ABRANGÊNCIA / NÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO...

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1 Suprimentos e Pág. 1 de 7 SUMÁRIO 1 OBJETIVO ABRANGÊNCIA / NÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO SIGLAS UTILIZADAS GLOSSÁRIO / CONCEITOS DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA CONTEÚDO ANEXOS HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO DOCUMENTO... 7

2 Suprimentos e Pág. 2 de 7 1 OBJETIVO Estabelecer a sistemática de formalização de contratos pelo. 2 ABRANGÊNCIA / NÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO Este documento é aplicável ao e Núcleo de Relacionamento com Fornecedores do Setor de Suprimentos e, sendo que ficará disponível fisicamente conforme Lista Mestra de Documentos do setor e eletronicamente via módulo ISODOC do Sistema ISOSYSTEM. 3 SIGLAS UTILIZADAS APC DSC NRF OC Associação Paranaense de Cultura Diretoria de Serviços Compartilhados Núcleo de Relacionamento com Fornecedores Ordem de Compra 4 GLOSSÁRIO / CONCEITOS Alçadas Benner Contrato Cotação Iger Ordem de Compra Papirus Valores predefinidos por nível de responsabilidade. Sistema Corporativo de gestão de Suprimentos (Compras), Materiais (Estoque), Contabilidade e Financeiro. Documento que estabelece os direitos e obrigações da APC/ ISCMC e do fornecedor contratado Resposta dada pelo fornecedor a um pedido de orçamento. Sistema Interno para gerenciamento/troca de informações. Documento emitido pelo Benner que, após a devida equalização e negociação junto ao fornecedor, formaliza e confirma a aprovação de uma cotação; Ferramenta do IGER. Documento numerado gerado pelo IGER. 5 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 5.1 Referências Externas Não aplicável a este documento.

3 Suprimentos e Pág. 3 de Referências Internas SSL.SUP.NPI Sistemática de Desenvolvimento de Fornecedores SSL.SUP.NPI Procedimento Específico para a Contratação de Obras SSL.SUP.NPI.027 Manual do Processo de Compras SSL.SUP.POP.007 Tabela Controle de Registro SSL.SUP.POP.025 Tabela Controle de Registro Núcleo de Relacionamento com Fornecedores. 5.3 Documentos Complementares SSL.SUP.FOR.005 Parecer Comercial SSL.SUP.FOR Planilha de Itens de fornecimento de Contratos para Memorial Descritivo 6 CONTEÚDO Tem como finalidade normatizar o processo de aquisição de obras, serviços e/ou materiais que necessitem da formalização via contrato, considerando: alto volume de demanda, valor financeiro acima de R$ ,00 e riscos para a Instituição As solicitações devem ser encaminhadas ao Setor de Suprimentos e de acordo com a especificação da contratação, sendo: Obras e reformas; Prestação de serviços demanda pontual; Prestação de serviços e fornecimentos demanda constante; 6.1 Contratos de Obras e Reformas Para obras e/ou reformas com valor acima de R$ ,00 deverá ser formalizado contrato, conforme Procedimento Específico de Contratação de Obras SSL.SUP.NPI Prestação De Serviços Demanda Pontual, Superior A R$ ,00 Este é o tipo de contrato para ser utilizado em um ou mais tipos de serviços, estes préestabelecidos por meio da Solicitação de compra e/ou Memorial, com local e data prédefinidos. Para estes serviços a área solicitante deverá inserir no Papirus a informação da documentação exigida ao Fornecedor pela área de Segurança do trabalho, conforme tipo de serviço a ser executado. Encaminhar Papirus ao por meio de requisição via Sistema IGER como Solicitação de Compra ou Solicitação de Compra Corporativo;

4 Suprimentos e Pág. 4 de 7 Enviar um para o comprador com os seguintes itens em anexo: Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Projeto Contrato de Serviço Pontual e tipo de Contratação global ou parcial, quando aplicável; Após Negociação dos serviços e emissão do Parecer Comercial o processo será digitalizado e enviado eletronicamente ao gestor do contrato para trâmites de assinaturas junto ao Núcleo de Contratos da Diretoria de Planejamento, Controladoria e Finanças; Os Processos de compras finalizados são arquivados conforme cita a Tabela Controle de Registro SSL.SUP.POP.007. O Fluxo a seguir demonstra melhor este processo: Início Anexar Memorial. Obs.: de Segurança do Trabalho quando aplicável. Solicitante ( cliente interno) Envia Papirus ao Núcleo de Compras. Recebe o Papirus, verifica se existem Fornecedores Homologados. NRF Há Fornecedores Homologados? Sim Não Busca Fornecedores, solicita Documentos, Preenche Ficha de Solicitação de Homologação SUP.FOR.031 e encaminha para o NRF Realiza a Homologação de Fornecedores e faz a atualização da Planilha de Fornecedores Homologados e comunica o Núcleo de Compras sobre a inclusão. Realiza a negociação, emite a OC elabora a montagem do processo eletronicamente, tramita pelas alçadas de aprovações do Compras, e encaminha ao gestor do contrato o processo digitalizado. Após o Processo finalizado, arquivao conforme Tabela Controle de Registro SUP.PRO.007. SSL.SUP.POP.007 Fim Figura 01 Fluxo para Contrato Firmado para a Execução de um único Evento

5 Suprimentos e Pág. 5 de Contrato De Prestações De Serviços E Fornecimentos Demanda Constante Contrato firmado para a execução de uma série de eventos de um ou mais tipos e/ou fornecimentos de materiais e produtos, por período definido, que pode vigorar de 06 (seis) a 12 (doze) meses ou ainda, por prazo superior desde que seja justificado pela negociação. A necessidade de contratação é identificada pela área demandante ou pelo próprio comprador devido ao período de utilização do item e volume de demanda. É necessário que seja preenchido a Planilha de Itens de Fornecimento de Contratos para Memorial Descritivo _SSL.SUP.FOR.018, com todas as especificações dos itens à contratar. A planilha deve ser validada pelo Núcleo de Planejamento SSL, sendo que, na validação é verificada a nomenclatura dos itens, cadastro no sistema e especificação do item. Após validação, o Núcleo de Planejamento irá devolver ao solicitante, eletronicamente, a planilha aprovada, para que seja anexado o Memorial Descritivo no ato do envio para o NRF. O Fluxo para Contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento, explica melhor todo processo de contratação em suas etapas. Figura 02.

6 Suprimentos e Pág. 6 de 7 SSL SSL.SUP.POP.025 Figura 02 Fluxo para Contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento e suas etapas.

7 Suprimentos e Pág. 7 de Controles Internos Do Processo De Contratação Todo Processo físico das contratações de Prestações de Serviços e Fornecimentos são arquivados conforme cita a Tabela Controle de Registro Núcleo de Relacionamento com Fornecedores SSL.SUP.POP.025. Os documentos necessários para a elaboração da Minuta do Contrato serão digitalizados e enviados ao Gestor do contrato. São Eles: SSL.SUP.FOR Formulário de Check List de Homologação de Fornecedor; SSL.SUP.FOR Formulário - Parecer Comercial; Equalização; Última Proposta dos Fornecedores. 6.5 Critérios Para Formalização De Contrato Todos os processos de contratações devem possuir ao menos três cotações, conforme Manual do Processo de Compras SSL.SUP.NPI.027, salvo situações pertinentes a fornecedores únicos ou exclusivos. Toda e qualquer contratação somente poderá ser realizada com fornecedores homologados conforme Procedimento Específico: Sistemática de Desenvolvimento de Fornecedores SSL.SUP.NPI ANEXOS Não Aplicável a este documento. 8 HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO DOCUMENTO HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DESCRIÇÃO (item alterado) Em função da Ro 2724: excluído o formulário SUP.FOR.014_Formulário de Avaliação Comercial do Fornecedor Adequado todo conteúdo do fluxo para Contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento e suas etapas. - Adequado nome do formulário SUP.FOR.018, no item 6.3 e no Fluxo (Figura02). - Alterado o valor de R$10.000,00 para R$60.000,00, nos itens 6, 6.1 e Adequação do procedimento para o novo padrão institucional.