Usando a geração de boletos

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1 Usando a geração de boletos O sistema permite que sejam gerados boletos de cobrança, os boletos podem ser impressos ou enviados por . O sistema permite a geração de carteiras do tipo Não registrada, e seu banco precisa autorizar a geração antes do envio a seus clientes. Configurando Entre em Configurações -> Financeiro > Contas/Bancos Caso o banco não esteja criado, clique em Nova Conta para inserir o banco ou clique no botão que irá receber as cobranças. Será aberta a tela a seguir: Preencha corretamente os campos Agencia e Número da conta, com o digito. Em seguida clique no botão Habilitar Cobrança ; Caso o botão não apareça, clique em Gravar e entre novamente na conta. Se continuar não aparecendo, é porque sua versão do sistema não dá suporte à cobrança por boleto. Entre em contato para contratação da versão apropriada.

2 Será aberta a tela a seguir: Em Tipo, escolha o banco da cobrança. O campo Descrição tem preenchimento livre. Em Carteira digite o código de umas das carteiras suportadas. Bradesco -> 06 Itaú -> Banco do Brasil -> 16, 17, 18 ou Santander -> 102 HSBC -> CNR (em testes) Caixa -> SR (em testes) Caso sua carteira não esteja na lista, consulte com nosso suporte a possibilidade de implementação sem custo.

3 Convênio -> Número do convênio para alguns bancos, se não tiver deixe em branco ; Caixa: Código do cedente (sem o dígito verificador). Espécie -> De acordo com o tipo de mercadoria, seu banco vai passar o código correto; Ex: DS Duplicata de Serviço. Instruções de cobrança -> Texto a ser impresso no corpo do boleto; Mensagem do -> Texto a ser impresso no corpo do ; Próximo número -> Sequencia do número do boleto, deixe em Zero para usar o número do sistema. O sistema permite que o cliente que recebeu o boleto por possa gerar outro boleto com juros após o vencimento, para isso, preencha os campos: Dias após vencimento -> Indica quantos dias após o vencimento permitirá gerar outro boleto; Multa -> Valor da multa a ser cobrada após o vencimento; Juros -> Valor do juro diário a ser cobrado após o vencimento; automático do -> quando preenchido o sistema envia o boleto por s para os clientes; Ex: "-3;0;5" Envia 3 dias antes, no vencimento e 5 dias depois. Clique em Gravar para salvar as informações. Gerar link externo -> O sistema gera um link para ser colocado em seu site para que seus clientes possam gerar os boletos que estão em aberto. Obs.: Após o processo de configuração da conta, é obrigatório a geração de um boleto no valor de R$ 1,00 para realizar teste, gere e efetue o pagamento para verificar se o valor pago consta na conta.

4 Gerando uma cobrança Por padrão, todos os títulos de contas a receber que o banco selecionado seja o banco da cobrança são automaticamente habilitados para ser um boleto. Assim, entre em Financeiro -> Contas a receber e depois clique em Novo Registro. Em Conta para crédito selecione o banco que foi configurado para ser de cobrança Será apresentada a tela a seguir: Deixe marcada a opção Habilitar cobrança Preencha o restante dos campos de acordo com a cobrança desejada e clique em Gravar

5 O sistema irá exibir as opções para enviar a cobrança por Ou visualizar o boleto, permitindo sua impressão.

6 Envio de de cobrança em lote Para que seja possível o envio de de cobrança em lote, basta ir em Financeiro > Receitas / Contas a Receber, selecionar os filtros desejados e em contas marcar a conta que deseja ou as contas, mas apenas as que estejam habilitadas a cobrança de boletos, após clicar em pesquisar irá aparecer no canto inferior direito da tela a opção de Enviar de cobrança para os registros selecionados, para todas essas contas será enviado o boleto de cobrança novamente por

7 Importando o arquivo retorno Você pode dar baixa manualmente no boleto quando for pago, como nos outros títulos de contas a receber do sistema. Mas também pode importar o arquivo retorno do banco, no padrão CBAN (extensão.ret) Para isso clique em Financeiro e Lançamentos. Ao lado esquerdo, clique no banco configurado para a cobrança. Clique em Importar arquivo retorno cobrança Procure o arquivo a ser importado e clique em Avançar. Será exibida uma listagem dos títulos a serem importados.

8 Importar arquivo retorno cobrança Esse menu é utilizado para importação de retorno de cobrança, que é gerado pelo banco, o cliente efetua o pagamento do boleto emitido pelo sistema no banco, que gera esse arquivo de retorno para ser importado pelo sistema, evitando assim que o usuário do sistema tenha que dar baixa em cada título manualmente.

9 Pagamento via PagSeguro Ao criar uma conta e habilitar a cobrança do tipo PagSeguro UOL, o sistema irá gerar um link para que seja incluso na conta do PagSeguro e que ao final da compra, o cliente seja direcionado para essa página para o retorno sobre o pagamento se foi efetuado ou não.

10 No PagSeguro é configurado nessa página: Ao realizar a integração do PagSeguro com o nosso sistema, é necessário a geração de um Token para concluir a integração e para que terceiros não possam enviar uma errada para o nosso sistema:

11 Se ao realizar uma transação e o sistema exibir uma página informando que a transação foi inválida, será necessário clicar nesse link que irá informar quais são os procedimentos a serem seguidos: Caso tenha alguma dúvida clique em HELPDESK e escreva sua dúvida. Um de nossos técnicos retornará seu contato.

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