ABRANGÊNCIA / NÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO...

Transcrição

1 Suprimentos e Pág. 1 de 6 Produto Não-Conforme SUMÁRIO 1 OBJETIVO ABRANGÊNCIA / NÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO SIGLAS UTILIZADAS GLOSSÁRIO / CONCEITOS DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA CONTEÚDO CONTROLE DE PRODUTOS ESPORÁDICOS ANEXOS HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO DOCUMENTO... 6

2 Suprimentos e Pág. 2 de 6 Produto Não-Conforme 1 OBJETIVO Definir sistemática para identificação, comunicação e tratativa de produtos e processos não conformes na. 2 ABRANGÊNCIA / NÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO Este procedimento é aplicável a todo o Núcleo de e ficará disponível fisicamente conforme Lista Mestra de Documentos do setor e eletronicamente via Sistema ISOSYSTEM. 3 SIGLAS UTILIZADAS NC CR Não Conformidade ou Não Conforme Centro de Resultado 4 GLOSSÁRIO / CONCEITOS Não-Conformidade Não atendimento a um requisito especificado na norma, de documentos do cliente ou do procedimento. 5 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 5.1 Referências Externas Não Aplicável a este documento. 5.2 Referências Internas SSL.LOG.NPI.008 Procedimento Específico do Núcleo de Almoxarifado. SSL.LOG.NPI.022 Procedimento específico da de Distribuição SSL.LOG.POP Tabela Controle de Registro Núcleo de de Distribuição SSL.LOG.POP.008 Tabela Controle de Registro Núcleo de Almoxarifado. SSL.LOG.POP.010 Tabela Controle de Registro Núcleo de de Documentos. SSL.SUP.NPI.001 Sistemática de Desenvolvimento de Fornecedores. SSL.SUP.NPI.016 Monitoramento, Acompanhamento e Descredenciamento de Fornecedores. 5.3 Documentos Complementares SSL.LOG.FOR.019 Formulário para Devolução de Produto Não - Conforme (Cliente). SSL.LOG.FOR.038 Formulário de Controle de Serviços Esporádicos

3 Suprimentos e Pág. 3 de 6 Produto Não-Conforme 6 CONTEÚDO As não conformidades podem ser de produtos (quando um item não pode ser utilizado pelo cliente devido a avarias, imperfeições e vencimento do prazo de validade) e ou processos (quando a execução de alguma atividade acontece fora das normas, procedimentos internos e exigências de legislação), cabendo ao colaborador responsável pela identificação da NC o repasse da mesma ao setor de, para que o este efetue o registro da NC, conforme SSL.LOG.POP.008, e proceda com a devida tratativa se assim se fizer necessário. 6.1 Comunicação da Não Conformidade A comunicação da não conformidade deve ser feita por contendo as seguintes informações: Data da identificação; Nome do fornecedor do produto ou serviço; Evidencias (não obrigatório); Ocorrência resumida; Detalhes da ocorrência; Exemplo: MÊS Fornecedor do serviço ou produto 9/4/2012 SEPARAÇÃO Evidencia Ocorrência Detalhes da ocorrência PAPIRUS ERRO DE SEPARAÇÃO ENVIADO GRAMPO NO LUGAR DE GRAMPEADOR Obs.: Setores e colaboradores são considerados como fornecedores e podem ser pontuados pelo cliente da prestação de seus serviços ou de qualquer outro que identifique uma irregularidade. Exemplo: Distribuição pode pontuar a área de conferência / conferência a separação / separação a armazenagem e assim por diante. 6.2 Tratativas Tratativa de não conformidades de produto Depois de formalizado o apontamento da NC conforme item 6.1, o mesmo deve ser registrado na Planilha de Registro de Não conformidade e Melhorias de Processo, presente na rede, pela qualidade da a qual deve também definir a tratativa e por meio do SSL.LOG.FOR.038 Formulário de Controle de Serviço Esporádico dar andamento a execução desta tratativa se assim se fizer necessário. a) Item avariado ou com imperfeições diversas: Deve ser debitado no CR do Núcleo onde foi identificado a NC ou se possível ser trocado junto ao fornecedor. b) Item vencido: Deve ser debitado no CR do solicitante, desde que o mesmo seja o único solicitante do item e tenha sido informado quanto ao

4 Suprimentos e Pág. 4 de 6 Produto Não-Conforme vencimento, caso contrário deve ser debitado no CR responsável pela guarda do Material. Obs.: Se a tratativa não puder ser imediata o produto deve ser destinado a uma área identificada, sendo a mesma caracterizada pela cor vermelha, por exemplo, uma gaiola ou pallets vermelhos Tratativa de não conformidades de processo Assim como no item todo comunicado de não conformidade de processo deve ser registrado em planilha específica na rede e avaliada pelo setor de qualidade da, caso se faça necessário deve-se também criar um plano de ação para tratar esta NC. 6.3 Identificação Pelo Cliente Quando o cliente identificar um produto não conforme no ato do recebimento do material, independe se a entrega foi realizada pelos colaboradores do Núcleo da de Distribuição ou do Núcleo de Almoxarifado, é necessário seguir as orientações abaixo : Devolução: Solicitar o Formulário para Devolução de Produto Não - Conforme SSL.LOG.FOR.019 aos colaboradores do Núcleo de de Distribuição no ato da entrega para o devido preenchimento e devolução do produto. Este produto será levado ao colaborador responsável do Núcleo de Almoxarifado juntamente com o formulário devidamente preenchido, o qual fará a avaliação cabível e retornará ao cliente brevemente com as possíveis soluções. Todas as não conformidades devem ser verificadas e informadas no ato da entrega, não sendo aceitas devoluções posteriores, salvo para itens que não possam ser testados no momento do recebimento, como cartuchos e tonners, por exemplo. Para todas as devoluções deve ser preenchido o formulário SSL.LOG.FOR.019 Formulário para devolução de produto não conforme. 6.4 Registros Produtos a) NC interna: Deverão ser mantidos registros da identificação e tratativa por meio da Planilha de Registro de Não conformidade e Melhorias de Processo, que está presente na pasta na rede. O controle destes documentos se dará conforme descrito na Tabela Controle de Registro Núcleo de Almoxarifado SSL.LOG.POP.008, Tabela Controle de Registro Núcleo de de Distribuição SSL.LOG.POP.001 e Tabela Controle de Registro Núcleo de de Documentos SUP.PRO.010. b) NC externa: Quando o produto não conforme for proveniente do fornecedor, a não conformidade além de ser apontada na Planilha de Registro de Não conformidade e Melhorias de Processo, deverá receber também, no ato do lançamento da nota fiscal, um carimbo de identificação a ser colocado no verso da nota com os dados devidamente preenchidos, para permitir que o ocorrido seja considerado na Sistemática de Desenvolvimento Fornecedores SUP.PRS.001 (avaliação periódica) e no Monitoramento, Acompanhamento e Descredenciamento de Fornecedores SUP.PRS Processos

5 Suprimentos e Pág. 5 de 6 Produto Não-Conforme Deverão ser mantidos registros da identificação e da tratativa do processo por meio da Planilha de Registro de Não conformidade e Melhorias de Processos. 7 CONTROLE DE PRODUTOS ESPORÁDICOS Todo serviço a ser realizado fora do planejado deve ser controlado, sendo que este controle é realizado através do SSL.LOG.FOR.038 Formulário de Controle de Serviços Esporádicos, tendo seu uso registrado na Planilha de Registro de Não conformidade e Melhorias de Processo. Tal formulário também é utilizado para dar andamento a tratativas de NC previamente analisadas pela qualidade da. Entrada Obs.: A cópia serve como protocolo e deve ficar com a qualidade até a execução do serviço quando então é trocada pelo original Setores da Informam a qualidade a necessidade da realização de um serviço esporádico Imprime SSL.SUP.LOG.FOR.021 Preenche de acordo com a ocorrência e retira uma cópia do formulário Executor Executor Encaminha o formulário original para o setor responsável pela execução Assina cópia do formulário e recebe o formulário original Executa o serviço e devolve o formulário original a qualidade Saida Sim É necessário mais uma ação antes de finalizar o formulário? Não Descarta o fornulário Não Há necessidade de anexar como comprovante de entrega? lança o serviço na planilha de controle de NC Sim Distribuição Encaminha o Formulário para o Núcleo de Distribuição Anexa como comprovante no sistema e devolve o formulário a qualidade

6 Suprimentos e Pág. 6 de 6 Produto Não-Conforme 8 ANEXOS Não Aplicável a este documento. 9 HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO DOCUMENTO HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DESCRIÇÃO (ITEM ALTERADO) 29/11/2010 Inclusão: item Produto não conforme identificado pelo cliente; item estipulado data para a reclamação posterior do cliente. 20/07/2011 Acrescentado no item informações: Vencido em estoque e Observação. Acrescentado no item não serão aceita devoluções posteriores e excluído o campo devolução posteriores Alterado ultima frase do item /04/2012 Excluso Defeito do glossário; incluso siglas novo item 6.1, reestruturação do layout, inclusão controle de serviços esporádicos.