Passo a Passo do Fluxo de Caixa no SIGLA Digital

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1 Página 1 de 9 Passo a Passo do Fluxo de Caixa no SIGLA Digital Este é um dos principais módulos do Sigla Digital. Ferramenta de controle financeiro das empresas cadastradas no Sigla Digital. Por essa ferramenta é possível controlar todas as contas a pagar e contas a receber de diferentes bancos, também é possível fazer a transferência de valores de uma empresa para a outra e fazer lançamentos manuais no financeiro. 1. Seleção Fluxo Caixa 1.01 Para acessar o Fluxo de Caixa selecione o menu Ferramentas e selecione Fluxo de Caixa, conforme a Figura 01. Figura 01- Caminho Fluxo de Caixa 1.02 Em seguida clique no botão Seleção encontrado no canto esquerdo superior da tela figura 02., em seguida abrirá uma janela conforme a

2 Página 2 de 9 Figura 02- Seleção Movimentação 1.01 Note que todos os campos estão liberados para possível seleção O campo Tipo de Data serve para diferenciar se a seleção do documento será feita por um intervalo de dias ou por mês Caso seja selecionado o check: 1.04 Dias, será possível selecionar a data de inicio e a data final do Vencimento, do documento ou do Pagamento do documento ou do Lançamento do documento, conforme a figura 03. Figura 03- Seleção de documentos Mensal, será possível selecionar o mês do Vencimento ou o mês do Pagamento ou o mês do Lançamento em que houve a

3 Página 3 de 9 movimentação dos documentos, conforme a figura 04. Ao clicar no campo abrirá uma lista com todos os meses cadastrados. Figura 04- Seleção Mensal 1.05 No campo Tipo de Pagamento pode ser selecionado qual o tipo de pagamento que o documento foi gerado, se é Cheque, Cartão, Boleto, entre outros No campo Rede pode ser selecionada os lançamentos que foram gerados em uma determinada rede. Esse campo é utilizado para compras com cartão No campo Documento pode ser selecionado a descrição do documento No campo Relação dos Créditos/Débitos podem ser selecionados os documentos do Tipo: Crédito para selecionar os documentos que estão com créditos. Débitos para selecionar os documentos que estão em débitos Depois selecione o campo ação, que refere ao valor do documento, que pode ser: Menor, Menor e Igual, Igual e Maior, Maior ou Igual ou Entre o valor do que será estipulado no campo Valor Em seguida pode ser feito uma filtragem nos lançamentos efetuados. Para isso escolha o tipo de lançamento para que seja listado e clique no Check figura 05., que se encontra ao lado da opção desejada, conforme a Figura 05- Opção para listar os Lançamentos 1.07 No campo Empresa pode ser selecionada qual a empresa que o documento foi gerado.

4 Página 4 de No campo Conta Bancária pode ser selecionada qual a conta bancária que se refere ao documento No campo Relacionamento pode ser selecionado para qual o relacionamento que o documento foi gerado No campo Descrição pode ser digitada uma descrição do lançamento. Essa descrição é utilizada para facilitar na localização do lançamento No campo Pesquisa por Cheque pode ser feito a seleção de lançamentos por dados do cheque, conforme a figura 06, como por exemplo: O check Todos pode ser feito a seleção de todos os lançamentos que tiveram o pagamento feito com cheque independente se foram devolvidos ou se não foram devolvidos. O check Não Devolvidos é utilizado para selecionar os lançamentos que tiveram o pagamento feito com cheque e que não foram devolvidos. O check Devolvidos é utilizado para selecionar os lançamentos que tiveram o pagamento feito com cheque e que foram devolvidos. Figura 06- Pesquisa por cheque 1.12 Depois de preencher todos os dados, selecione o botão Confirma, para finalizar a seleção Note que no rodapé da tela é apresentado o cálculo de todas as movimentações que foram selecionadas como Total de Créditos, Total de Débitos e quais as Contas Bancárias que existe na seleção gerada. Conforme ilustra a figura Figura 07- Totais das Movimentações do Fluxo de Caixa 1.15 O Sigla Digital disponibiliza uma tela em formato de gráfico. Para acessar, selecione a aba Gráfico localizada no canto direito superior da tela, conforme a figura 08.

5 Página 5 de 9 Figura 08- Aba Gráfico 1.16 Após a seleção será exibida o gráfico referente à movimentação selecionada. A figura 09 ilustra o Gráfico do Fluxo de Caixa. Para gerar o gráfico selecione quais as movimentações que serão exibidas, Figura- 09 Gráfico Movimentação Caixa 2. Alteração de Movimentação 2.01 Caso queira dar baixa em alguma movimentação, selecione, faça a seleção conforme tópico 1.01 e em seguida selecione o botão Altera, em seguida o documento estará disponível para que seja alterado Note que o campo Pagamento já vem preenchido com a data atual, mas também pode ser alterado Note que alguns campos como Vencimento, Tipo, Conta Bancária estão bloqueados e pintados com a cor vermelho, estes campos não

6 Página 6 de 9 podem ser alterados, porque neste momento eles estão definindo o tipo de lançamento em que será quitado Depois de preencher todos os dados, selecione o botão Confirma, para finalizar a alteração do documento. Em seguida os lançamentos serão mostrados na grade Note que as linhas da grade será pintada de três cores, a primeira cor é a Vermelho que refere aos lançamentos que tiveram o vencimento anteriores ao dia atual, a cor Amarela são os lançamentos que vence no dia atual e a cor Azul os lançamentos que terão o vencimento a partir de amanhã Caso necessário selecionar um lançamento que terá o vencimento a no dia seguinte, clique com o botão direito em cima da grade e escolha a opção Ir para- Data do Dia Seguinte, conforme ilustra o exemplo da figura 10. Figura 10- Opções de Atalho 2.07 Caso deseja obter o primeiro vencimento do documento, selecione a opção 1º Vencimento: Data do Primeiro Vencimento Caso deseja obter o Limite/Crédito do relacionamento selecione o botão direito do mouse sobre a grade e escolha a opção Crédito do Relacionamento, em seguida o sistema abre um submenu com os valores cadastrados Caso deseja fazer uma transferência de valores para outra empresa cadastrada ou conta bancária, selecione a opção Tranf. de Valores em Espécie. Em seguida abrirá uma tela para que seja feito o preenchimento dos dados da nova conta, conforme a figura 11. Figura 11- Transferência de Lançamentos 2.10 Os campos que aparecem primeiro como Empresa e Conta Bancária Origem são os dados do documento atual. Em seguida os campos Empresa e Conta Bancária Destino devem ser selecionados para onde o documento será transferido. Depois deve ser preenchido o

7 Página 7 de 9 campo Valor em Espécie, que deve ser preenchido o valor de transferência do documento Caso deseja alterar o valor do lançamento clique sobre a grade com o botão direito e novamente clique na opção Alterar o valor do Lançamento. Substitua o valor atual pelo novo clicando no campo Novo Valor, conforme a figura 12. Figura 12- Alteração do Valor Lançamento 2.12 Caso deseja selecionar todos os lançamentos na grade, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção Selecionar Tudo. 3. Acessando a Ferramenta 3.01 Para fazer um lançamento manual no Fluxo de Caixa selecione o botão Novo localizado no canto esquerdo superior da tela, em seguida será exibida uma tela contendo todos os campos para criar um lançamento manual, conforme a figura 13. Figura 13- Movimentação Manual de Caixa

8 Página 8 de Campos como Vencimento pode ser preenchido com a data para qual está programado o pagamento ou recebimento do documento que está sendo lançado O campo Pagamento não é necessário ser preenchido no momento do lançamento, pois ele indica o dia que a conta será paga ou recebida O campo Tipo define qual o tipo do documento que está sendo lançado. Por exemplo, (dinheiro, cheque, boleto etc). Ao selecionar o campo uma lista com todos os tipos cadastrados será exibida. Caso seja necessário cadastrar um novo tipo, selecione o menu Cadastros, depois Financeiro e em seguida Tipos de Lançamentos. A figura 14 ilustra o preenchimento dos campos de vencimento, pagamento e tipo de pagamento. Figura 14- Lançamentos Programados 3.05 O campo Empresa define para qual empresa está sendo feito o lançamento. Ao selecionar o campo uma lista será exibida de todas as empresas cadastradas O campo Conta Bancaria deverá ser preenchido para qual a conta bancária em que está sendo feito o lançamento. Caso não utilize nenhuma conta bancaria o sistema disponibiliza uma conta bancaria auxiliar com o nome Triagem. Ao selecionar o campo, uma lista de contas bancárias será exibida para possível seleção. Caso necessite cadastrar uma conta bancária, selecione o menu Cadastros, depois Financeiros e em seguida Contas Bancárias O campo Relacionamento pode ser preenchido para qual o relacionamento em que o lançamento se refere. Ao selecionar o campo uma lista de relacionamentos cadastrados será exibida. Caso necessite cadastrar um relacionamento, selecione o menu Cadastros, depois Relacionamentos e em seguida Relacionamentos O campo Descrição pode ser preenchido com a descrição do lançamento que está sendo realizado. A descrição pode ajudar na localização do lançamento quando feito uma seleção O campo Documento pode ser preenchido com o número do documento para qual está sendo feito o lançamento O campo Crédito pode ser preenchido caso o lançamento seja crédito O campo Débito pode ser preenchido caso o lançamento seja débito O campo Plano de Contas define para qual área do plano de contas será encaminhado o pagamento.

9 Página 9 de Depois de preencher todos os dados, selecione o botão Confirma, para finalizar o lançamento Caso deseja gerar os dados do lançamento em uma planilha Excel, selecione botão Enviar e escolha a opção Excel. Em seguida aparecerá uma mensagem para escolher se o arquivo será gerado no Excel padrão ou no Br Office, conforme a figura 15. Figura 15- Opção para Gerar Arquivo Após a escolha do local aonde será salvo o arquivo, uma tela será exibida para que faça a escolha dos campos conforme a figura 16. Na coluna do lado esquerdo são as opções de campos para que seja gerado o arquivo. Caso deseja todos os campos selecione o botão. Note que todos os campos serão migrados para a coluna do lado direito. Caso deseja escolher campos diferentes escolha a opção botão Imprimir. Depois de escolher todos os campos clique no para que o arquivo seja gerado. Figura 16- Opção de Campos para Gerar Arquivo Excel

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