A3 Versão:

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1 A3 Versão:

2 Este documento lista as alterações e as novas funcionalidades da versão, entre as quais se destaca: Nova janela para Manifestação de Destinatário. Automatização dos Processos/Estágios (Funil de Vendas) Veja abaixo o detalhamento das alterações e, para maiores esclarecimentos, consulte o help do sistema através da tecla F1.

3 Manifestação de Destinatário Ferramenta que verifica as notas emitidas contra seu CNPJ, visando informar o fisco de que teve conhecimento da operação, ou ainda avisar ao fisco sobre notas emitidas por terceiros sem o seu conhecimento. Automatização dos Processos/Estágios

4 Na janela de cadastro dos processos e estágios (utilizados para a geração do funil de vendas), foi criado recurso para automatizar a troca de estágios quando alguma ação ocorrer. Como por exemplo, definir em que estágio deve ser posto um orçamento quando o mesmo for criado, quando for aprovado, quando for faturado Ajustes - Criado parâmetro "Enviar boletos após o recebimento da venda" para indicar se deseja ser questionado sobre o envio dos boletos após a venda. Default = NÃO - No Inventário de Estoque, foi criada nova opção para o filtro "Listar estoque zero". Agora é possível filtrar estoques diferentes de zero. - Ajuste na janela de manutenção de documento de saída para alterar nome da transportadora quando a mesma é alterada. - Ajuste no campo de conta das janelas de contas a pagar e a receber para não aceitar contas inativas. - Criado relatório cadastral das tabelas de preço de encarte. - Criado filtro do segundo representante na janela de Pedido de Venda. - Ajustes na criação e emissão da NFS-e para o município de Novo Hamburgo. - Troca do componente para geração de gráficos. - Ajuste na gravação do movimento de comissão, para já criar o lançamento de comissão com número quando numeração for manual. - No cadastro de Condição de Pagamento, aa visualização de um cadastro através do botão editar, ao navegar pelos cadastros usando os botões de navegação, o grid das parcelas ficava acumulando as parcelas de todos os cadastros visualizados, distorcendo a visão. - Na janela de Ajuste Automático de Informações Tributárias, foi incluída a possibilidade de indicar o CEST. - Ajuste na janela de recebimento que não estava voltando a carregar as definições da empresa logada após receber uma venda de outra empresa. - Ajuste nas janelas de pedido e doc. de saída para considerar produtos da origem 8 na regra dos 4%. - Incluído na janela de Análise de Vendas a opção para escolher por qual representante quer agrupar/filtrar as vendas. - Ajuste no filtro "Recebido" do relatório de demonstrativo de pedidos. Incluído os filtros "Apurar devoluções", "Apurar Despesas" e "Apurar Frete" na janela de Análise de Metas. - Ajuste na janela de Documento de Saída que apresentava erro 13 ao limpar os campos de peso e cubagem da transportadora. - Ajuste no rpt da NF-e (faturamento novo) para suprimir os campos de peso e cubagem quando for zero. - Ajuste na geração do arquivo de remessa do BB para preencher o bairro do cliente.

5 -- Ajuste no retorno bancário do Sicredi para ler a data de crédito da posição 329 (e quando não houver data nessa posição, ler a posição 111). - Criado chamada para o Help no menu. - Incluído os filtros "Apurar devolução", "Apurar Despesas" e "Apurar Frete" na janela de Análise de Vendas. - Na janelinha de importação de XML, vai carregar no grid para seleção os xmls que forem baixados pela janela de manifestação junto com os xmls carregados da pasta indicada. - Na janela de Geração e Aviso de cobrança, foi ajustado o erro 53 que dava quando era escolhido apenas a opção de aviso, sem envio de boleto. - No cadastro de Clientes, foi disponibilizado botão de pesquisa no campo de CNPJ, que realiza a consulta ao contribuinte no Sefaz. Se localizar o CNPJ, vai preencher os campos Nome, IE, CEP, Endereço, Bairro e Cidade. - Inclusão na impressão da NFS-e informações referentes às faturas, observação e Ocs. (Vinculado aos dados que já eram impressos para os emissores de Porto Alegre) - No Contas a Receber, ajustamos quitação para salvar o valor indicado no campo Deduções. - Ao colocar um pedido no estágio vendido passamos a gerar o histórico desta troca para que a tela do funil de vendas consiga calcular corretamente o ciclo médio de vendas. Não foi criado rotina para gerar o histórico dos pedidos já lançados e que já estão como vendidos. (Ver se Regis acha necessário gerar script para isso) - Ajuste na janela de importação da tabela de impostos da IBPT para considerar também as novas colunas de tributos estaduais e municipais. - Ajuste nas janelas do faturamento novo para considerar os novos percentuais para cálculo do valor aproximado de tributos. Mudança na mensagem que é impressa na NF-e e no cupom fiscal. - Criado coluna no Documento de Saída para inserir observação por produto (Na NF-e esse dado é inserido na tag IfAdProd). - Ajuste na janela de importação do xml, para trancar o grid enquanto a pesquisa de produtos estiver aberta, pois estava deixando clicar mais de uma vez e dava erro de componente ainda não criado. - No cadastro de Fornecedor, grid foi trocado. Botão limpar agora limpa o grid também. Ajustamos momento em que as abas ficam habilitadas. Nos campos de filtro é possível digitar um pedaço da informação e pressionar ENTER para carregar a pesquisa no grid. - Na janela de Fluxo de Caixa, disponibilizamos opção de geração "vertical". Basta escolher no combo do "Tipo" as opções 3 ou 4. - No Contas a Receber foi criado campo Nº do Banco do Cheque. - Na janela de Movimento de Caixa, estava permitindo clicar várias vezes no OK nas funções de Pagamento, Abertura e Sangria. Com isso, gerava vários registros. - Criar campo % Tributado de ST nos cadastros de produto e regramento tributário. Ajuste nas janelas para ler esse novo campo.

6 - Liberado o campo Código de Enquadramento de IPI na nota de entrada. - Liberado o campo de Informações Adicionais do Produto no Documento de Entrada. - Ajuste na importação de xml que não estava respeitando a indicação do flag ICMS ST sobre IPI. - Ajuste na janela de Documento de Saída que na chamada da validação de estoque estava somando as quantidades do produto em depósitos diferentes. - Ajuste no rpt da NF-e (fat. Novo) para emitir o endereço da transportadora de redespacho. - Mensagem do backup pendente, da base do CEP faltando ou desatualizada e de NFCE offline não estavam aparecendo, ficavam atrás do splash e usuário não conseguia ver. Dando a impressão de que sistema estava travado. - Criamos relatório de listagem por NCM no módulo Cadastros. Dois modelos, um apenas com NCM e Quantidade de produtos neste NCM e outro abrindo os produtos. - Ajuste na emissão de boleto (rotina e rpt novos) para emitir os dados da empresa salva no Contas a Receber, independentemente da empresa logada. - Na janela de Exportação dos XMLS, após a criação do filtro de modelo (NF-e, NFS-e, NFS-e), passou a eliminar os xmls de inutilização criados pela janela de inutilização. - Ajuste na emissão de nota (faturamento novo - RPT e matricial) que estava atualizando a data de emissão se nº do documento fosse 0. - Ajuste na janela de pedido de venda para trancar filtro de representante somente se perfil for Rep. Externo.