PROCEDIMENTO DA QUALIDADE

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1 Pág.: 1 de 6 1. OBJETIVO Realizar o gerenciamento dos projetos desde o seu planejamento, desenvolvimento, recebimento, análise crítica, controle e distribuição nas obras. 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Manual da Qualidade 3. RESPONSABILIDADE / AUTORIDADE Responsável Ação Gerenciar o planejamento e desenvolvimento dos projetos; Realizar a análise crítica e verificações; Manter contato com os projetistas para realizar as correções 3.1 Gerente de projetos apontadas durante as análises e verificações; Cadastrar na Ficha de Controle de Projeto; Realizar o acompanhamento de coordenação e controle de desenvolvimento de projetos; Manter atualizadas as fichas de Controle de Projeto; Controlar a distribuição dos projetos na obra; 3.2 Engenheiro da Obra Realizar o asbuilt de todos os projetos próximo ao término da obra. Dirigir o planejamento e desenvolvimento dos projetos; 3.3 Diretor de Novos Negócios Aprovar as analises críticas; 4. DESCRIÇÃO 4.1 Planejamento do projeto Após a Viabilidade Técnica e Econômica serão definidas as diretrizes gerais para a elaboração do projeto, bem como os prazos para o desenvolvimento dos mesmos. O gerente de projetos realiza o planejamento dos projetos. As atividades de planejamento de projeto são: Desenvolvimento do Estudo Preliminar de Arquitetura; Análise crítica e aprovação do Estudo Preliminar de Arquitetura; Desenvolvimento do Anteprojeto de Arquitetura; Análise crítica e aprovação do Anteprojeto de Arquitetura; Desenvolvimento do Projeto Legal; Análise crítica e aprovação do Projeto Legal; Desenvolvimento do Projeto Executivo; Análise crítica e aprovação do Projeto Executivo;

2 Pág.: 2 de 6 Desenvolvimento do anteprojeto Estruturas; Desenvolvimento do anteprojeto Fundações; Desenvolvimento do anteprojeto - Sistemas Prediais; Análise crítica e aprovação dos Anteprojetos de Estruturas, Fundações e Sistemas Prediais; Desenvolvimento dos Projetos de Estruturas, Fundações e Sistemas Prediais; Programação das reuniões de Coordenação de Projeto. O planejamento do Projeto é acompanhado pelo Diretor de Novos Negócios, sendo as etapas de desenvolvimento do projeto analisadas criticamente. Quaisquer desvios são analisados e medidas necessárias são tomadas para sua correção (contato com projetistas, alterações de prazos etc); No início e no decorrer do desenvolvimento de cada projeto a Diretoria repassa todas as informações necessárias (diretrizes de projetos) para os respectivos projetistas contratados. Esse repasse é feito em reuniões e essas informações são registradas em atas de reunião ou através do . Essas diretrizes podem ser, entre outras: Dados do terreno; Informações já definidas no processo de incorporação; Requisitos legais e regulamentações de concessionárias; Definições preliminares sobre o sistema construtivo e padrões que serão adotados; Normas técnicas; Características do desempenho pretendido e condicionantes técnicas; Ações corretivas decorrentes de projetos anteriores; Solicitações específicas do cliente. O Diretor de Novos Negócios periodicamente realiza reuniões com a equipe da engenharia e projetos para verificar o andamento das atividades de planejamento e desenvolvimento dos projetos, informa prazos e todos os dados de entrada necessários para elaboração dos mesmos. 4.2 Desenvolvimento e Coordenação de Projetos O gerente de projetos entra em contato com os projetistas e informa as necessidades para desenvolvimento dos projetos. Um estudo preliminar do projeto é solicitado para o projetista. Após o estudo preliminar, é elaborado o projeto executivo e solicitados os projetos complementares, quando necessário. Ao longo do desenvolvimento dos projetos, caso necessário, é realizada reuniões de coordenação com os projetistas responsáveis pelo projeto, as quais são registradas em atas de reuniões.

3 Pág.: 3 de 6 Quando do recebimento dos projetos são realizada as verificações e análises críticas dos mesmos. Essas análises são registradas no próprio projeto, com alterações destacadas e enviadas para o projetista. 4.3 Recebimento e Análise Crítica de Projetos Os projetos e demais documentos técnicos dos escritórios de projetos contratados são recebidos pelos Engenheiros Civis, seja em meio físico ou em meio eletrônico. As análises dos projetos e demais documentos devem considerar: Clareza das informações; Detalhamento suficiente; Adequação do projeto; Compatibilidade do projeto executivo; Compatibilidade entre as diversas atividades técnicas (hidráulica, elétrica, estrutura, arquitetura etc); Necessidades de alterações ou adaptações; Outros aspectos julgados necessários. A análise crítica considera as incompatibilidades entre os projetos, eliminando ou minimizando os conflitos entre os mesmos, simplificando a execução, otimizando a utilização de materiais e da mão-de-obra e posterior manutenção. A compatibilização é realizada no software ARCHICAD. Vale ressaltar que a análise crítica é feita tanto para os projetos contratados quanto para os projetos realizados pelo setor de projetos da Cicon. As análises realizadas são registradas no próprio projeto, em atas de reunião ou . Depois de elaborados todos os projetos, estes são analisados pelo gerente de projeto, e as modificações são registradas no próprio projeto (planta comentada) ou que são enviados para os projetistas envolvidos. Todos os projetos são cadastrados na Lista de Controle de Projetos, que é anexo deste procedimento. Realizadas as modificações e sendo todos os projetos compatibilizados e aprovados, estes são liberados para envio de cópias e execução da obra. 4.4 Controle de Distribuição de Projetos O Engenheiro / responsável da obra tem acesso aos projetos em meio físico e eletrônico, por meio de arquivo em formato PDF enviados pela equipe de projetos. Todas as cópias que enviadas para obra têm a inscrição CÓPIA PARA EXECUÇÃO, juntamente com a Lista de Controle de Projetos revisada. Nele constará a coluna Projeto, sendo registradas siglas do tipo de projeto, sendo estrutural (EST), elétrico (ELE), executivo (EXE),

4 Pág.: 4 de 6 hidrosanitário (HID), incêndio (INC), arquitetônico executivo (ARE), elevadores (ELEV), dentre outros. Há nele também a descrição do projeto, o nº da prancha, nº da revisão, nº de cópias distribuídas para a obra, a data da revisão e a data de distribuição. Caso a obra necessite de mais cópias, este deverá ser solicitado via . Não será necessária a troca do projeto arquivado na sala do engenheiro com data de distribuição anterior à atual. Neste caso, o que prevalece é a data da revisão. As cópias distribuídas para pré-análise nas obras e para efeito de orçamentos têm a inscrição CÓPIA NÃO EXECUTIVA. As cópias obsoletas são retiradas das obras e substituídas pelas revisadas pelo setor de projetos e as obsoletas serão arquivadas em pasta física. Após finalizar os serviços de instalação elétrica, hidráulica e gás, os Engenheiros Civis são responsáveis por executar o as built dos projetos para confecção do Manual do Proprietário. Ao término da obra as cópias controladas de projetos poderão ser destruídas. 4.5 Controle de Alterações e Modificações de Projetos As alterações de projetos serão solicitadas através de s e ou atas de reuniões. Estas deverão vir com número, data e descrições das alterações efetuadas em plantas. As alterações serão encaminhas as obras e registrada na lista de controle de controle de projetos. 4.6 Controle de Modificações de Projetos solicitados pelos clientes Todas as modificações de projetos solicitadas pelos clientes serão encaminhadas ao setor de atendimento ao cliente para que seja gerado um número de atendimento. O atendimento ao cliente encaminha as alterações ao Departamento de Engenharia e Projetos para serem avaliadas quanto á viabilidade da mudança. Caso seja viável, as mudanças serão encaminhadas ao engenheiro da obra para levantamento dos custos. O parecer e os custos envolvidos serão registrados no formulário de Modificação de Projeto e encaminhados à Área Financeira, que entrará em contato com o cliente e apresentará a proposta de custos e forma de pagamento. Após o aceite do cliente, o Assistente Financeiro retorna a documentação devidamente assinada pelo cliente ao setor de Atendimento ao cliente, para que este possa fechar o número de atendimento. O Atendimento ao cliente envia uma comunicação referente a liberação ou não dos projetos para o departamento de engenharia e projetos, que registrará na lista de controle de projetos e encaminhará ao Engenheiro / Responsável da obra para execução.

5 Pág.: 5 de Validação dos Projetos Os projetos são considerados validados quando o produto resultante é capaz de atender os requisitos para uso pretendido. As validações são realizadas a partir de simulações no computador ou construção de unidade tipo. 4.8 Controle de Registros Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Tempo de Retenção Descarte Cartas, fax e cópias de , Ata de Reunião / Pasta Pasta / Backup Por Obra 6 anos após o término da Obra Não há Lista de Controle de Projetos (Escritório) Lista de Controle de Projetos (Obra) Modificação de Projeto (com projetos do cliente) Computador C12 / Disco ( C ) / CICON / Pasta do empreendimento Backup Por Obra Sala do Engenheiro Pasta Por data Computador C12 / Disco ( C ) / CICON / Pasta do empreendimento / Projeto Executivo / Modificações de clientes Backup Por Obra 6 anos após o término da Obra Até a próxima Atualização 6 anos após o término da Obra Não há Lixo Não há 5. HISTÓRICO DE REVISÕES Revisão Data de Emissão Motivo da Revisão 00 28/04/2011 Emissão inicial /12/ /01/ /05/ /08/ /04/ /05/14 Revisão geral do texto para melhorar a adequação das atividades à realidade da empresa. Revisão das responsabilidades e do texto em geral para melhorar a adequação das atividades à realidade da empresa. Inserção do item 4.6 Controle de Modificações de Projetos solicitados pelos clientes. Revisão geral do texto Controle de Modificações de Projetos solicitados pelos clientes. Inserção do destino final das cópias controladas de projetos em obra. Alteração do armazenamento da lista de controle de projetos na obra. Alteração do item 4.3 (Recebimento e Análise Crítica) e 4.4 (Controle e distribuição de projetos) Alteração de toda a tabela de controle de registros.

6 Pág.: 6 de 6 6. ANEXOS Lista de Controle de Projetos Modificação de Projeto Elaborado / revisado por: Aprovado para uso: Cezar Espínola _20_ /_05_/_2014_ Data Assinatura _20 /_05/ 2014 Data

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