ERP Documento de Entrada Falha "Duplicate Key violates unique constraint" emitido pelo sistema na efetivação do Documento de Entrada.

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1 Release Resumo das alterações Gerais Estoque ERP Falha "Duplicate Key violates unique constraint" emitido pelo sistema na efetivação do Documento de Entrada. Em casos onde um realiza distribuição de lotes, o sistema pode emitir a mensagem de falha "Duplicate Key violates unique constraint". Para eliminar este erro, a estrutura da tabela de movimentações internas foi alterada e a rotina de distribuição de lotes foi revisada. ERP Desobrigar pedido de compras para notas fiscais conjugadas. Quando da entrada de nota fiscal conjugada onde uma das operações exige pedido de compras, o sistema obrigava informar o pedido para todos os itens da nota fiscal. Para eliminar este problema, o sistema passou a verificar a propriedade "Soma na geração do financeiro" no cadastro da finalidade. Caso negativo o sistema não exigirá o pedido de compras para o item da nota. ERP Nota fiscal complementar impede o recálculo do custo. Quando realizado o lançamento de nota fiscal complementar com quantidade e valores zerados para um produto, o sistema realiza um lançamento inválido na movimentação de estoque, impedindo assim o cálculo do custo para o mesmo. Alterado o processo em nota fiscal complementar com quantidades e valores zerados, o sistema não realizará o lançamento de movimentação de estoque. ERP Validação de Fórmula Fiscal nos Documentos de Entrada. Alterada validação de Notas Fiscais de Entrada. O Valor do IPI não creditado que compõe a base do ICMS, quando também não há crédito do ICMS, deve ser excluído da fórmula fiscal. ERP P.V.A. SPED: Quantidade de caracteres do número do documento. Com base no Programa Validador e Assinador do SPED (P.V.A), o sistema passa a verificar a quantidade de caracteres informada para o número do documento de entrada com base no tamanho máximo permitido para o modelo. Caso o número informado exceda o limite máximo para o modelo, o sistema exibirá a mensagem: "Tamanho do Número do Documento é inválido. Para documentos de modelo XX, o tamanho máximo permitido é de Y posições", e não permitirá o lançamento da nota fiscal. Financeiro ERP-15024

2 Contas a Receber Geração de "nosso numero" em duplicidade na emissão de boletos. Quando da impressão de boletos, em alguns casos, o sistema poderia gerar o mesmo "nosso número" de um documento cancelado ou excluído devido a um problema no cadastro da conta bancária no sequenciamento do "nosso número". Quando a conta bancária não possuía o nosso número informado (preenchido com zero) a cada novo boleto o sistema iniciava a sequencia do número 1, consequentemente quando havia números disponíveis entre as sequencias dos boletos o sistema utilizava estas numerações. Para evitar este problema a rotina foi revisada para garantir a sequencia correta do número. Quando uma inconsistência for identificada o sistema não permitirá a impressão do boleto e apresentará a mensagem a seguir, cabendo ao usuário informar manualmente no cadastro da conta o número correto. Mensagem: "O sistema não conseguiu identificar a sequência do 'Nosso Número'. Verifique com o banco qual o último número gerado e atualize-o no cadastro da conta." ERP Baixar Mensagem "Valor Pis maior que valor em aberto" na Baixa de Contas a Receber. Quando ao zerar os valores retidos no documento de baixa, o sistema retorna a mensagem "Valor Pis é maior que o valor em aberto." e não permite alterar o valor de retenção. Para corrigir este problema, a condição para apresentação da mensagem foi alterada de modo a permitir a edição. ERP Contas a Pagar Título renegociado com valor zero. Quando da renegociação de títulos, em alguns casos, o sistema poderia lançar um documento a pagar com valor "zero" devido a um problema de arredondamento do cálculo. Para eliminar o problema, o cálculo da renegociação foi revisado e corrigido. ERP Contas a Pagar Alteração da data de vencimento do contas a pagar com agrupamento de fatura. Quando o documento do contas a pagar faz parte de um agrupamento de faturas, o sistema permitia alterar a data de vencimento real indevidamente. Para corrigir este problema, o sistema passou a não permitir a alteração da data de vencimento real e condição de pagamento quando o documento pertencer a agrupamento de fatura ou borderô. ERP Títulos Renegociados Erro "Run-time error 13: Type Mismatch". Em alguns casos onde o campo "Taxa juros" está vazio, ao pressionar os botões "Calcular" ou "Efetivar", o sistema exibe a mensagem "Run-time error 13: Type Mismatch", devido à incompatibilidade de tipos de dados. O processos disparados pelos botões acima mencionados foram reavaliados e corrigidos, eliminando o problema em questão. Livros Fiscais ERP Fiscal Registro D400: Resumo de Movimento Diário - RMD.

3 Na geração do registro D400, o sistema estava validando a CST considerando as linhas adicionais de "serviços" utilizadas para complemento da descrição como um código de serviço válido, gerando inconsistências na validação. Corrigida a validação da CST do registro D400, eliminando o problema em questão. ERP Fiscal Notas dos tipos NF, NFF ou CT: Bloqueio para faturar sem Escritura Fiscal. Implementado bloqueio para não permitir faturar notas com espécie NF, NFF ou CT que estiverem sem escrituração fiscal. Para estes casos, durante o faturamento o sistema retornará uma mensagem nos informativos sobre o ocorrido: "Os documentos com espécie igual a NF, NFF ou CT devem conter Escrita Fiscal. - Verifique se a operação utilizada está correta.". Planejamento Orçamentário ERP Despesas Erro: "This field name is not known", quando utilizada a opção "Consolidado". Em situações quando a opção "Consolidado" era utilizada, o sistema exibia a mensagem de erro "This field name is not known", impossibilitando a emissão do relatório. Para eliminar o problema, o processo de emissão foi corrigido. Compras ERP Solicitações de Compras Solicitação de compras permitindo exclusão por usuários sem permissão. Correção para falha na tela de "Solicitação de Compras" que permitia que um usuário sem permissão realizasse a exclusão de um item solicitado indevidamente. Os pontos de verificação de permissão foram revisados para garantir a integridade do processo. ERP Solicitações de Compras Controle de Solicitantes por Grupo/Produto. Adicionado novo parâmetro: Parâmetros de Estoque > Compras > "Ativar Controle dos Solicitantes por Grupo/Produto". Este parâmetro tem como objetivo ativar ou desativar o controle do solicitante na solicitação por grupo/produto cadastrado. Para mais informações, vide manual Controle de Solicitantes por Grupo/Produto. Faturamento ERP Vendas/Outras Saídas Relatório da expedição está exibindo todos os itens do pedido de venda, mesmo com a opção de faturamento parcial marcada. Corrigido filtro do relatório de expedição para exibir apenas os produtos que estão marcados para faturamento. ERP-17336

4 Nota Fiscal Eletrônica v2.0 (XML) Correção ortográfica. Realizada correção ortográfica da descrição do campo "PLACA DE VEÍCULO" do PDF gerado pelo DANFE. ERP Nota Fiscal Eletrônica v2.0 (XML) Erro "Recibo: The AXIS engine could not find a target service to invoke! targetservice is NfeRecepcao2.asmx" na transmissão da NF-e para o estado de Pernambuco. Quando da transmissão da NF-e para o estado de Pernambuco, o sistema apresentava erro relativo ao "WebService" de recepção de eventos, por um problema no endereço do mesmo. Todos os endereços de "Webservice" foram atualizados para o estado de Pernambuco, eliminando assim o problema em questão. ERP Comissão Cálculo de Comissão - Variável - Relatório - Realizada a correção na quebra do totalizador dos representantes que estava sendo feita pelo nome do representante, causando inconsistências quando mais de um representante possuía o mesmo nome. - Alterada a quebra das duplicatas para totalizar por duplicata e produto. ERP Nota Fiscal Eletrônica v2.0 (XML) Tipo do frete incorreto: NFe. Ao transmitir a NF à SEFAZ com valor de frete zerado, o sistema altera erroneamente o tipo do frete para "sem frete". Validação corrigida, eliminando o problema. ERP Expedição Pedido de Vendas e Expedição: Aprimoramentos. Foram incluídos novos campos na janela "Informações Complementares" de "Pedido de Vendas": - "Transportadora Redespacho"; - "Transportadora Redespacho 2"; - "UF"; - "ANTT"; - "Motorista"; - "Placas Veículo Redespacho"; - "Placas Veículo Redespacho 2". Na janela "Expedição", adicionados campos da transportadora: "Transportadora", "Transportadora Redespacho", "Transportadora Redespacho 2", "Placas Veículo", "UF", "ANTT", "Motorista", "Placas Veículo Redespacho", "UF", "Placas Veículo Redespacho 2", "UF", "Quantidade de Volumes", "Espécie", "Peso Bruto", "Peso Líquido" e "Marca". Foi alterado o layout da tabela, onde serão agrupadas as informações, com a seguinte sequencia: - Dados do Pedido - (Filial,Pedido,Data Inclusão,Data Entrega, Destinatário, Peso Bruto, Peso Líquido, Marca, Qtde. Volumes, Espécie Volumes, Usuário Inclusão). - Dados da Transportadora - (Transportadora, Tipo Frete, Placa Veículo, UF, ANTT, Motorista).

5 - Dados da Transportadora Redespacho - (Transportadora, Tipo Frete, Placa Veículo, UF, ANTT, Motorista). - Dados da Transportadora Redespacho 2 - (Transportadora, Tipo Frete, Placa Veículo, UF, ANTT, Motorista). Incluído opção no "Plano de Senhas" para possibilitar a alteração das informações de Transportadora na "Expedição". Obs.: Para maiores detalhes, vide manual Aprimoramento da "Expedição".. ERP Comissão Cálculo de Comissão - Variável Alteração no cálculo da comissão variável para calcular a comissão sobre a industrialização através de percentual aplicado sobre o percentual de comissão do Representante x Produto x Cliente. Desta maneira o % de comissão do vendedor se dará através da fórmula: "%sobre Industrialização"/100 x "%comissão do vendedor/produto" ERP Comissão Cálculo de Comissão - Variável - Alteração no cálculo da comissão variável para demonstrar o código do cliente na listagem de inconsistências do cálculo sobre industrialização. - Quando ocorrer qualquer inconsistência no processo devido a falta de cadastros de % de comissão e/ou último preço de vendas o processo será interrompido e somente poderá ser concluído quando não houver nenhuma inconsistência. ERP Nota Fiscal Eletrônica v2.0 (XML) Informações da Transportadora de Redespacho da NF. Acrescentadas informações nos dados adicionais da NFe e DANFE, para casos que possuírem preenchimento de Transportadoras de Redespacho no Pedido de Vendas: - CNPJ; - Inscrição Estadual - UF; - Complemento do Endereço. Específicos Estoque ERP Movimentação do Estoque Baixa Automática de Estoques de Materiais: substituição do usuário no "Log". Implementada correção para que o processo de "Interface de Baixa Automática de Estoques de Materiais" considere o usuário que realizou a inclusão na janela "Movimentações de Materiais", e não aquele logado no sistema no momento do processo. Faturamento ERP Vendas/Outras Saídas Melhoria no relatório de pedido de vendas.

6 Conforme solicitado foram realizadas as seguintes alterações no relatório de pedido: 1 - Logo da empresa foi substituído por outro com largura menor; 2 - Realizado alinhamento dos traços ao exportar para PDF referente aos campos "Cliente", "Endereço Entrega" e "Informações Internas"; 3 - Corrigida palavra " "; 4 - Adicionado ao lado do logo da empresa um selo do "Inmetro" com a descrição solicitada; 5 - Incluída no rodapé do relatório a numeração fixa junto com o contador de páginas. Obs.: Quando da visualização em tela do relatório, as linhas de borda das seções "Cliente", "Endereço Entrega" e "Informações Internas" podem aparecer com um pequeno espaço entre a inferior e a lateral. Isto é normal, pois é justamente este espaço que permitirá a correta impressão quando exportado para o formato PDF. ERP Vendas/Outras Saídas Lentidão na abertura do relatório de pedido de Foi identificado que havia um comando interno no relatório que causava lentidão quando da emissão do mesmo. O comando mencionado foi corrigido, eliminando a lentidão. Custos ERP Relatórios Personalizados Na etiqueta de Produto Acabado foi alterado: 1. A impressão do código de barras para aceitar a leitura pelo leitor de código de barras; 2. Todas as informações do relatório em negrito; 3. No campo quantidade foi preenchido com o volume do cadastro do produto;