ÁgiliBlue NFS-e Core: Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

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Yago Benevides Custódio
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1 ÁgiliBlue NFS-e Core: Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

2 SUMÁRIO INTRODUÇÃO ÁGILIBLUE NFS-E (NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS) ENCERRAMENTO DE COMPETÊNCIA LANÇAMENTOS DE ISSQN POR NFS-E GERENCIAMENTO DE COMPETÊNCIA EMISSÃO DE NFS-E POR COMPETÊNCIA OPÇÕES DA EMISSÃO DE NFS-E POR COMPETÊNCIA REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DE NFS-E DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTADORES ESTABELECIDOS FORA DO MUNICÍPIO EMISSÃO DE LIVRO FISCAL EXPORTAÇÃO DE XML DE NFS-E DOWNLOAD DE XML PARA CONSUMO DE WEBSERVICE FUNCIONÁRIO DO ECONÔMICO REQUERIMENTO DE ADESÃO À NFS-E CRÉDITOS... 14

3 INTRODUÇÃO A Ágili Software Brasil disponibiliza a apostila para auxiliar os contribuintes e a quem possa interessar sobre os procedimentos para emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, encerramento de competência, cancelamento de NFS-e, exportação de XML de NFS-e, serviços prestados estabelecidos fora do município, emissão de livro fiscal e gerenciamento de competência.

Abaixo é demonstrada a tela de encerramento, onde será exibido o resumo da movimentação de serviços prestados, tomados, intermediados e também o total do ISSQN.

4 1. ÁGILIBLUE NFS-E (NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS) 1.1 ENCERRAMENTO DE COMPETÊNCIA Utilizado para encerrar a competência anterior (que também pode ser parcial), iniciar uma nova competência, detalhar movimentação e gerar a guia para pagamento do ISSQN. Abaixo é demonstrada a tela de encerramento, onde será exibido o resumo da movimentação de serviços prestados, tomados, intermediados e também o total do ISSQN. Acesso: Prestador de serviços > Apuração de ISSQN > Encerramento de competência individual. 1.2 LANÇAMENTOS DE ISSQN POR NFS-E Para gerar o boleto para pagamento do ISSQN, deve ser acessada a tela a seguir e clicar em Emitir boleto. Acesso: Prestador de serviços > Apuração de ISSQN > Lançamentos de ISSQN por NFS-e 1.3 GERENCIAMENTO DE COMPETÊNCIA Para incluir competência complementar, detalhar movimento, detalhar encerramento e processar integração com Arrecadação (gerar boleto caso não tenha sido gerado automaticamente). Acesso: Prestador de serviços > Apuração de ISSQN > Gerenciamento de competência

1.4 EMISSÃO DE NFS-E POR COMPETÊNCIA a) Para emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, é utilizada a aplicação Emissão de NFS-e por competência, na primeira guia Dados da NFS-e é

Acesso: Prestador de serviços > Nota Fiscal de serviço eletrônica (NFS-e) > Emissão de NFS-e por competência.

5 1.4 EMISSÃO DE NFS-E POR COMPETÊNCIA a) Para emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, é utilizada a aplicação Emissão de NFS-e por competência, na primeira guia Dados da NFS-e é selecionada a atividade econômica, a exigibilidade, digitado a observação, processo/lei e NFS-e substituída quando necessário. Acesso: Prestador de serviços > Nota Fiscal de serviço eletrônica (NFS-e) > Emissão de NFS-e por competência. b) Na segunda guia Tomador serviço, é pesquisado o cadastro do tomador que pode ser por CPF/CNPJ ou nome do tomador. Também pode ser marcada a opção para Informar um endereço manualmente, caso seja necessário informar outro endereço na emissão da nota. Quando o tomador não possui cadastro pode ser realizado um cadastro novo em Cadastrar tomador.

c) Na terceira guia RPS são informados os dados referente ao Recibo Provisório

d) Na quarta guia Serviços, devem ser inseridos todos os serviços de acordo com

descontos e valores que serão utilizados para cálculo do ISSQN.

6 c) Na terceira guia RPS são informados os dados referente ao Recibo Provisório de Serviço quando for necessário sua utilização. d) Na quarta guia Serviços, devem ser inseridos todos os serviços de acordo com cada item da lei 116 informado com suas devidas descrições, quantidades, descontos e valores que serão utilizados para cálculo do ISSQN. e) Na quinta guia Retenções, serão informados os valores ou porcentagens de todas as retenções realizadas na prestação de serviços.

quantidade de valor total de material de construção civil.

7 f) A sexta guia Construção civil, é restrita para as empresas que prestam serviços com atividade econômica de construção civil. Abaixo segue exemplo de dedução com material de construção civil, onde primeiramente é inserido os dados da nota fiscal de material e posteriormente também é inserido a quantidade de valor total de material de construção civil. g) Na sétima guia Resumo da Nfs-e, podem ser revisados todos os dados informados anteriormente e estando a contento, pode ser clicado em salvar para gerar a nota fiscal. Nas situações que for necessário, pode também ser marcada a opção ISSQN retido para que o responsável pelo ISSQN possa ser o tomador de serviço ou um intermediário.

1.5 OPÇÕES DA EMISSÃO DE NFS-E POR COMPETÊNCIA Após salvar a nota fiscal eletrônica de serviços, já podem ser utilizadas as próximas opções de imprimir a nota fiscal, enviar por e-mail (ao salvar é

8 1.5 OPÇÕES DA EMISSÃO DE NFS-E POR COMPETÊNCIA Após salvar a nota fiscal eletrônica de serviços, já podem ser utilizadas as próximas opções de imprimir a nota fiscal, enviar por (ao salvar é enviado automaticamente para o informado no cadastro do tomador, porém pode ser utilizado o botão enviar por caso seja necessário enviar para outro endereço eletrônico) e imprimir recibo da retenção do ISSQN (quando o ISSQN for retido). 1.6 REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DE NFS-E Para cancelar uma NFS-e, é necessário fazer o requerimento de cancelamento de NFSe, o requerimento pode ser feito de duas formas: Por cancelamento ou por nota substituída. a) Por cancelamento será enviado uma solicitação para que seja analisada pelo atendente da prefeitura, podendo o cancelamento ser Deferido, Indeferido ou Cancelado. b) Por nota substituída, será necessário informar qual é o número na nova NFS-e emitida que vai substituir a nota a ser cancelada. Se for respeitado os seguintes critérios, a nota vai ser cancelada automaticamente sem intervenção do atendente da prefeitura: Critérios para NFS-e ser cancelada automaticamente. 1 - Nota substituta tenha data de emissão igual ou posterior a nota cancelada. 2 - Nota substituta possuir o mesmo prestador e tomador de serviço. 3 - Nota substituta possui valor igual ou superior que a nota a ser cancelada. Acesso: Atendimento > Requerimento de cancelamento de NFS-e

1.7 DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTADORES ESTABELECIDOS FORA DO MUNICÍPIO.

cadastro do prestador de serviço e caso não tenha cadastro no sistema, pode ser realizado um novo cadastro em Cadastrar prestador.

Acesso: Declaração de serviços de prestadores estabelecidos fora do município.

9 1.7 DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTADORES ESTABELECIDOS FORA DO MUNICÍPIO. a) Utilizado para declaração de serviços de prestadores estabelecidos fora do município, na primeira aba Prestador de serviço, é informado o cadastro do prestador de serviço e caso não tenha cadastro no sistema, pode ser realizado um novo cadastro em Cadastrar prestador. Também pode ser marcada a opção Optante do simples nacional, caso o prestador seja optante. Acesso: Declaração de serviços de prestadores estabelecidos fora do município. b) Na segunda aba, o cadastro do tomador de serviço é buscado automaticamente conforme login realizado no software. c) Na terceira aba Resumo da declaração, pode ser revisado os dados informados e também alterar o responsável pelo ISSQN (quando a legislação vigente permitir). Estando a declaração correta, pode ser salva a mesma e emitir a guia de ISSQN.

1.8 EMISSÃO DE LIVRO FISCAL. Aplicação utilizada para emissão do livro fiscal, podendo ser por período, competência e filtrado por tipo de documento fiscal (prestados, tomados, intermediados).

9 EXPORTAÇÃO DE XML DE NFS-E Exportação de XML de NFS-e, podendo ser filtrado por competência, número e também ser exportado no padrão Ágili ou ABRASF.

10 1.8 EMISSÃO DE LIVRO FISCAL. Aplicação utilizada para emissão do livro fiscal, podendo ser por período, competência e filtrado por tipo de documento fiscal (prestados, tomados, intermediados). Acesso: Prestadores de serviços > Emissão de livro fiscal. 1.9 EXPORTAÇÃO DE XML DE NFS-E Exportação de XML de NFS-e, podendo ser filtrado por competência, número e também ser exportado no padrão Ágili ou ABRASF. Acesso: Prestador de serviços > Nota Fiscal de serviço eletrônica (NFS-e) > Exportação de XML de NFS-e DOWNLOAD DE XML PARA CONSUMO DE WEBSERVICE Aplicação utilizada caso o contribuinte tenha interesse em fazer download das informações geradas no software de NFS-e para consumo via WebService em sistema próprio. Acesso: Prestador de serviços > Integração WebService NFS-e > Download de XML para consumo do WebService.

1.11 FUNCIONÁRIO DO ECONÔMICO Aplicação utilizada para cadastro de funcionários do econômico, onde permite que possa ser cadastrado usuário para utilização do software de NFS-e, onde também

a) O primeiro passo é digitar os dados de pessoa física do funcionário, sendo que se o mesmo já possui cadastro junto à prefeitura, o cadastro é buscado automaticamente, caso não tenha

11 1.11 FUNCIONÁRIO DO ECONÔMICO Aplicação utilizada para cadastro de funcionários do econômico, onde permite que possa ser cadastrado usuário para utilização do software de NFS-e, onde também permite rescindir vínculo de trabalho. a) O primeiro passo é digitar os dados de pessoa física do funcionário, sendo que se o mesmo já possui cadastro junto à prefeitura, o cadastro é buscado automaticamente, caso não tenha cadastro é aberto uma nova tela para realizar o cadastro de pessoa física. Acesso: Responsabilidade > Funcionário do econômico b) Após digitar os dados de pessoa física, é necessário clicar em importar responsabilidades, onde é aberta a tela abaixo que pode ser selecionado quais permissões esse funcionário poderá ter na utilização do software de NFS-e.

12 1.12 REQUERIMENTO DE ADESÃO À NFS-E. Nos casos de novas empresas que estão aderindo a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, é necessário fazer o requerimento de adesão a NFS-e, onde é disparado um requerimento para que o atendente da prefeitura realize a análise e aprovação do requerimento. Acesso: Prestador de serviços > Nota Fiscal de serviço eletrônica (NFS-e) > Requerimento de adesão à NFS-e.

13 ANOTAÇÕES

14 2 CRÉDITOS APOSTILA ÁGILIBLUE NFS-e Core Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Este material foi produzido pela Ágili Software Brasil, responsável por elaborar, implantar, gerenciar e realizar a política educacional. ELABORAÇÃO:. Wagner Gomes de Oliveira CONTEUDISTA: Wagner Gomes de Oliveira FORMATAÇÃO, EDIÇÃO e REVISÃO: Wagner Gomes de Oliveira VALIDAÇÃO: Wagner Gomes de Oliveira DATA: 02/09/2017

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