A3 Versão:

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1 A3 Versão:

2 Este documento lista as alterações e as novas funcionalidades da versão, entre as quais se destaca: Relatórios do módulo comercial migrados para o novo formato. Mudança de componentes em diversas janelas para melhorar a performance do sistema. Veja abaixo o detalhamento das alterações e, para maiores esclarecimentos, consulte o help do sistema através da tecla F1.

3 Relatórios do Comercial nos novos padrões Os relatórios do módulo comercial que ainda estavam com as janelas antigas foram migrados para o novo padrão de relatórios do sistema. No novo padrão, há mais opções de filtros, os filtros permitem mais de um código por vez, e além disso, o processamento dos relatórios foi modificado para tornar mais rápido a geração. Mudança de componentes para otimizar a performance

4 Janelas como o cadastro de transportadora, pesquisa do sistema, seleção de pedidos de venda, entre outras, tiverem seus componentes (caixas de texto, caixas de seleção, grids) substituídos por componentes mais leves, para tornar mais rápido a abertura e utilização das janelas do sistema. Ajustes - Ajuste no Frente de Vendas que, no atendimento de consignados com desconto, não estava efetuando o atendimento do consignado. - Criado parâmetro "Permitir realizar mais de uma abertura de caixa por dia para o mesmo operador". - Ajuste no Contas a Receber, que estava com problema na validação de Livro Caixa fechado, quando é feito a troca da conta. - Ajuste na Situação de Estoque, na operação que retorna o grid de lotes. Estava calculando a coluna disponível apenas dos itens com pedidos, ficando zero na coluna disponível dos lotes com quantidade em estoque, mas sem pedido. - Ajuste na janela de inventário de estoque, no trecho que faz o levantamento das quantidades em pedido de venda. Estava muito lento e dava time out. - Ajuste na janela de Frente de Vendas que, após fechar a janela de pesquisa de produtos, quando a mesma é usada com a opção minimizar marcada, não estava voltando o foco pra janela do frente de vendas. - Ajustado documento de entrada, campo Tipo Frete. Após salvar documento e visualizá-lo, sistema não estava posicionando corretamente a informação no combo. (Invertia o Emitente com o Destinatário) - Ajustado CNAB 400 do Santander (geração remessa). Indicação do juro diário estava ficando com arredondamento de decimais diferente da geração do boleto. Igualamos os cálculos para não haver diferenças. - Ajustamos rotina de movimentação de estoque. Quando os parâmetros "atualizar estoque dos componentes" e "atualizar produto principal do componente" habilitados juntos, o sistema movimentava mais de uma vez o estoque do produto principal. - Ajuste na tela de componentes, na edição do insumo, sistema estava gravando na coluna codigocomponente o código do produto principal. - No cadastro de componentes, ajustamos um erro que impedia a montagem correta da árvore do componente. - Ajuste na tela de fluxo de caixa/financeiro. Filtro status cobrança não funcionava. - Ajustamos filtro do CPF no cadastro de transportadora que não filtrava corretamente quando a formatação com os pontos não era utilizada. Ajustamos situação dos botões da tela que não voltavam ao status original após excluir algum registro. - Foi alterado na rotina de emissão de boletos, o momento de ler e atualizar o sequencial do título (este compõe o nosso número).

5 - No cadastro do banco passamos a atualizar o sequencial do título em momento específico. Este campo, na edição, não será mais atualizado com os demais campos. Sendo necessário efetuar duplo-clique sobre o campo para liberar para edição. Foi colocado um botão de ajuda ao lado explicando como proceder. Ajustamos Documento de saída. Ao clicar no botão "Visualizar" para realizar o cancelamento do documento, caso o usuário clicasse mais de uma vez no botão (efetuando um duplo-clique ou múltiplos cliques), o sistema carregava "N" vezes os itens para o grid. - Incluímos no documento de saída a possibilidade de utilizar os números de série. - No relatório de demonstrativo de pedidos do comercial, ajustamos o totalizador da quantidade de modo que não seja impresso as casas decimais quando for Na emissão da ficha cadastral do cliente, passa a ler parâmetro "Exibir Complemento do Cliente" para exibir/ocultar os blocos com os dados das demais abas (cônjuge, pessoal, profissional). - Ajuste na emissão de boleto do BB (nosso nº 11) que dava erro 13 quando DV era X. - No relatório de comissão, ajustamos cálculo do valor do IR. Agora sistema irá usar para cálculo o valor da comissão menos o valor dos débitos e então irá comparar com o valor base para saber se está dentro do valor de corte. - Ajuste na janela de ordem de compra para alterar o default do campo Incide ICMS ST sobre IPI para sim. - Passamos a permitir a impressão do número de série no faturamento novo. Criamos parâmetro para identificar se deseja a impressão. - Mudanças na tela de geração e aviso de cobrança. 1) Retiramos o "BETA" da opção Impressão. 2) Modificamos a descrição dos campos "somente com documento" e "somente não impressos" e incluímos explicação do para que eles servem. 3) Na opção " " passamos a indicar abaixo do grid quantos registros foram selecionados e quantos registros foram carregados pela consulta. - Ajuste no regramento tributário. Alguns campos de percentuais não estavam permitindo a inclusão de 3 casas decimais. Após salvar o regramento e editá-lo, sistema não trazia os campos numéricos formatados. - Ajustamos situação no carregamento do pedido de venda para a tela do documento de saída onde o indicativo de incidência de ICMS sobre IPI era carregado com base na informação gravada no cadastro do CFOP indicado no regramento tributário. Porém, este campo não é mais utilizado pelo faturamento novo. Passamos a ler o campo diretamente do regramento (somente no faturamento novo). - Na janela de Remessa Bancária, foi disponibilizado o campo "Código Carteira Remessa" para os bancos: BB, Santander e Caixa, quando CNAB for 240. Vai carregar o default indicado no cadastro do banco, e permitir que o usuário troque antes de criar a remessa. - Na janela de Situação do Cliente, na aba do Contas a Receber, foi ajustado a descrição da ocorrência de retorno que estava buscando a descrição de outro banco. - Ajuste na verificação de vencimento do certificado na janela de emissão da NF-e. Para não ficar dando mensagem a cada nota impressa, o sistema faz a verificação na primeira vez que a janela é aberta, e só volta a dar a mensagem depois que o sistema for fechado e aberto novamente.

6 - Na tela de consulta de CEP incluímos a possibilidade de cadastrar uma nova cidade. Incluímos no grid nova coluna (IBGE) com o código do IBGE do município. - Incluímos nos cadastros de clientes, produtos e fornecedor o botão LOG. - Aumentar campo de descrição no cadastro da Natureza de Operação para 60 caracteres. - Na tela do documento de saída, quando carregava pedido de venda, sistema estava permitindo alterar o representante. Passamos a trancar o campo do representante sempre que for carregado pedido de venda. Pois cliente estava carregando diversos pedidos com representantes diferentes (ou até mesmo de um mesmo representante) e trocando o representante na venda. Agora, será necessário voltar nos pedidos e modificar o representante lá, caso o representante seja realmente diferente. - Ajuste no cancelamento de MDF-e, que apresentava erro na leitura do ambiente. - Ajuste no retorno bancário do Itaú. Quando era necessário reprocessar o valor recebido do título, sistema não estava abatendo o valor de desconto. Fazendo com que o valor recebido ficasse maior do que o que realmente foi recebido. E, com isso, gerava um saldo negativo na tela de contas a receber. - Ajuste no pedido de venda. O indicador de total da montagem, na aba dos produtos, ficava com o valor errado quando editava um item do grid. O sistema passava a mostrar apenas o valor da montagem do item editado, desconsiderando os demais itens. Ajustamos de modo que sempre mostre o total de todos os itens. - No Documento de Saída, ao carregar registro para visualização, estava caindo na crítica do tipo de cobrança de crédito de devolução. Como passamos a trancar a janela enquanto está carregando, estava ficando preso nesse ponto. Foi ajustado, para que a validação seja feita apenas em novos lançamentos. - Ao cadastrar novo componente, sistema não estava conseguindo carregar a janela de pesquisa de produtos corretamente. - No cadastro de transportadora, aumentamos tamanho dos campos conforme abaixo: Endereço Bairro - 50 Fantasia Nome Contato No cadastro de produtos, aumentamos campo Cubagem para aceitar 10 casas decimais. - No relatório de Faturamento por Representante, passamos a filtrar o representante da tabela dos itens, quando não houver representante indicado no header do documento (casos onde é carregado diversos pedidos e o sistema não salva o representante no header do documento, apenas nos itens). - Na tela de situação do cliente, na opção "Contas a Receber", ajustamos a coluna observação no grid que não estava listando nada. - Ajuste na janela de pedido de venda. Na exclusão, passa a validar se o pedido já foi recebido exigindo que o recebimento seja cancelado primeiro.

7 - Ajuste na janela de pedido de venda para não aceitar caracteres não numéricos no campo Item OC. - No Documento de Saída, quando opção de Integração de Caixa está habilitado, ao gravar venda em Dinheiro, o valor recebido no contas a Receber estava ficando dobrado.