APOSTILA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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1 APOSTILA NOTA FISCAL ELETRÔNICA IMPORTAÇÃO DO XML (Entrada e Escrituração Doc. Fiscal). 1

2 APRESENTAÇÃO: O objetivo deste Manual e demonstrar o novo Módulo do Sistema JAD, que vai de encontro com os novos eventos para Nota Fiscal Eletrônica embasado pela NT2012/002 e NT2013/001. Visando otimização do tempo para a escrituração do Documento Fiscal elaboramos uma ferramenta na qual o usuário apenas ira alimentar o sistema pelo XML do Fornecedor, seguindo o procedimento abaixo: 1. Importação do XML Fornecedor sem Pedido de Compra. 1.1 Escrituração do Documento Fiscal sem Pedido de Compra. 2. Importação do XML Fornecedor com Pedido de Compra. 2.1 Escrituração do Documento Fiscal com Pedido de Compra. VERSÃO Revisão Conteúdo: DATA 1. EDER FREITAS As atualizações pertinentes a este Módulos estarão presente nos seguintes programas abaixo: PCP0102 Registro de Entradas PCA5102 Cadastro de Empresas Coligadas 20/07/2015 2

3 1. IMPORTAÇÃO DO XML FORNECEDOR SEM PEDIDO DE COMPRA. A importação do XML do fornecedor será dentro do Modulo de Registro de Entrada, através de um comando por botão, ao clicá-lo abrirá uma interface para introdução do XML. O mesmo é valido apenas para notas de transação de mercadoria para tipo movimento Compras, para as notas de entrada de serviços, outras entradas ou outro tipo de movimento o usuário deverá escritura-las manualmente. Antes de iniciar a introdução do XML fornecedor por pedido de compra o usuário deverá verificar os Parâmetros do Contas a Pagar na ficha RM/RS para o item Selecione Produtos-Dados Fornecedor deverá estar clicado conforme a imagem abaixo: 3

4 Este ícone faz com que o sistema identifique no cadastro do produto a correlação do seu código interno do produto com o código do produto de seu fornecedor. Na qual o mesmo deverá estar parametrizado Para introdução do XML na escrituração da RM vamos fazer os seguintes passos abaixo: 1.1) Entrar no Módulo de Registro de Entradas: 4

5 1.2) Clicar em RM para abrir o Modulo de Cadastro de Nota Fiscal. 1.3) Clicar no icone XML ao lado do Numero Sequencia da RM. Clicar aqui para o XML Fornecedor 5

6 1.4) Escolher o diretório onde o XML do Fornecedor fora salvo: Escolher o Diretório onde foi salvo o XML ) O sistema irá apresentar uma relação dos XML, escolher o XML para qual deverá importar. Relação dos XML de Fornecedor, escolher o XML 6

7 1.5) O sistema ira fazer a leitura e ira apresentar conforme abaixo: Leitura do Código do Produto no XML do Fornecedor Leitura dos dados da NFe no XML do Fornecedor 1.6) Para importar o XML no sistema deverá preencher os campos do lado direito da tela (CFOP de Entradas Cond. de Pagamento Categoria Financeira) clicar confirmar 7

8 1.7) Ao preencher ao dados (CFOP de Entradas Cond. de Pagamento Categoria Financeira) e clicar no botão Confirmar o sistema irá apresentar a seguinte informação Importação do XML concluída clicar em OK: 1.8) Neste momento o XML fora escriturada no Módulo de entradas RM, a importação do XML não retira a responsabilidade do usuário verificar a escrituração do mesmo conforme suas regras fiscais de entrada. 8

9 2. IMPORTAÇÃO DO XML FORNECEDOR UTILIZAÇÃO PEDIDO DE COMPRA. Sua necessidade, nossa solução A importação do XML do fornecedor será dentro do Modulo de Registro de Entrada, através de um comando por botão, ao clicá-lo abrirá uma interface para introdução do XML. O mesmo é valido apenas para notas de transação de mercadoria para tipo movimento Compras, para as notas de entrada de serviços, outras entradas ou outro tipo de movimento o usuário deverá escritura-las manualmente. Antes de iniciar a introdução do XML fornecedor por pedido de compra o usuário deverá verificar os Parâmetros do Contas a Pagar na ficha RM/RS para o item Selecione Produtos-Dados Fornecedor deverá estar desmarcado conforme a imagem abaixo: 9

10 Caso ícone acima esteja desmarcado não será necessário parametrizar no cadastro do produto a correlação do seu código interno do produto com o código do produto de seu fornecedor. 10

11 Para introdução do XML na escrituração da RM vamos fazer os seguintes passos abaixo: 2.1) Entrar no Módulo de Registro de Entradas: Sua necessidade, nossa solução 2.2) Clicar em RM para abrir o Módulo de Cadastro de Nota Fiscal. 11

12 2.3) Clicar no icone XML ao lado do Numero Sequencia da RM. Clicar aqui para o XML Fornecedor 2.4) Escolher o diretório onde o XML do Fornecedor fora salvo: Escolher o Diretório onde foi salvo o XML. 12

13 2.5) O sistema irá apresentar uma relação dos XML, escolher o XML para qual deverá importar. Sua necessidade, nossa solução Relação dos XML de Fornecedor, escolher o XML 2.6) O sistema ira fazer a leitura e ira apresentar conforme abaixo: Leitura do Código do Produto no XML do Fornecedor Leitura dos dados da NFe no XML do Fornecedor 13

14 2.7) Para importar o XML no sistema deverá preencher os campos do lado direito da tela (CFOP de Entradas Cond. de Pagamento Categoria Financeira) clicar confirmar. 2.8) Ao clicar no botão Confirmar o sistema apenas introduzirá os dados para ficha Dados Básico da entrada por RM como; Fornecedor, Tipo Documento, Num. Documento, Serie, Data Emissão e Chave NFe. 14

15 2.9) Para vincular o pedido de compra na RM de entrada deverá clicar no botão de seleção Pedido de Compra e escolher o pedido que integrará a informação do XML importado ) Preencher a informação da Nota para o pedido de compra. Preencher os dados da Nota para o Pedido de Compra. 15

16 2.10) Ao clicar no botão confirma do Consultas Pedidos de Compras o mesmo integrará a ficha de entrada de Produtos os itens selecionados, você deveá analisar o contexto fiscal para sua entrada e outras informações referentes a controle de estoque (Lote se houver). 2.11) Analise da Ficha de Valores e Complemento: 16

17 2.12) Neste momento o XML fora escriturada no Módulo de entradas RM vinculado ao pedido de compra, a Importação do XML não retira a responsabilidade do usuário verificar a escrituração do mesmo conforme suas regras fiscais de entrada e controles de estoques. 17

18 2.13) O pedido de compra ficará com status Recebido. 18

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