar a unidade federativa; Placa: permitirá informar a placa do veículo; KM: permitirá informar a quilometragem; Motorista: permitirá informar o motorista; Observação: permitirá informar uma observação. Após conferir as informações, clicar no botão Confirmar. Será exibida a tela conforme imagem a seguir: Clicar no botão Sim para confirmar a emissão da nota fiscal. A nota será emitida, para visualizá-la, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais. 4.4 Abastecimentos A aba Abastecimentos permitirá visualizar os abastecimentos baixados no caixa. Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir: 11/20

12 4.5 Produtos A aba Produtos permitirá visualizar os produtos vendidos no caixa. Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir: Esta tela possui o filtro Exibir que permitirá selecionar as opções: Agrupado por venda: permitirá agrupar as informações por vendas; Agrupado por produto: permitirá agrupar informações por produtos. 4.6 Encerrantes A aba Encerrantes exibirá os bicos de combustíveis cadastrados no sistema, e seus respectivos encerrantes. 12/20

13 Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir: 4.7 Notas Fiscais A aba Notas Fiscais exibirá a relação de notas fiscais emitidas durante o turno do caixa. Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir: Esta tela possui os botões: Cancelar nota: permitirá realizar o cancelamento da nota selecionada. Para cancelar notas, elas devem estar com a situação Aprovada ou Aguardando retorno; DANFE: permitirá emitir o DANFE da nota. Para emitir DANFE de notas, elas devem estar com situação Aprovada; Reemitir nota fiscal: permitirá realizar a remissão das notas Rejeitadas ou Canceladas. 13/20

14 4.8 Cheque Troco A aba Cheque Troco exibirá a relação de cheques troco recebidos, devolvidos, pendentes ou entregues para outro caixa. Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir: Esta tela possui o filtro Exibir que permitirá selecionar as opções: No Caixa: exibirá os cheques troco que estão com o operador de caixa; Recebidos: exibirá os cheques troco recebidos no caixa; Devolvidos ao Gerente: exibirá os cheques troco que não foram utilizados e foram devolvidos ao gerente; Entregues para outro caixa: exibirá os cheques troco entregues para outro caixa. Esta situação pode acontecer quando um cheque troco for recebido, mas o caixa não for fechado como ocorre por exemplo nas trocas de turno deve-se enviá-lo para o próximo turno para que fique sob responsabilidade do operador que assumirá o caixa. 4.9 Recebimento A aba Recebimentos exibirá uma lista com as contas a receber no caixa, e permitirá adicionar recebimentos ao mesmo. Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir: 14/20

15 Esta tela possui o botão: Novo: permitirá incluir recebimentos à relação. Ao clicar no botão, será exibida a tela conforme imagem a seguir: Esta tela possui os campos: Empresa: informar a empresa; Cliente: informar o cliente; Conta: informar a conta; CPF/CNPJ: informar o CPF ou CNPJ do cliente; Placa: informar a placa do veículo. Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar F5. O sistema realizará a busca pelos títulos a baixar, de acordo com os parâmetros informados e exibirá a tela conforma imagem a seguir: Selecionar os títulos a serem baixados e clicar no botão Baixar títulos selecionados F5. A tela a seguir será exibida: 15/20

16 Esta tela possui os campos: Forma pagto.: informar a forma de pagamento utilizada; Valor pago: informar o valor pago. Para adicionar multas, juros ou descontos, clicar no botão e inserir um valor. ao lado dos campos Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar F5. A tela a seguir será exibida: A guia Formas de recebimentos possui os botões: Adicionar: permitirá incluir formas de pagamento de recebimento; 16/20

17 Excluir: permitirá excluir formas de pagamento de recebimento. A guia Formas de troco possui os botões: Adicionar: permitirá incluir formas de pagamento para troco; Excluir: permitirá excluir formas de pagamento troco. A guia Informações possui o campo: Observação: informar uma observação referente a baixa de títulos. Após realizar a conferência e preencher os campos, clicar no botão Confirmar recebimento F5. O sistema realizará a baixa e exibirá a tela conforme imagem a seguir: 4.10 Aferições A aba Aferições exibirá os registros de aferições realizadas. Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir: 4.11 Consumos A aba Consumos exibirá o consumo de mercadorias realizado pelos clientes. Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir: 17/20

18 Esta tela possui os campos: Nat. Operação: informar a natureza de operação; Operação: exibirá o tipo de operação; Placa: informar a placa do veículo; KM: informar a quilometragem; Frota: informar a frota; HM: informar o horímetro; Motorista: informar o motorista; Veículo: informar o veículo. A aba Itens possui os botões: Adicionar: permitirá adicionar itens à relação; Editar: permitirá editar itens já adicionados; Excluir: permitirá excluir itens. Ao selecionar o botão Novo a tela a seguir será exibida: 18/20

19 Esta tela possui os campos: Abastecimentos: selecionar um abastecimento pendente; Bico: informar o bico de combustível; Produto: informar o produto; CST: informar o CST (Código de Situação Tributária); Quantidade: informar a quantidade; Preço unitário: informar o preço unitário; Total: informar o total; Depósito: informar o depósito de origem dos produtos. Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar. De volta a tela de Nota Fiscal Consumo, Na aba Observações será possível adicionar uma observação. E após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar F5. O sistema realizará a emissão da nota e exibirá a tela conforme imagem a seguir: 19/20

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