Ordem de Compra. Índice. 1.Criando uma ordem de compra. 1. Criando uma Ordem de Compra. 2. Gerenciando suas Ordens de Compra

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1 Ordem de Compra Índice 1. Criando uma Ordem de Compra 2. Gerenciando suas Ordens de Compra 1.Criando uma ordem de compra Para cadastrar ou gerenciar uma Ordem de Compra acesse o menu: Compras > Ordem de Compra. Em seguida clique no botão: 1 / 20

2 Dados da ordem No campo Fornecedor digite os dados de seu fornecedor. Basta iniciar a digitação do nome do fornecedor que o sistema fará a busca no Cadastro de Clientes e Fornecedores. Logo após iniciar a digitação, aparecerá a opção Deseja atualizar o cadastro deste fornecedor? Utilize-a para fazer o cadastro do mesmo dentro da Entrada de Mercadoria. Ao clicar sobre o ícone: 2 / 20

3 Ver ocorrências é possível visualizar as Últimas ordens de serviço e Contas a pagar em atraso. Últimas Vendas: Mostra as últimas vendas realizadas para o cliente, incluindo, Data, Valor e Visualizar DANFE. Últimas Ordens de Serviço: Mostra as ultimas ordens de serviço para o cliente, incluindo, Data, Valor e Visualizar OS. Produtos Mais Vendidos: Mostra os Produtos que o Cliente mais compra, ficando fácil para o departamento comercial explorar novas vendas ou orçamentos. Contas a Pagar em Atraso: Mostra as contas a Pagar ao fornecedor Selecionado. Contas a Receber em Atraso: Mostra as contas a Pagar ao fornecedor Selecionado. Registro de Ocorrências: Recurso disponível no Cadastro de Clientes e Fornecedores, que possibilita registrar negociações ou informações pertinentes ao Cliente. 3 / 20

4 Informe o Nome do Vendedor, faça a gestão dos vendedores que realizam as ordens de compra. Produtos No campo Produto basta iniciar a digitação do nome do produto que o sistema fará a busca no Cadastro de Produtos. Após este processo o sistema trará as seguintes informações: Quantidade: Este campo indica a quantidade de produtos. IPI e ICMS: São impostos cadastrados no Cadastro de Produtos. Valor Unitário: Valor de cada item da Ordem de Compra. Valor Total: O mesmo é calculado automaticamente pelo sistema. Totais da Ordem 4 / 20

5 Total dos produtos: Item calculado automaticamente quando os produtos são adicionados. Valor do IPI: Calculado automaticamente caso os produtos tenha incidência de impostos. Frete: Campo utilizado para informar o valor do frete. Desconto: É possível aplicar descontos em porcentagem, ficando simples para arredondamentos de valores ou negociações financeiras. Peso Total em Kg: Peso total dos produtos. Total da ordem: Valor calculado automaticamente dos produtos da ordem. Pagamento Com o VHSYS sua empresa pode gerenciar as suas Condições de Pagamento de duas formas: Condições de pagamento pré-definidas que podem ser cadastradas no menu: Financeiro > Parâmetros > Condições de Pagamento. 5 / 20

6 Em seguida clique no botão: Na guia Pagamento você tem acesso as seguintes funções: 6 / 20

7 Data: Data de vencimento das parcelas. Valor: Valor da Parcela. Forma de Pagamento: Dinheiro, Cartão, Boleto, etc. Observações: Detalhes adicionais a serem informados na parcela. Ou você pode informar a quantidade de parcelas e clicar no botão: O sistema fará a geração automática das parcelas com intervalo de 30 dias. 7 / 20

8 Transporte Na guia Transporte sua empresa precisa digitar as informações referentes ao Frete. Modalidade de frete: Selecione se é Remetente, Destinatário ou Sem Frete. Transportadora: Inicie a digitação da Transportadora. Caso não esteja cadastrado você poderá fazer o preenchimento dos dados no próprio Pedido utilizando o recurso: Esta transportadora não possui cadastro, deseja completá-lo? Detalhes da ordem 8 / 20

9 Nesta opção é possível informar os seguintes itens: Data da Ordem: Data em que a Ordem foi realizada. Prazo de Entrega: Digite o prazo informado pelo fornecedor para poder controlar as entregas. Observações: Detalhes adicionais a ordem. Observações Internas: Utilizado para controles internos da empresa e observações de negociações. 2.Gerenciando suas Ordens de Compra Veja como é fácil fazer a gestão de suas Ordens de Compra. Busca: É possível fazer pesquisas pelos seguintes Campos: Nome, Fornecedor, Número da Ordem. Imprimir: Imprime uma listagem com as ordens de compra. Agrupar: Selecione as ordens e clique em agrupar. Excluir: Selecione as ordens que deseja excluir. 9 / 20

10 Busca Avançada Situação: Status da Entrada (Todos, Em Aberto, Em Andamento, Atendido e Cancelado). Data de Emissão: É possível realizar a pesquisa entre datas. Valor Total: Permite realizar a pesquisa entre valores. Ações de Ordem de Compra 10 / 20

11 Ao clicar sobre o botão de Ações:, você poderá escolher uma das opções abaixo: Emitir Entrada: Gera uma entrada de Mercadoria idêntica a esta Ordem de Compra. Copiar Ordem: Faz uma cópia fiel da ordem de compra selecionada. Imprimir Ordem: Imprime uma ordem de compra. Alterar Status: Possibilita sua empresa controlar o andamento da ordem. Para visualizar os dados da ordem, basta clicar em cima do nome do Fornecedor na listagem de ordens. 11 / 20

12 1. Criando uma Ordem de Compra Para cadastrar ou gerenciar uma Ordem de Compra acesse o menu Compras > Ordem de Compra. Clique no botão. Dados do Fornecedor 12 / 20

13 Informe os dados de seu Fornecedor, basta iniciar a digitação do nome do Fornecedor que o sistema fará a busca no Cadastro de Clientes e Fornecedores, ou clique em (Este Fornecedor não possui cadastro, deseja completá-lo?), para fazer o cadastro do mesmo dentro da Ordem de Compra. Ao selecionar o Fornecedor, há um botão chamado Registros do Cliente ( ), acesse este botão para ter acesso a todos os registros do cliente ou fornecedor selecionado. 13 / 20

14 14 / 20

15 Últimas Vendas: Mostra as ultimas vendas realizadas para o cliente, incluindo, Data, Valor e Link para Nota Fiscal Eletrônica. Últimas Ordens de Serviço: Mostra as ultimas ordens de serviço para o cliente, incluindo, Data, Valor e Link para Nota Fiscal Eletrônica. Produtos Mais Vendidos: Mostra os Produtos que o Cliente mais compra, ficando fácil para o departamento comercial explorar novas vendas ou orçamentos. Contas a Pagar em Atraso: Mostra as contas a Pagar ao fornecedor Selecionado. Contas a Receber em Atraso: Mostra as contas a Pagar ao fornecedor Selecionado. Registro de Ocorrências: Recurso disponível no Cadastro de Clientes e Fornecedores, que possibilita registrar negociações ou informações pertinentes ao Cliente. Informe o Nome do Vendedor, faça a gestão dos vendedores que realizam as ordens de compra. Produtos Basta iniciar a digitação do nome do produto que o sistema fará a busca no Cadastro de Produtos, após este processo o sistema trará as seguintes informações: Estoque Atual: Qual a quantidade disponível em estoque de cada produto. IPI e ICMS: Impostos cadastrado no Cadastro de Produtos. Valor Unitário: Valor de cada item da Ordem de Compra. 15 / 20

16 Valor Total: O mesmo é calculado automaticamente pelo sistema. Totais da Ordem de Compra Total dos Produtos: item calculado automaticamente quando os produtos são adicionados. Valor do IPI: Calculado automaticamente caso os produtos tenham incidência de impostos. Frete: Campo utilizado para informar o valor do Frete. Desconto %: É possível aplicar descontos em porcentagem, ficando simples para arredondamentos de valores ou negociações financeiras. Peso Total em Kg: Peso total dos produtos. Total da Ordem: Valor calculado automaticamente dos produtos da Ordem. Pagamento Com o VHSYS sua empresa pode gerenciar as suas Condições de Pagamento de duas formas: Condições de pagamento pré definidas que podem ser cadastradas no menu Financeiro/Parâmetros/Condições de Pagamento. 16 / 20

17 Ou informar a quantidade de parcelas e clicar em gerar. O sistema fará a geração automática das parcelas com intervalos de 30 dias. Data: Data de vencimento das parcelas Valor: Valor da Parcela Forma de Pagamento: Dinheiro, Cartão, Boleto e etc. Observações: Detalhes adicionais a serem informados na parcela. Transporte No bloco de transportes sua empresa terá de informar as informações pertinentes ao Frete. Modalidade de Frete: Remetente, Destinatário ou Sem Frete Transportadora: Inicie a digitação da Transportadora, caso não esteja cadastrado poderá fazer o preenchimento dos dados na própria Ordem de Compra utilizando o recurso (Esta transportadora não possui cadastro, deseja completá-lo?). Detalhes do Ordem 17 / 20

18 Nesta opção é possível informar os seguintes itens: Data da Ordem: Data em que a Ordem foi realizada. Prazo de Entrega: Informe o prazo informado pelo fornecedor para poder controlar as entregas. Observações: Detalhes adicionais a Ordem. Observações Internas: Utilizado para controles internos da empresa e observações de negociações. 2. Gerenciando Suas Ordens de Compra Veja como é fácil fazer a gestão de suas Ordens de Compra 18 / 20

19 Busca: É possível fazer pesquisas pelos seguintes Campos (Nome Fornecedor, Numero da Ordem). Imprimir: imprime uma listagem com as Ordens de Compra. Agrupar: Selecione as Ordens e clique em agrupar. Excluir: Selecione as ordens que deseja excluir. Busca Avançada Situação: Status da Ordem (Todos, Em aberto, Em Andamento, Atendido e Cancelado). Data da Ordem : Pesquisa entre datas. Valor Total: Pesquisa de ordens entre valores. Ações Para exibir as ações disponíveis clique na seta ( ). 19 / 20

20 Powered by TCPDF ( VHSYS Emitir Entrada: Gera uma Entrada de Mercadoria idêntica a esta Ordem de Compra. Copiar Ordem: Faz uma cópia fiel da Ordem de Compra selecionada. Lançar Contas: Lança o Contas a Pagar conforme as parcelas configuradas na Ordem de Compra. Imprimir Ordem: Imprime Ordem. Enviar por Envia a ordem selecionado por . Alterar Status: possibilita sua empresa controlar o andamento da Ordem. Para visualizar os dados da Ordem, basta clicar em cima do nome do Fornecedor na listagem de ordens. 20 / 20

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