NEW VERSION. A seguir serão apresentadas as melhorias e funções implementadas no xpdv expedidas neste pacote de atualização.

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1 NEW VERSION Produto xpdv Versão 1.25 BD 1.22 Data 24/04/2018 A seguir serão apresentadas as melhorias e funções implementadas no xpdv expedidas neste pacote de atualização. - Melhorias 1º Melhoria Relatório de Saldo de Caixa por PDV Exibir valor negativo no campo Total quando o valor referente a saídas for maior que soma de Vendas e Entradas Relatórios > Relatórios de Caixa > Modelo 03 Saldos de Caixa por PDV 2º Melhoria Captura de Desconto aplicado na venda Ao capturar venda na rotina Devolução de Venda, desconto aplicado na venda está sendo carregado na devolução. 3º Melhoria Aplicar e remover desconto em vendas no PDV Realizada uma melhoria ao aplicar e remover desconto em vendas no PDV, para que não haja erro no envio de nota fiscal. 4º Melhoria Relatórios de Compra Realizada melhoria no filtro Período dos relatórios de compra: Relatórios > Relatórios de Compras. 5º Melhoria Nota Fiscal com plano de pagamento do tipo A Prazo Ao enviar nota fiscal (NFe/NFCe) com plano de pagamento do tipo A PRAZO, foi realizada uma melhoria para que não haja rejeição: NFe com dados de cobrança, Duplicata. 6º Melhoria Faturamento de pré-venda Foi realizado uma melhoria ao faturar uma pré-venda com plano de pagamento do tipo A Prazo no PDV. 7º Melhoria Rotina Gestão de Orçamentos

2 Foi realizada uma melhoria para impressão quanto a informação digitada após quebra de linha no campo observação do Orçamento. 8º Melhoria Rotina Outros Movimentos, operação do tipo Outras Saídas Foi realizada uma melhoria ao lançar um movimento do tipo Outras Saídas, na rotina Outras Movimentos, estoque do fornecedor. 9º Melhoria Relatório de Compras no Período na Unidade Padrão Foi realizada uma melhoria na coluna valor do IPI, onde foi adicionado colunas (Preço Bruto, Preço Líquido, Total Bruto, Total Líquido e Alíquota de ICMS), todos os valores referentes a movimentação de compra, onde o Preço Bruto é o valor do custo do produto na compra. Relatórios > Relatórios de Movimentação > Relatórios de Compras > Modelo 03 Compras no Período (Unidade Padrão) 10º Melhoria Emissão de NFCe Melhoria implementada referente a integração do NFe Monitor do xpdv ao emitir uma NFCe. 11º Melhoria Finalização de venda no PDV Criado um tratamento de exceção na restauração do backup quando corrompido. Caso ocorra uma falha na restauração do backup ele é excluído, evitando que a aplicação fique em loop infinito. 12º Melhoria Alteração de movimento de compra Foi realizado uma melhoria quando uma nota fiscal possui substituição tributária e o percentual de MVA não está especificado no arquivo xml. 13º Melhoria Unidade de medida do sistema com unidade de medida do fornecedor na entrada de compra capturando XML Implementado uma validação, se unidade de medida digitada no campo não existir no cadastro do produto, o sistema não salva unidade, conforme imagem abaixo:

3 14º Melhoria Cancelamento de Devolução de Venda Na rotina de Devolução Venda, foi realizado uma melhoria ao cancelar um movimento que tenha gerado crédito ao cliente. 15º Melhoria Rotina de Movimentação de Caixa de Contas a Pagar pelo caixa Foi realizado uma melhoria na rotina Movimentação de Caixa, Pag. Fornecedor (F12), selecionar conta e efetuar pagamento pelo Caixa. 16º Melhoria Lançamento de cheque na rotina Movimentação Caixa Foi realizada uma melhoria na rotina Movimentação de Caixa, Recebimento de Vendas, Lançamento no Caixa, lançar pagamento como cheque, digitar dados do cheque e gravar. 17º Melhoria Venda de produto sem estoque no PDV Foi realizado uma melhoria no PDV em relação a produtos sem estoque. 18º Melhoria Consultar crédito de cliente Foi realizado uma melhoria no cadastro de Cliente, aba Históricos, selecionar menu Créditos. 19º Melhoria Lançamento de venda no caixa Foi realizado uma melhoria no lançamento de venda no caixa pelo retaguarda, utilizando tipo de saldo cartão crédito / débito.

4 20º Melhoria NFCe com plano de pagamento A Prazo Foi realizada uma melhoria ao imprimir Danfe NFCe e for do tipo A Prazo, no bloco referente ao pagamento (valor total dos produtos, descontos, acréscimos). 21º Melhoria Arredondamento de vendas no PDV Foi realizado uma melhoria no valor total da nota em produtos que tenham mais de duas casas decimais depois da vírgula. 22º Melhoria Rotina Criar Promoção Foi realizada uma melhoria na rotina Criar Promoção. 23º Melhoria Vendas faturadas com tipo de saldo Cartão de Débito Foi realizada uma melhoria no lançamento de vendas no PDV com tipo de saldo Cartão de Débito. 24º Melhoria Devolução de venda com CFOP de substituição Realizado uma melhoria ao inserir devolução de venda, capturando venda emitida com CFOP de substituição. 25º Melhoria Melhoria ao filtrar por tipo de movimentação no Relatório de Curva ABC Ao filtrar por tipo de movimento, é necessário informar a operação comercial. 26º Melhoria Relatório Balanço/Conferência Foi realizado uma melhoria referente a coluna Estoque no relatório de Balanço/Conferência. 27º Melhoria Inserção do item na pré-venda Foi realizado uma melhoria na visualização do produto ao inseri-lo com estoque negativo na pré-venda. 28º Melhoria Rotina Criar Promoção Realizada uma melhoria na rotina Criar Promoção, em relação a capturar produtos com grade para a promoção, sendo necessário informar a posição da grade. 29º Melhoria Adicionar coluna Usuário no Kardex Foi Adicionado a coluna Usuário, contendo usuário responsável pela movimentação listada no Kardex.

5 30º Melhoria Ordenação de Relatórios de Produtos Adicionado uma ordenação fixa por descrição e código de produto. 31º Melhoria Utilizar forma de pagamento Dinheiro como padrão em Lançamento no Caixa Ao efetuar um lançamento em caixa, utilizar tipo de saldo Dinheiro como padrão, preenchido com o valor da venda lançada, no entanto é necessário ativar parâmetro: Setup/Parâmetros > Loja > Caixa > Usa espécie dinheiro como padrão 32º Melhoria Melhorias envolvendo rotinas de Consignação - Implementado possibilidade de mudar tabela de preço nas rotinas Remessa e Devolução em Consignação; - Permitir capturar cliente e centro de custo na rotina Remessa em Consignação; - Em operações comerciais que sejam do tipo Consignação, permitir alterar flags Emissão própria e Calcular imposto automático. 33º Melhoria Adicionar campo referente a alíquota de ICMS no Relatório de Compras no Período na Unidade Padrão Adicionado campo referente a alíquota de icms em cada registro de produto: Relatórios > Relatório de Movimentação > Relatórios de Compras > Modelo 03 Compras no Período (Unidade Padrão)

6 34º Melhoria Integrar NFe Monitor do xpdv com NFe Monitor do icompany Atualizado versão da NFe para 4.0; Integração de NFe Monitor, binário do NFe Monitor para o xpdv é o mesmo usado no icompany, onde é necessário informar 0-NORMAL(SEFAZ) parâmetro: Setup/Parâmetros > Loja > NFeMonitor > Configuração de NFe > Modo de Emissão 35º Melhoria Parâmetro para informar impressora térmica e A4 Criado parâmetros para definir impressoras térmica e A4, para o sistema não depender da impressora padrão do Windows. Setup/Parâmetros > Parametrização do Sistema > Estação de Trabalho > Configurações de Desktop > Impressora térmica / Impressora A4 Parâmetros utilizados em impressões de Pré-venda e Faturamento. 36º Melhoria Ativar permissão de cancelamento de venda em Níveis de Acesso Ativado flag referente a cancelamento de venda em níveis de acesso: Nível de Acesso > Permissões > Movimentação > Saídas > Faturamento de Venda > Cancelar. Com a flag desmarcada, sistema bloqueia opção de cancelamento de movimento de venda para o usuário. 37º Melhoria Implementar captura de NFe na rotina de Carta de Correção Eletrônica (CCe) Implementado forma de captura de NFe na rotina de Carta de Correção. Ao clicar no botão Buscar, sistema abre tela de Consulta Movimentos, onde usuário pode selecionar a NFe a ser corrigida. 38º Melhoria Implementar funcionalidade para liberar bloqueio de movimentos Implementado desbloqueio de movimentos, quando movimento estiver aberto (ex.: prévenda), permitir usuário inserir um movimento na mesma rotina. - Não bloqueiar para o usuário responsável pelo bloqueio anterior; - Após 2 minutos de bloqueio ela será desbloqueada automaticamente no próximo acesso.

7 39º Melhoria Validar tributos na entrada de Nota Fiscal Validar tributos na rotina Gerenciar Compras, entrada de compra, fazendo correlação entre CFOP x CST. Adicionado bloqueio na janela de alteração de impostos no lançamento de compra: quando CFOP informado for de substituição tributária, é necessário informar CST de substituição, 10, 30, 60, 70, e vice-versa. 40º Melhoria Melhoria na performance de gravação de vendas no PDV Implementado melhoria de performance na validação de impostos em vendas no PDV. 41º Melhoria Mudar tabela de preço na inserção de produtos na Pré-venda Implementada possibilidade de mudar a tabela de preço na tela de inserção de produtos na rotina Pré-venda. Implementado opção Alterar Tabela de Preços (F2) acessível somente pela tecla F2, onde o usuário pode mudar a tabela de preço somente para produto a ser inserido ou permanecer para os demais itens a serem inseridos. Tela de consulta de produtos irá exibir preços da tabela selecionada.

8 - Novas Funcionalidades / 42º Lançamento de itens na rotina Outros Movimentos e Devolução de Compra com operação comercial do tipo Outras Saídas exibindo somente produtos do armazém de avaria. Implementado nova forma de captura de itens na rotina de Outros Movimentos e Devolução de Compra, quando a operação comercial do tipo Outras Saídas e Devolução ao Fornecedor e o armazém apontado, no cadastro da operação comercial, for do tipo Avaria. Acessível em Capturar Itens (F6) > Estoque por Fornecedor (tela 1), que levará a tela de captura de itens (tela 2), onde irá exibir estoque do fornecedor no armazém de avaria. Tela 1

9 Tela 2 43º Criar relatório de Movimentação por Itens Sintético Desenvolvido relatório semelhante ao relatório de movimentação por itens, porém, de modo sintético. Relatórios > Relatórios de Movimentações > Outros Relatórios > Modelo 07 Movimentação por Itens - Sintético 44º Fixar código do vendedor na rotina de Pré-venda Na rotina de pré-venda, se usuário logado for do tipo vendedor, pré-venda deve ser alimentada com o vendedor logado no sistema. Necessário ativar parâmetro: Setup/Parâmetros > Parametrização do Sistema > Loja > Pré-venda > Usa vendedor logado como padrão Necessário que o cadastro do usuário (tela Usuários) esteja apontando para um cadastro de funcionário do tipo vendedor (tela Funcionários) 45º Efetuar pagamento de múltiplas contas para o banco

10 Implementado opção de efetuar pagamento de mais de uma conta pela opção Banco na rotina Movimentação de Caixa > Pag.Fornecedor (F12). Adicionado opção de pagamento Banco: 46º Criar consulta on line de Nota Fiscal Consulta on line de Nota Fiscal disponível em todas as rotinas que emitem nota fiscal. Implementado opção Consultar nota on line, ao clicar nessa opção, navegador irá abrir na página de consulta de nota fiscal já com a chave da operação carregada. 47º Implementada funcionalidade para mudar tabela de preço na rotina Devolução de Venda

11 Implementado funcionalidade que permita alterar tabela de preço de produtos em movimentos de devolução de compra. Acessível em Alterar Tabela de Preços (F2) 48º Implementada rotina para aplicar desconto progressivo Implementado rotina para aplicar desconto progressivo, de acordo com a quantidade de produtos lançados na venda, o desconto é aplicado. Acessível em: Cadastros > Produtos > Preços de Produtos > Preço com Desconto Progressivo