Troca por Produto. Introdução. Atalho. Introdução Filtros Troca por Produto
|
|
- Carlos Eduardo de Vieira
- 5 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Troca por Produto Atalho Introdução Filtros Troca por Produto Introdução Através desta rotina será possível realizar o lançamento de devoluções ou crédito ao cliente. Desta forma, para cada troca lançada, uma nota de devolução será gerada, registrada no banco de dados e visualizada nos relatórios, além disso, os produtos devolvidos entrarão no depósito que está relacionado ao motivo de devolução escolhido. Através do botão "Trocas", na tela de vendas, será possível dar início ao processo.
2 Caso o POS esteja offline o botão "Trocas" ficará inativo. Nota Atenção Inicialmente as melhorias do novo processo de troca serão aplicadas somente para as trocas padrões, não serão contemplados nesta fase os itens: serial, lote, autorização automática, troca nacional e devolução em crédito ao cliente. Filtros Na tela de Trocas e Devoluções serão exibidos os seguintes campos:
3 Token: através deste campo será possível realizar a troca utilizando o número de token gerado no ticket de troca. A inserção dos dados no campo poderá ser realizada por digitação ou bipando o código de barras presente no ticket. Além disso, caso a troca seja realizada utilizando item ou documento, este campo ficará inativo. Seleção: através deste campo será possível realizar a troca buscando por produtos ou documentos. Selecionar Produtos: Ao pressionar este botão será exibida a tela de pesquisa de produtos para que seja realizada a inserção dos itens na troca. Será possível filtrá-los por Código, Código de Barras, Descrição, Referência, Código Auxiliar ou Todos, para inseri-los basta digitar a descrição do produto, código, referência... e pressionar o botão Pesquisar (lupa).
4 Clique no produto desejado e em seguida clique em Selecionar,nesse momento os produtos selecionados irão ser apresentados na tela de troca. Selecionar Documentos: Ao pressionar este botão será exibida a tela de pesquisa de documentos para que seja realizada a inserção na troca. Nela será possível: informar ou pesquisar o Cliente, o Período (campo obrigatório com data inicial e final), Série (serão exibidas todas as séries próprias cadastradas dos modelos: 2D (cupom fiscal), 55, 59 e 65) e Documento. Além disso, quando inserida a série 2D (cupom fiscal - CF), serão exibidos também os campos ECF e Reinício, que devem obrigatoriamente ser preenchidos. Preenchidas as informações, basta clicar em "Pesquisar" e selecionar o documento desejado para troca. No exemplo abaixo informei o período e o cliente desejado, sem seguida cliquei em Pesquisar, foi apresentado todos os documentos desse cliente nesse período informado.
5 Vendedor: caso exista algum vendedor logado no sistema, ele será vinculado à troca, no entanto será possível alterá-lo através do recurso de lupa. Cliente: caso exista algum cliente selecionado no sistema, ele será vinculado à troca, no entanto será possível alterá-lo através do recurso de lupa. Forma de ressarcimento: será possível definir qual a forma de ressarcimento utilizada na troca. Gerar vale troca: na finalização da troca será emitido um vale; Trocar por produtos: na finalização da troca será emitido um vale e o sistema abrirá novamente a tela de venda para que seja realizada a nova venda com o vale troca como forma de pagamento. Além disso, se o valor da venda for menor que o vale, um novo crédito deverá ser gerado.
6 Motivo: será possível selecionar uma justificativa para a troca. Observação NF devolução: será possível inserir um texto de observação para nota fiscal de devolução. Troca por Produto Definidas as informações para troca, os itens serão listados na parte inferior da tela. Através da coluna "Trocar" será possível selecionar apenas os itens desejados, além disso, a coluna "Quantidade" poderá ser alterada, porém se a troca estiver vinculada a um documento de origem, não será possível definir uma quantidade maior que a estipulada pelo documento. O campo "Valor" também poderá ser editado, porém apenas em trocas que não possuem vínculo com documento de origem. Conforme os produtos forem sendo selecionados para a troca, o campo "Total" será atualizado, além disso, caso o item possua acréscimos ou descontos, eles também serão exibidos na tela. Através do botão "Limpar" é possível reiniciar o processo de troca e substituir as informações. Para concluir o processo, basta clicar em "Finalizar". Eu escolhi a opção de forma de ressarcimento por Produto. Busquei o cliente e o documento desejado, para dar continuidade basta clicar em Finalizar.
7 Em seguida apresentará a mensagem abaixo informando o número do vale gerado.
8 Esse vale deve ser utilizado na próxima compra (em seguida da geração do vale troca). Deve clicar em Ok e ir para a tela de vendas do POS. Realizar a venda normalmente e quando clicar em Pagamento escolher a opção Troca e informar o número do vale e clicar em OK, o valor do vale será inserido na compra, caso a compra seja maior que o valor do vale pode escolher outra opção de pagamento para continuar o recebimento. Após finalizar o recebimento clique em Finalizar para concluir a venda.
9
Vale-Trocas. Atalhos. Cupom CF-e NFC-e Item
Vale-Trocas Atalhos Cupom CF-e NFC-e Item Esta rotina permitirá ao usuário realizar o lançamento de devoluções ou crédito ao cliente. No entanto, é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento
Leia maisGuia de Usuário Linx Devolução de Venda. Documentação - Joinville
Guia de Usuário Linx Devolução de Venda Documentação - Joinville Apresentação Após a emissão de uma nota de saída, caso haja necessidade, é possível realizar a devolução da venda. Portanto, com intuito
Leia maisGuia de Usuário Linx Emissão de Nota Fiscal de Venda. Documentação - Joinville
Guia de Usuário Linx Emissão de Nota Fiscal de Venda Documentação - Joinville Apresentação A rotina de Emissão de Nota Fiscal tem por objetivo realizar duas grandes atividades: a Emissão de Nota Fiscal
Leia maisMANUAL TERMINAL DE CIRCULAÇÃO (BILIOTECA) Este tutorial irá servir como base para o uso do Terminal de Circulação.
MANUAL TERMINAL DE CIRCULAÇÃO (BILIOTECA) Este tutorial irá servir como base para o uso do Terminal de Circulação. 1. Para acesso ao terminal basta acessar as guias Biblioteca > Circulação > Terminal de
Leia maisGerenciamento de Dívidas
Gerenciamento de Dívidas Baixa de Dívidas A rotina de Gerenciamento de Dívidas permite que sejam realizadas baixas dos títulos de dívidas gerados pelo PDV e a gestão de inadimplência para os títulos em
Leia maisDownload de Notas Fiscais emitidas para a Empresa. Sumário
Download de Notas Fiscais emitidas para a Empresa Sumário Download de Notas Fiscais emitidas para a Empresa... 1 Sumário... 1 1. Descrição do Processo... 2 2. Módulos envolvidos... 2 3. Parâmetros... 2
Leia maisGUIA DO MÓDULO OFICINA
Fernanda Klein Both 26/08/2013 1/11 GUIA DO MÓDULO OFICINA Sumário 1. Comandos do ERP Solution... 3 2. Cadastro de Parâmetros (2001)... 3 3. Cadastro de Veículos de Clientes (2003)... 3 4. Cadastro de
Leia maisComo Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Receber)? FS136
Como Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Receber)? FS136 Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Receber>Renegociação de Parcelas Referência: FS136 Versão: 2016.02.15 Como Funciona: Esta tela é utilizada
Leia maisTUTORIAL PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS MENSAIS
TUTORIAL PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS MENSAIS Com o objetivo de agilizar o processo do cálculo de folha de pagamento, foi implementada a opção de programar eventos no cadastro de empresas e de funcionários.
Leia maisSAO-WEB Manual do Usuário
Documento SAO-WEB Manual do Usuário 1 Referência: SAO-WEB Sistema SAO-WEB Módulo Geral Responsável Trion Data 05/2010 Objetivo Descrever o funcionamento do SAO WEB. O SAO-WEB é uma forma de acesso ao SAO-ERP
Leia maisVale Compras e Trocas - Painel
Vale Compras e Trocas - Painel Esta rotina permitirá ao usuário realizar o lançamento de devoluções ou crédito ao cliente. No entanto, é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento -
Leia maisComo configurar a Contabilidade por Centro de Custo?
Como configurar a Contabilidade por Centro de Custo? 1- PARÂMETROS DA EMPRESA 1.1 - Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 - Na guia GERAL, clique em DEFINIÇÕES; 1.2.1 - No quadro GERAL, selecione
Leia maisTUTORIAL LISTA DE PRESENTES
Apresentação A lista de presentes é utilizada para o cadastro de listas de Chá de Cozinha, Chá de Bebê, Lista de Presentes, Chá de Casa Nova, Lista de Casamento e outras conforme o tipo de evento. Este
Leia maisÍndice. Parte I Informações Iniciais 1 Sobre o documento. Apresentação Home. Parte II. Nota Premiada. Cadastro. Entrar. Sorteio. Dúvidas.
Nota Premiada Índice Parte I Informações Iniciais 1 Sobre o documento Parte II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Apresentação Home Cadastro Entrar Sorteio Realizados A realizar Dúvidas Fale Conosco Legislação
Leia mais- Viabilizar o acompanhamento dos caixas de colaboradores individualmente;
Como trabalhar com o controle de caixas? 1. Conceitos básicos O Módulo controle de caixa permite que a escola controle seu fluxo de caixa: entradas e saídas. Com ele é possível registrar as movimentações
Leia maisMANUAL. Certificado de Origem Digital PERFIL PRODUTOR. Versão
MANUAL Certificado de Origem Digital PERFIL PRODUTOR Versão 2.2.15 Sumário 1. INICIALIZANDO NO SISTEMA... 2 2. ACESSANDO O SISTEMA... 3 3. MENSAGEM ENCAMINHADA PELO SISTEMA.... 4 4. CADASTRANDO SUAS MERCADORIAS...
Leia maisPara realizar digitação do conhecimento de reentrega, você deve ir no ícone de Funções e selecionar a opção de CT-e de reentrega/devolução.
4. EXPEDIÇÃO. DIGITAÇÃO DE REENTREGA. Para realizar digitação do conhecimento de reentrega, você deve ir no ícone de Funções e selecionar a opção de CT-e de reentrega/devolução. 1. Primeiramente, você
Leia maisTUTORIAL SISTEMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO Diretores, Articuladores, Mediadores e Facilitadores
TUTORIAL SISTEMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO Diretores, Articuladores, Mediadores e Facilitadores O Diário de classe tem por objetivo auxiliar no acompanhamento das atividades do Novo Mais Educação na sua escola.
Leia maisComo Funciona: Esta tela é utilizada para fazer o Cancelamento das Notas Fiscais que foram emitidas ou importadas para o sistema Futura Server.
Como Cancelar Fiscal? - FS93 uma Nota Sistema: Futura Server Caminho:Fiscal>NfeEventos>Cancelamento Referência: FS93 Versão: 2015.8.7 Como Funciona: Esta tela é utilizada para fazer o Cancelamento das
Leia maisManual Faturamento Eletrônico
Manual Faturamento Eletrônico Pré requisito: O sistema WebPlan está homologado para funcionar nos seguintes navegadores de internet: - Microsoft Internet Explorer Versão 10 ou superior. - Google Chrome
Leia maisMANUAL DO SISTEMA MÓDULO FINANCEIRO PIRACICABA, 15 DE NOVEMBRO DE 2016 VERSÃO 1.1 BETA
MANUAL DO SISTEMA MÓDULO FINANCEIRO PIRACICABA, 15 DE NOVEMBRO DE 2016 VERSÃO 1.1 BETA 1 Índice Pág. Características Técnicas... 3 Atalho Módulo Financeiro... 4 Contas à Pagar... 5 Contas à Receber...
Leia maisCaminho: Cadastros>Vendas>Tabela de Preço Atualizar
Como Atualizar Preço? - FS37 Tabela de Sistema: Futura Server Caminho: Cadastros>Vendas>Tabela de Preço Atualizar Referência: FS37 Versão: 2015.5.4 Como Funciona: Esta tela é utilizada para alterar o valor
Leia maisComo Utilizar Trocas e Devoluções? FPV08. Sistema: PDV. Referencia: FPV08. Versão:
Sistema: PDV Referencia: FPV08 Versão: 2015.5.4 Como funciona: Há duas maneiras de fazer trocas no PDV sendo elas: A Troca Completa e a Troca Simples a diferença entre elas e que a troca simples é utilizada
Leia maisComo Emitir Vendas no PDV? FPV01. Sistema: PDV. Versão: Referência: FPV01
Sistema: PDV Versão: 2017.07.31 Referência: FPV01 Como funciona: É possível efetuar vendas que serão impressas em cupons fiscais através do sistema PDV, durante este processo o sistema disponibiliza diversas
Leia maisFinanceiro Controle de Cheque
Financeiro Controle de Cheque 1 Objetivo O controle de cheques é importante para o controle financeiro da empresa. É possível também visualizar todas as situações que envolvem os cheques (depositado, devolvido,
Leia maisProcedimento Operacional Padrão. Websios/SIOS
1/27 1.0 Objetivo Protocolar para encaminhamento para o faturamento SANCOOP as guias provenientes dos atendimentos realizados nos hospitais, clínicas e consultório 2.0 Aplicação Setor de Recepção e Comunicação.
Leia maisFernanda Klein Both 26/08/2013 1/9 GUIA DO ESTOQUISTA. Sumário
Fernanda Klein Both 26/08/2013 1/9 GUIA DO ESTOQUISTA Sumário 1. Comandos do ERP Solution... 2 2. Cadastro de cliente / fornecedor (7034)... 2 3. Cadastro de produtos (1068)... 2 4. Cadastro de produtos
Leia maisComo Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Pagar)? FS145
Como Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Pagar)? FS145 Sistema: Futura Server Caminho: Contas a Pagar>Renegociação de Parcelas Referência: FS145 Versão: 2016.03.15 Como Funciona: Esta tela é utilizada
Leia maisHEMOCENTRO RP MGBF 001 MANUAL DO GBF. 1. Objetivo Sistematizar a gestão das bolsas fornecidas para as unidades conveniadas.
P. 1/13 1. Objetivo Sistematizar a gestão das bolsas fornecidas para as unidades conveniadas. 2. Procedimentos Acesso ao sistema GBF, digitar o link e depois teclar ENTER e após esse inserir usuário e
Leia maisComo Utilizar Renegociação de Parcelas (Contas a Pagar)? FS145
Como Utilizar Renegociação de Parcelas (Contas a Pagar)? FS145 Caminho: Contas a Pagar>Renegociação de Parcelas Referência: FS145 Versão: 2016.03.15 Como Funciona: Esta tela é utilizada para renegociar
Leia maisSAC Sistema de Acompanhamento de Concessões Manual do Usuário
70040-020 Brasília - DF SAC Manual do Usuário Sumário Assunto PÁGINA 1. Objetivos do Manual 3 2. Perfil do Usuário 3 2.1 Coordenador Institucional 3 3. Acesso ao Sistema SAC 3 3.1 Endereço de acesso 3
Leia maisCOMO CRIAR PEDIDOS A PARTIR DA CESTA DE PRODUTOS
Esse guia considera que o catálogo já esteja atualizado, caso haja dúvidas de como atualizar o catálogo favor consultar o Guia de Atualização do Catálogo. Abra o programa e clique no botão Clique aqui
Leia maisGb Sistemas Atenção clique sobre os tópicos, que irão levá los aos assuntos desejados...
Gb Sistemas Atenção clique sobre os tópicos, que irão levá los aos assuntos desejados... 1. CLIENTE 2 1.1. Cadastrar Cliente. 2 2. ESTOQUE 4 2.1. Cadastrar Produto / Serviço. 4 3. FORNECEDOR 6 3.1. Cadastrar
Leia maisComo Emitir NF-e no Futura Server? - FS82
Como Emitir NF-e no Futura Server? - FS82 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Nfe Cadastro>Nfe Digitação Referência: FS82 Versão: 2018.10.08 Como funciona: A tela de Nfe Digitação é utilizada para registrar
Leia maisManual Venda de Produtos Gestor - Versão 11.2 (PAF) atualização
Manual Venda de Produtos Gestor - Versão 11.2 (PAF) atualização 08.06.12 Neste manual você entenderá como realizar uma venda através do Gestor. Além disso, através do botão é
Leia maisManual de utilização do CSPSNet Versão 3.0
Manual de utilização do CSPSNet Versão 3.0 Para melhor utilizar esse manual, o mesmo está dividido nos seguintes tópicos: TÓPICO DESCRIÇÃO 01 Criar o Atalho do Sistema Web 02 Orientação sobre o USUÁRIO
Leia maisSAÚDE CONNECT AUTORIZAÇÃO ODONTOLOGIA
SAÚDE CONNECT 3.010 AUTORIZAÇÃO ODONTOLOGIA AUTORIZAÇÃO ODONTOLOGIA... 2 1. GUIA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO... 2 2. ENCERRAMENTO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO... 7 3. PLANO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO... 9
Leia maisManual do Usuário. Renovação Contratual Registro de Preços
Manual do Usuário Renovação Contratual Registro de Preços Renovação Contratual Para acessar a tela da rotina de Renovação Contratual, devemos ir até o menu Compras Licitação de Registro de Preços Renovação
Leia maisMANUAL DE UTILIZAÇÃO DEVOLUÇÃO COM REFERENCIA NFE
MANUAL DE UTILIZAÇÃO DEVOLUÇÃO COM REFERENCIA NFE Este manual tem como finalidade instruir a utilização da tela de Devolução com Referência NFE. OBS.: AS CORES DESTACADAS CORRESPONDEM AS CORES DESTACAS
Leia maisTUTORIAL DIGITAR ORÇAMENTO DAV/PRÉ-VENDA ROTINA 2076
Apresentação Devido a exigência de homologação dos programas emissores de cupom fiscal (PAF-ECF), orçamentos faturados pela rotina 2075 Frente de Caixa deversão ser emitidos pela rotina 2076 Digitar Orçamento
Leia maisFinalização Pré-Venda e DAV
Finalização Pré-Venda e DAV Atalhos Pré-Venda DAV Seleção de Depósito Pagamento Finalização Após a geração dos documentos é possível finalizá-los para concretizar a venda. Para consultar as Pré-vendas
Leia maisREGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADO
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADO MANUAL DO USUÁRIO Sumário INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA... 3 OBJETIVO DO MANUAL DO USUÁRIO... 3 1. ACESSANDO O SISTEMA... 4 2.
Leia maisTUTORIAL PROCESSO LEI DA TRANSPARÊNCIA
Sumário Apresentação... 1 1.Procedimentos iniciais... 2 2.Cadastrar Tributação... 3 3.Emitir Relatório e Etiqueta de Preço na rotina 2012... 4 4.Emitir Etiqueta Varejo na rotina 2035... 7 5.Emitir Cupom
Leia maisParametrização para Documentos Fiscais
Parametrização para Documentos Fiscais O sistema da Ommega Data é interativo e permite realizar as configurações necessárias conforme a necessidade da sua empresa. É importante que as configurações sejam
Leia maisCadastro de Promoções
Cadastro de Promoções Introdução No cadastro de promoções para itens no sistema TCar existem várias opções de filtrar pelos dados, através de informações do item, filtrando os itens sem movimentação, ou
Leia maisConfiguração para realizar controle de Vale Transporte individual ou em grupo
Configuração para realizar controle de Vale Transporte individual ou em grupo Os dados a seguir foram elaborados para a configuração sobre as informações de vale transporte individualmente ou para vários
Leia maisManual de Recurso de glosa - Portal da Saúde Atualizado em 25/02/2018
1 - Objetivo Manual de Recurso de glosa - Portal da Saúde Atualizado em 25/02/2018 Auxiliar o prestador de serviço no processo de lançamento de fatura de revisão (recurso) de glosa através do Portal da
Leia maisMANUAL DE EMISSÃO DE MDF-e VERSÃO 3.0
MANUAL DE EMISSÃO DE MDF-e VERSÃO 3.0 DON CORPORATE ERP EMISSÃO DE MDF-e VERSÃO 3.0 A partir do dia 05/06/2017 (Segunda-feira) a versão 1.0 do MDF-e será DESATIVADA pela SEFAZ. Será NECESSÁRIO alterar
Leia maisManual. Portal de Seminovos
Manual Portal de Seminovos Administração Versão 1.0 Sumário Introdução... 4 1. Menu Concessionárias... 4 1.1. Cadastrar Concessionária... 4 1.2. Listar Concessionária... 5 1.3. Editar Concessionária...
Leia maisTUTORIAL DEVOLUÇÃO A FORNECEDOR
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 1 2. Devolução a Fornecedor Gerando Desconto na Duplicata... 2 3. Devolução a Fornecedor Gerando uma Verba... 4 4. Devolução a Fornecedor Gerando
Leia maisSistema e-mec Vincular Cursos EAD e Polos
Para acessar a funcionalidade deve-se clicar no item INSTITUIÇÃO e no subitem Vinculação de Polos a Cursos EAD como apresentado abaixo. 1 Na primeira tela poderão ser escolhidos os cursos EAD e polos que
Leia maisIncluir Documento no Financeiro
Procedimentos para incluir documento diretamente no financeiro. Copyright 2010 flexlife todos direitos reservados www. flexlife.com.br Versão 1.1-19/08/15 1. Para Incluir um Documento 1.1 Selecione o menu
Leia maisOlá! Você verá a seguir um importante treinamento que vai facilitar suas atividades diárias!
Olá! Você verá a seguir um importante treinamento que vai facilitar suas atividades diárias! Ao acessá-lo pela primeira vez, procure assistir até o final. Caso não consiga, você poderá reiniciar de onde
Leia maisUltramax Sistemas Tutorial Como Utilizar o ULTRAPDV integrado ao ULTRASNGPC ULT-101- COMO UTILIZAR O ULTRAPDV INTEGRADO AO ULTRASNGPC
ULT-101- COMO UTILIZAR O ULTRAPDV INTEGRADO AO ULTRASNGPC Conteúdo 1 - Como realizar a venda integrada de controlados SNGPC no ULTRAPDV:... 2 2 - Como exportar a venda do ULTRAPDV para o ULTRASNGPC:...
Leia maisCatalogo de Produtos FS154
Catalogo de Produtos FS154 Sistema: Futura Server Caminho: Impressos > Catálogo de Produtos Referência: FS154 Versão: 2016.04.11 Como Funciona: Esta tela é utilizada para imprimir catálogos de produtos
Leia maisVenda com entrega futura
Venda com entrega futura Atalhos Habilitar Parâmetro Restrito Natureza de Operação Natureza para "Lançamento de Venda futura" Natureza para "Lançamento de finalização de Venda futura" Configuração Tributária
Leia maisComo realizar rotina do vale alimentação
Como realizar rotina do vale alimentação Os dados a seguir foram elaborados para a configuração sobre as informações do vale alimentação. Lembramos que o cadastro deverá ser realizado por empresa. 1 CADASTRAR
Leia maisV E R S Ã O B O L E T I M DE N O V I D A D E S E M E L H O R I A S E A 10
V E R S Ã O 0 9. 0 0 1 B O L E T I M DE N O V I D A D E S E M E L H O R I A S E 1 2 8 A 10 2 de 22 Novidades/Melhorias ERP Solution Versão 09.001 1. Visualização do detentor do imóvel na Consulta de Clientes....
Leia maisNOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION. Versão
VERSÃO 008.017 NOVID AD ES E MELHORIAS E107A9 Jéssica Pinheiro 20/01/2016 2/24 NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION Versão 008.017 1. Envio de cópia de e-mail.... 3 2. Bloqueio de emissão de cupom fiscal com
Leia maisO Módulo controle de cheques permite controlar a situação dos cheques recebidos. Para isso, é necessário seguir os seguintes passos:
Como trabalhar com o controle de cheques? O Módulo controle de cheques permite controlar a situação dos cheques recebidos. Para isso, é necessário seguir os seguintes passos: 1. Parametrização 1.1. Habilitar
Leia maisCadastro de Títulos Públicos. Manual do Usuário. Treinamento Fase 1 (TRN 01)
Cadastro de Títulos Públicos Manual do Usuário Treinamento Fase 1 (TRN 01) Índice 1. Introdução... 3 2. Consultas... 4 2.1. Ativos Permitidos...4 2.2. Preço dos Ativos...6 1 - Introdução 1. Introdução
Leia maisManual RGSales Android Sumário 1 Acesso ao Sistema Botões de navegação Selecionar empresa
Manual RGSales Android Sumário 1 Acesso ao Sistema 1.1 - Botões de navegação 1.2 - Selecionar empresa 2 Apresentação do RGSales A1 2.1 - Desktop (Página Inicial) 3 Vendas 3.1 - Incluir e Enviar Pedidos
Leia maisRemessa Em demonstração
Remessa Em demonstração Guia Passo a Passo Linx Microvix Remessa em Demonstração Atalhos Dados necessários: Cadastro de Série. Natureza de Operação Tabela de Preço. Depósito. Plano de pagamento Parametrização.
Leia maisLEANDRO REIS BENTO SIS VENDA
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LEANDRO REIS BENTO SIS VENDA Apucarana 2014 LEANDRO REIS BENTO SIS VENDA Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Sistemas de Informação da Faculdade de Apucarana FAP,
Leia maisMANUAL DO SISTEMA. Versão 6.08
MANUAL DO SISTEMA Versão 6.08 Receber...3 Cadastro de Duplicatas...3 Aba Geral...4 Aba Duplicatas Vinculadas...6 Aba Configurações para o DRG...7 Aba Configurações Nota Promissória...8 Formas de Pagamentos...9
Leia maisGESTÃO COMERCIAL REGISTRO DE ENTRADA DE MERCADORIA COM ARQUIVO XML
GESTÃO COMERCIAL REGISTRO DE ENTRADA DE MERCADORIA COM ARQUIVO XML MANUAL DO USUÁRIO Horussoft Sistemas (14) 3264 3435 www.horussoft.com.br MENU: -Contas à pagar - Registro de Entrada de Mercadorias com
Leia maisConfiguração de Vale Transporte no cadastro do empregado e estagiário
Configuração de Vale Transporte no cadastro do empregado e estagiário Os dados a seguir foram elaborados para a configuração sobre as informações de vale transporte no cadastro do empregado 1 CADASTRO
Leia mais1- Liberação de Guias
Manual Autorizador ÍNDICE 1- Liberação de Guias-------------------------------1 1.1 Guia de Consulta--------------------------------1-3 1.2 Guia de SP/SADT--------------------------------3-7 1.3 Guia de
Leia maisManual de Normas e Procedimentos
Manual de Processos do Eris Lojas Off-line - Acessar Eris_Offline - Acessar PDV Página 1 de 37 Emissão de Cupom Fiscal (venda) - Selecionar Emitir Cupom Fiscal (Pedido) Página 2 de 37 Abrirá a tela abaixo:
Leia maisComo Fazer o Fechamento de Caixa no PDV-PAF? - FPF05
Como Fazer o Fechamento de Caixa no PDV-PAF? - FPF05 Sistema: Futura PDV PAF Referencia: FPF05 Versão: 2015.2.20 Como funciona: O fechamento do caixa no PDV- PAF é um procedimento muito importante, pois
Leia maisUsando a geração de boletos
Usando a geração de boletos O sistema permite que sejam gerados boletos de cobrança, os boletos podem ser impressos ou enviados por e-mail. O sistema permite a geração de carteiras do tipo Não registrada,
Leia maisMANUAL VTWEB CLIENT SUBURBANO
MANUAL VTWEB CLIENT SUBURBANO .Conteúdo... 2 1. Descrição... 3 2. Cadastro no sistema... 3 2.1. Pessoa Jurídica... 3 2.2. Pessoa Física... 5 2.3. Concluir o cadastro... 6 3. Acessar o sistema... 6 3.1.
Leia maisComo Emitir uma Nota Fiscal? - FS82
Como Emitir uma Nota Fiscal? - FS82 Sistema: Futura Server Caminho: Fiscal>Nfe Cadastro>Nfe Digitação Referência: FS82 Versão: 2017.08.28 Como funciona: A tela de Nfe Digitação é utilizada para registrar
Leia maisComo Funciona: Esta tela é utilizada para consultar as movimentações relacionadas a consignação.
Como Consultar Movimentações? FC02 as Sistema: Futura Consignação Caminho: Consignação>Consulta Referência: FC02 Versão: 2016.03.14 Como Funciona: Esta tela é utilizada para consultar as movimentações
Leia maisTUTORIAL PROCESSO RESTAURANTE
Sumário Apresentação... 1 1. Procedimentos iniciais... 2 2. Cadastrar Mesas... 3 3. Configurar Registro de Vendas em Mesas... 4 4. Registrar vendas em mesas... 6 5. Emitir relatório gerencial... 15 6.
Leia maisProcedimento para Gerar Pedido de Devolução
Procedimento para Gerar Pedido de Devolução O procedimento a seguir irá demonstrar como gerar um pedido a partir de uma devolução do cliente e assim gerar também uma nota de crédito para o cliente. 1º
Leia maismail/cash? - FCSH10.4
Como Enviar XML por mail/cash? - FCSH10.4 E- Sistema: Futura Cash Caminho: Cadastros>Fiscal>Envio de XML por e-mail Referência: FCSH10.4 Versão: 2015.9.18 Como Funciona: Está tela é utilizada para enviar
Leia maisAqui são exibidas a data e hora do servidor como referência para o período de inscrição. Aba Buscar para pesquisar concursos existentes.
IMPORTANTE: Não deixe sua inscrição para a última hora, pois o upload de todos os documentos necessários pode levar um tempo considerável. O sistema não possibilita nenhum upload de documento após o fim
Leia maisSumário. Pág. 2 de 13
Argo Despesa Sumário Introdução... 3 1.Adiantamento... 3 2.Configurações... 6 2.1 Lançar Pagamento... 6 2.2 Novas Categorias... 6 2.3 Cadastro de Percurso... 7 3.Prestação de Contas... 8 3.1 Vinculada
Leia maisHEMOCENTRO RP MANUAL DO GBF. 1. Objetivo Sistematizar a gestão das bolsas fornecidas para as unidades conveniadas.
P. 1/17 1. Objetivo Sistematizar a gestão das bolsas fornecidas para as unidades conveniadas. 2. Procedimentos Acesso ao sistema GBF, digitar o link e depois teclar ENTER e após esse inserir usuário e
Leia maisComo Criar um Pedido de Venda? - FS72
Como Criar um Pedido de Venda? - FS72 Sistema: Futura Server Caminho: Vendas>Pedido de Vendas Referência: FS72 Versão: 2017.11.20 Como funciona: A tela de Pedido de Vendas é uma das ferramentas mais importante
Leia maisMANUAL DE USUÁRIO. Versão 1.0 Servidor
MANUAL DE USUÁRIO Versão 1.0 Servidor SUMÁRIO 1. Acesso ao Sistema... 4 1.1. Acesso (LOGIN)... 5 1.2. Cadastro... 6 2. Sistema 2.1. Visão Inicial... 10 2.2. Itens do Menu de Navegação... 11 2.3. Informações
Leia maisComo Cadastrar Pagamentos TEF? - FS34.1
Como Cadastrar Pagamentos TEF? - FS34.1 Caminho: Cadastros>Financeiro>TEF Referência: FS34.1 Versão: 2017.03.13 Como funciona: A tela de Cadastro de TEF tem por objetivo relacionar o recebimento dos pagamentos
Leia maisRecebimento de Faturas - Painel
Recebimento de Faturas - Painel A rotina de recebimento de faturas permite que o caixa receba as faturas individuais ou em lote do tipo "Crediário", através das formas de pagamento dinheiro, cheque, cartão
Leia maisPasso a Passo de como Efetuar seu Pedido no NOVO Site QuantyVitta
Passo a Passo de como Efetuar seu Pedido no NOVO Site QuantyVitta 1 - Clique no menu MEU ESPAÇO. Acesse: www.quantyvitta.com.br 2 - Vai abrir a tela conforme imagem abaixo. Neste local você deve digitar
Leia maisPROCEDIMENTOS SAESP II - NOVO PROCESSO DE DIETA ESPECIAL CADASTRO DE DIETA ESPECIAL E CONSULTA DE DIETAS ESPECIAIS CADASTRADAS PERFIL ESCOLA
PROCEDIMENTOS SAESP II - NOVO PROCESSO DE DIETA ESPECIAL CADASTRO DE DIETA ESPECIAL E CONSULTA DE DIETAS ESPECIAIS CADASTRADAS PERFIL ESCOLA Objetivo do Documento Este documento representa todo o fluxo
Leia maisEmissão de Nota Fiscal Simplificada
Emissão de Nota Fiscal Simplificada Apresentação: Esta nova rotina foi desenvolvida para facilitar a emissão de notas fiscais simples e que se tornam uma tarefa repetitiva. Objetivo: Facilitar e agilizar
Leia maisN O V I D AD E S E M E L HO RI AS E 9 5 A8
VERSÃO 008.014 NOVID AD ES E MELHORIAS E95A8 Jéssica Pinheiro 23/03/2015 2/27 NOVIDADES/MELHORIAS ERP SOLUTION Versão 008.014 1. Parâmetros para data de fechamento da folha de pagamento.... 3 2. Parâmetro
Leia maisDados Gerais - Cadastro de Produtos. No quadro "Dados Gerais" deverão ser inseridas as informações básicas do produto.
Dados Gerais - Cadastro de Produtos No quadro "Dados Gerais" deverão ser inseridas as informações básicas do produto. Dados Gerais Código; Descrição; Referência; Classificação; Comprador; Unid. p/ venda;
Leia maisMANUAL - VIDA E PREVIDÊNCIA ONLINE MANUAL VIDA E PREVIDÊNCIA ONLINE
1 MANUAL VIDA E PREVIDÊNCIA ONLINE ÍNDICE Apresentação... 1. Acesso ao simulador... 2. Funcionalidades... 2.1. Nova simulação... 2.1.1. Cotação produto... 2.1.2. Novidades na geração e envio da proposta...
Leia maisAUTOLAC VERSÃO FINALIZAÇÃO: 27 JUL PUBLICAÇÃO: 31 JUL. 2017
VERSÃO 6.8.0 FINALIZAÇÃO: 27 JUL. 2017 PUBLICAÇÃO: 31 JUL. 2017 Prezado Cliente, Neste documento estão descritas todas as novidades da versão 6.8.0 do Autolac. Fique atento às últimas alterações do sistema.
Leia maisGuia de uso. TOTVS Saúde - Autorizador Web. Prestadores
Guia de uso TOTVS Saúde - Autorizador Web Prestadores O Novo Autorizador Web é um Portal de Autorização, através dele é possível realizar movimentação de registros de consultas médicas, SADT, consultas
Leia maisAssessoria Técnica de Tecnologia da Informação - ATTI. Projeto de Informatização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo
Assessoria Técnica de Tecnologia da Informação - ATTI Projeto de Informatização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo SIGA Versão 3.6A Manual de Operação Conteúdo 1. Sumário Erro!
Leia maisProjeto de Pesquisa SIGAA
Projeto de Pesquisa SIGAA Submeter Proposta de Projeto de Pesquisa Essa funcionalidade permite que os docentes cadastrem um projeto de pesquisa interno e insiram um cronograma definido pelo seu autor no
Leia maisLINX POSTOS AUTOSYSTEM
LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Desagregação e Reclassificação de Produtos Sumário 1 CONCEITO... 3 2 CONFIGURAÇÕES... 3 2.1 Natureza de Operação... 3 2.2 Cadastrar Produtos Compostos... 4 3 FUNCIONALIDADES...
Leia maisSolicitar Portabilidade
Solicitar Portabilidade 1 1. Digite o nº do CPF 2. Digite o nº do Acesso que está sendo atendido (em alternativa ao CPF) 3. Clique em Pesquisar 1 2 3 2 A Criação de Ordem é feita através da Tela de Relacionamento.
Leia maisCaso ocorram dúvidas durante a leitura do manual. Por favor, entre em contato com o setor de informática do IDAF.
Sumário MANUAL DE UTILIZAÇÃO... 2 ENDEREÇO DE ACESSO... 3 ACESSO AO SISTEMA:... 4 LIMPAR SESSÃO:... 5 DOWNLOAD DO FIREFOX:... 6 PRODUTOR... 7 CADASTRO DE PRODUTOR... 7 ALTERAR PRODUTOR... 12 BLOQUEAR OU
Leia mais2013 GVDASA Sistemas Patrimônio 1
2013 GVDASA Sistemas Patrimônio 1 2013 GVDASA Sistemas Patrimônio 2 AVISO O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Sistemas e está sujeito a alterações sem aviso prévio.
Leia maisGuia de uso TOTVS Saúde - Autorizador Web
Guia de uso TOTVS Saúde - Autorizador Web O Novo Autorizador Web é um Portal de Autorização, através dele é possível realizar movimentação de registros de consultas médicas, SADT, consultas de produção
Leia maisCódigo de Barras com Layouts Dinâmicos Gráfico FS161.1
Código de Barras com Layouts Dinâmicos Gráfico FS161.1 Sistema: Futura Server Caminho: Etiquetas >Produto>Código de Barras Dinâmico Referência: FS161.1 Versão: 2017.09.25 Como Funciona: Esta tela é utilizada
Leia mais