ATUALIZAÇÃO DA VERSAO Abaixo constam as alterações referentes aversão do dia 03/05/2013:

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1 ATUALIZAÇÃO DA VERSAO Abaixo constam as alterações referentes aversão do dia 03/05/2013: ATENÇÃO: Versões intermediarias não são de atualização obrigatório para todos os clientes, apenas aqueles cujos módulos alterados abaixo dizem respeito e afetam a forma de trabalhar da empresa, o suporte da Persistt esta consciente da necessidades de cada cliente, portanto, se as alterações abaixo não dizem respeito as funcionalidades utilizadas pela sua empresa, é provável que a atualização não ocorra de forma imediata. Em caso de maiores duvidas ou caso seja constatado erro nas implementações, entrem em contato com o suporte da Persistt. Para conferir o numero da sua versão, basta acessar o sistema e conferir no menu em Ajuda. La também podem ser encontrados os dados para contato com os suportes a fim de tirar duvidas ou informar relatos de erro. 1. CORREÇÃO NA BAIXA DO ESTOQUE PELO PEDIDO a. No menu em Vendas/ Pedidos/ Manutenção de Pedidos em alguns casos quando um pedido tinha seus itens excluídos e ao mesmo tempo novos itens incluidos, ou de forma aleatória itens eram incluídos e outros excluídos, o sistema se perdia e fazia baixas duplicadas no estoque para determinados itens, ou em alguns casos, deixava de baixar outros. Foi reformulada a forma de trabalhar o estoque nos itens do pedido, visando dar garantia ao procedimento de lançamentos no estoque. Para isso, foi criado um relacionamento direto entre o item do estoque e os movimentos do estoque através da chave do item do pedido, que é um código sequencial interno utilizado pelo banco de dados. b. Para isso, foram necessárias também algumas modificações na forma de trabalhar a exclusão e inclusão de itens nos pedidos. Sempre que um item for excluído, o pedido deve ser gravado, clicando no Botão Gravar, no entanto a tela não vai se fechar como fazia anteriormente. Ao clicar no botão Gravar, o sistema apenas vai fazer o processamento do item no estoque e liberar novamente o botão excluir para que possa ser excluído outro item do pedido se necessário. c. Da mesma forma em um pedido já gravado, caso o usuário entre para incluir/excluir mais um item, apos incluir/excluir o item pode se observar que os botões de incluir/excluir ficaram apagados ate que o pedido seja gravado, liberando então o botão para um outro item possa ser incluído/excluído. d. Apos fazer a gravação necessária para realizar os procedimentos do estoque, o pedido não é fechado, caso o usuário já tenha terminado as modificações e deseje fechar o pedido, basta clicar no botão Cancelar ou Gravar e então o pedido será fechado. 2. CORREÇÃO NA ROTINA DE COPIAR PEDIDO a. No menu em Vendas/ Pedidos/ Manutenção de Pedidos dentro do cadastro do pedido, o botão Copiar quando era utilizado em um pedido em que a operação movimenta estoque, em alguns casos, quando não havia saldo disponível o sistema acusava com uma mensagem, no entanto procedia com a copia do pedido. Apos a correção, caso não tenha saldo disponível, o sistema não faz a copia do pedido. 1

2 3. CORREÇÃO NA ROTINA DE IMPRESSÃO DE DUPLICATAS a. No menu em Financeiro/ Contas a Receber/ Impressão de Duplicatas nos casos em que era solicitado um intervalo de duplicatas, caso a ultima duplicata do intervalo tivesse apenas uma parcela, o sistema imprimia apenas a primeira parcela das demais duplicatas do intervalo também. Apos a correção o sistema esta trazendo todas duplicatas dentro da sequencia de Titulo + Parcela. 4. IMPLEMENTAÇÃO NO RELATORIO DE PREÇO DE VENDA LIQUIDO POR PRODUTO a. No menu em Vendas / Faturamento/ Relatórios / Preço de Venda liquido por Produto tanto na opção Analítico quanto Sintético, os totalizadores foram alinhados com as colunas de valores para facilitar a identificação. A coluna Quantidade também recebeu um totalizador. O espaçamento entre as colunas foi ampliado de forma que o relatório possa mostrar valores/quantidades ate , IMPLEMENTAÇÕES NAS TELAS DO PLANEJAMENTO a. No menu em Planejamento as opções de Projetar Valores, Realizado Manual e Geração do Planejamento Realizado tiveram suas colunas ampliadas de forma que possa receber valores/quantidades ate , CORREÇÃO NA EMISSAO DE NOTAS COM PEDIDO SEM GRADE a. No menu em Vendas/ Faturamento/ Emissão de notas de saída com pedido na opção Sem Grade ao utilizar o F3 no campo Pedido, o sistema trazia na listagem mesmo os pedidos cancelados, embora não fosse possível fatura-los novamente. Apos a correção, pedidos cancelados não são mais listados. 7. IMPLEMENTAÇÃO NO RELATORIO DE POSIÇÃO CONTABIL a. No menu em Vendas/ Materiais/ Relatórios/ Posição Contábil foram adicionadas ao relatório duas novas colunas: Estoque Mínimo e Estoque Máximo. Ambas as colunas buscam informação do cadastro do produto. 8. NOVA OPÇÃO DE GERAÇÃO DE CODIGOS DE BARRAS PARA AS CAIXAS COLETIVAS PRODUÇÃO CALÇADOS a. No menu em Industria/ Produção Calçado/ Geração da Remessa de Produção ao gerar a remessa de produção, o sistema, com base nas quantidades de cada embalagem coletiva de cada item do pedido, gera códigos de barras para cada embalagem coletiva de cada item do pedido, tornando assim possível que o recebimento na expedição dessas embalagens seja controlado através da leitura do código de barras. 2

3 9. NOVA OPÇÃO DE RECEBIMENTO DE PEDIDOS NA EXPEDIÇÃO VIA LEITOR DE CODIGO DE BARRAS PRODUÇÃO CALÇADOS a. No menu em Industria/ Produção Calçado foi criada uma nova opção de recebimento de pedidos na expedição via código de barras, essa opção serve para que seja feita a leitura dos códigos de barras presentes nos Rótulos das Caixas Coletivas. Quando todas as caixas de um item do pedido são lidas, o sistema roda automaticamente a rotina de Reanálise, para passar o pedido para expedição, pronto para faturar. 10. NOVA OPÇÃO DE CONSULTA SITUAÇÃO DO PEDIDO PRODUÇÃO CALÇADOS a. No menu em Industria/ Produção Calçado foi criada uma nova opção de Consulta Situação do Pedido. Com essa ferramenta é possível consultar o status de um pedido para saber a quantas anda o recebimento das embalagens coletivas na produção. Filtrando pelo pedido ou remessa desejado, o usuário pode marcar um item do pedido de clicando no botão Consulta Produção, pode ver as embalagens daquele item que já foram passadas para a expedição ou as que ainda faltam. 11. IMPLEMENTAÇÃO NOS CHEQUES DO CONTAS A RECEBER a. No menu em Financeiro/ Contas a Receber/ Manutenção de Cheques foi adicionada a tabela de cheques o campo Tipo = 1 ou 2. Esse campo serve para diferenciar a origem do cheque do contas a receber. Para ver cheques tanto do tipo 1 quanto 2 o sistema deve ser acessado com o Login TT. Cheques que forem incluídos no Login TT vão assumir automaticamente o tipo 2 e não poderão ser visualizados no login normal. b. Para isso, no menu em Financeiro/ Contas a Receber/ Relatórios/ Por Cliente os relatórios de Relação de Cheques por cliente com Borderô e Relação de Cheques por Emitente/Cliente receberam no filtro a opção de selecionar o tipo 1,2 ou Todos. No entanto esse filtro só esta disponível quando acessado com o login TT, no login normal o filtro não aparece e o sistema apresenta apenas os cheques de tipo NOVO RELATORIO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DO CLIENTE a. No menu em Financeiro/ Contas a Receber/ Relatórios/ Por Cliente foi criado o relatório de Relatório de Situação Financeira do Cliente. Este relatório busca apresentar de forma resumida as informações da tela de Consulta Situação Financeira do Cliente trazendo todos os títulos e cheques em abertos para o cliente consultado e também os títulos pagos de acordo com o filtro de emissão selecionado. 13. CORREÇÃO NO REEMBOLSO DE CHEQUES DO CONTAS A RECEBER a. No menu em Financeiro/ Tesouraria/ Receber/ Reembolso de Cheques Receber na tela de Recebimento, onde são incluídos os cheques que estão sendo recebidos como forma de reembolso, foi adicionado um botão Excluir para facilitar a utilização da tela, caso algum cheque seja incluído por engano, ele pode ser excluído. 3

4 b. Além disso, os campos de Juros e Desconto que são calculados automaticamente com base na diferença do valor do cheque que esta sendo devolvido para os cheques sendo reembolsados, não estavam calculando imediatamente na tela, apenas apos a gravação do reembolso. Apos a correção os valores estão sendo calculados e apresentados em tempo real para facilitar a visualização do procedimento. 14. CORREÇÃO NO REEMBOLSO DE CHEQUES DO CONTAS A PAGAR a. No menu em Financeiro/ Tesouraria/ Pagar/ Reembolso de Cheques Pagar na tela de Pagamento, onde são incluídos os cheques que estão sendo pagos como forma de reembolso, foi adicionado um botão Excluir para facilitar a utilização da tela, caso algum cheque seja incluído por engano, ele pode ser excluído. 15. IMPLEMENTAÇÃO NO CADASTRO DE PEDIDOS a. No menu em Vendas/ Pedidos/ Manutenção de Pedidos no cadastro do pedido, na tela final de dados complementares, foi liberada a edição do campo Portador. Ele traz o campo preenchido automaticamente com o portador cadastrado no cliente, mas permite a edição. 16. IMPLEMENTAÇÃO NO FLUXO DE CAIXA a. No menu em Financeiro/ Tesouraria/ Fluxo de Caixa/ Fluxo de Caixa agora é possível marcar as contas que deseja que apareçam no fluxo de caixa, pois antes o sistema sempre trazia todas. 17. IMPLEMENTAÇÕES NO MODULO DE VENDAS A CONSUMIDOR a. No menu em Vendas/ Vendas a Consumidor/ Manutenção de Notas a Consumidor o campo de Lista de Preço estava permitindo que fossem selecionadas listas de preço de outras empresas. Apos a modificação, só permite listas de preço da empresa logada. Também agora o campo Operação é preenchido automaticamente com a operação cadastrada no cadastro do cliente. b. No menu em Vendas/ Vendas a Consumidor/ Manutenção de Vendas a Consumidor na aba 6 Cobrança e na aba 4 Retorno por Vendedor, as NPs agora são listadas em ordem numérica crescente. 18. CORREÇÃO NO RELATORIO DE DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO a. No menu em Planejamento/ Relatórios/ Relatório de Despesa por Centro de Custo o calculo da variação do relatório foi corrigido. As contas onde os valores estão zerados agora não são listadas no relatório. 19. CORREÇÃO NO CADASTRO DA NOTA DE SAIDA a. No menu em Vendas/ Faturamento nas opções de Emissão de Nota de Saída com Pedido e Manutenção de Notas de Saída o campo Data de Saída estava como 4

5 obrigatório o preenchimento, no entanto, a SEFAZ não obriga o preenchimento do mesmo para emissão da nota fiscal, por isso, foi retirada a obrigatoriedade de preenchimento. 20. CORREÇÃO NA TELA DE ENTRADAS E BAIXAS DO ESTOQUE a. No menu Materiais/ Entradas e Baixas quando era selecionado o tipo de movimento Saída, o campo saldo atual, que faz um demonstrativo de como vai ficar o saldo, considerava sempre como se estivéssemos dando uma entrada e somava a quantidade lançada a quantidade atual, no entanto o erro era apenas visual, pois o lançamento era feito de forma correta. Apos a correção, quando selecionado o tipo de movimento Saída, o sistema faz a subtração da quantidade a ser lançada sobre a quantidade atual. 21. IMPLEMENTAÇÃO DE EXCLUSÃO DO ITEM NA ORDEM DE COMPRA a. No menu em Compras/ Ordens de Compra no item da ordem de compra foi habilitado o botão Excluir, para caso um item seja lançado por engano, ele permita excluir o mesmo. Evitando assim que toda ordem de compra tenha que ser excluída e refeita. 5