Boletim Informativo Técnico BIT041 12/2016

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1 COBRANÇA ESCRITURAL O processo de Cobrança Escritural é usado pelas empresas que optam pela utilização da cobrança escritural magnética, na qual é o banco quem faz as cobranças do contas a receber. O sistema está preparado para criar os arquivos magnéticos que deverão ser enviados pelo programa de integração fornecido pelo seu banco, bem como receber e tratar os arquivos de retorno do banco que contém as informações do recebimento dos títulos da empresa. 1 CONFIGURAÇÃO DA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO Os parâmetros da geração da remessa e boletos deverão estar devidamente configurados nas tabelas de contas bancárias da empresa. Caso o sistema ainda não esteja configurado seguir os passos do BIT014 Boleto Fácil Softin. 2 CONFIGURAÇÃO ESPECIAL CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) As contas do banco CEF que são marcadas com Layout de Remessa CNAB240 devem ter o campo "Carteira" preenchido com cobrança registrada (RG) ou Sem Registro (SR). Financeiro > Tabelas > Contas > Tabela Contas Empresa/Filial

2 3 GERANDO AS REMESSAS Para gerar as Remessas acessar: Financeiro > Processos > Contas a Receber > Cobrança Escritural Pesquisar os títulos clicando na Lupa. Se necessário pode utilizar os filtros de data, nome do cliente, grupo de título, número de documento, etc. Selecionar os títulos a serem inclusos na remessa. Em seguida clicar no ícone de confirmação. O arquivo da remessa será criado na pasta c:\softin\remessa\. Nesse caminho será criada uma pasta com o nome do banco. Em seguida outra pasta com a sequência numérica conforme a ordem das remessas. É necessário que o Usuário cadastrado no Windows tenha permissão total para criar e escrever na pasta: c:\softin\remessa, caso contrário os arquivos não serão gerados. O Arquivo gerado pelo sistema deve ser enviado ao sistema do banco e no dia seguinte verificar se realmente foi processado. Será exibida uma tela para escolha da conta bancária. Selecionar a conta e clicar em Gerar Remessa.

3 4 CONSULTA DE TÍTULOS DA REMESSA GERADA Para visualizar as remessas que já foram geradas e/ou imprimir o boleto, clicar em Consulta Remessas Geradas e dar um clique duplo na remessa desejada: Selecionar os títulos a serem incluídos na impressão do boleto e clicar nos ícones na parte inferior da tela à direita para salvar em PDF ou para a impressão do boleto.

4 Visualização do boleto impresso. Obs.: o boleto ainda deverá ser gerado pelo banco. Entretanto, pode-se gerá-lo pelo sistema caso o cliente exija o boleto na hora.

5 5 REPROCESSANDO E ENVIANDO AS REMESSAS Na tela de Consulta de Remessas Geradas é possível reprocessar os títulos clicando no ícone Reprocessar arquivo de Remessa [ ]. Isso acontece para atualizar a remessa em caso de manutenção dos títulos (ex.: acréscimo de juros, descontos etc.). Para localizar os arquivos magnéticos com as remessas a serem enviadas ao banco deve-se clicar no ícone Localizar no Disco [ ]. Esse botão abre a pasta que contém o arquivo. Será reprocessado o arquivo e salvo novamente na pasta c:\softin\remessa\. Nesse caminho será criada uma pasta com o nome do banco e dentro dela uma sequência numérica da remessa. Quando for necessário localizar a remessa, o ideal é sempre exibir os detalhes da pesquisa do Windows para classificar por data e hora que será sempre o mais recente arquivo criado. Tal arquivo deverá ser selecionado e enviado pelo programa integrador de seu banco. Ex: C:\softin\remessa\bancodobrasil\[número da remessa] Nessa pasta terá o arquivo de remessa e o boleto. 6 IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO DE RETORNO Para efetuar a importação do arquivo magnético enviado pelo banco clicar no ícone Importação de Arquivo de Retorno.

6 Na tela da importação dos arquivos de retorno localizar o(s) arquivo(s) e adicioná-lo(s) na lista de importação clicando no ícone Adicionar à Lista [ ]. Após incluir todos os arquivos clicar no ícone Confirmar [ ] para fazer a importação.

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