Importação NFe. As Notas Fiscais podem ser importadas por meio do arquivo XML enviado pelo fornecedor ou direto do portal da Nfe.

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1 Importação NFe Essa opção tem o objetivo importar as Notas Fiscais Eletrônicas, tornando o processo de lançamentos das Notas Ficais de entradas mais rápido. As Notas Fiscais podem ser importadas por meio do arquivo XML enviado pelo fornecedor ou direto do portal da Nfe. Observação: A importação direto do portal pode ter divergências de informações, confira na movimentação de Entradas após importação. Os arquivos gerados pelo processo de importação não substituem o XML original da Nfe, solicite aos fornecedores o envio do xml original, além de obrigatório é mais seguro realizar a importação por ele. Quando é realizado a importação das Notas Fiscais de Entradas, não é necessário realizar antes o cadastro do fornecedor, o sistema verifica se o fornecedor está cadastrado e se não estiver é realizado o cadastro automaticamente, no entanto, com relação aos produtos, todos devem está cadastrados no sistema antes de realizar a importação. Acesse o módulo Administrativo. Clique no menu Ferramentas em seguida clique na opção Importação e por fim escolha a opção XML das NFe, será mostrado o formulário de cadastro conforme imagem abaixo. Página 1

2

3 Importação Nfe Através do Arquivo XML Em Arquivo XML para Importação pressione o botão ao lado direito do campo e localize o arquivo XML enviado pelo fornecedor, correspondente a Nota Fiscal que pretende realizar a importação. Importação Nfe Através do Portal No campo Chave de acesso da nota fiscal digite o número correspondente a chave de acesso, composta de 44 números, da nota fiscal que está pretendendo realizar a importação. Digite o código da imagem ao lado para informar os caracteres correspondente a imagem (Captcha). Pressione o botão Carregar XML após ter selecionado o arquivo XML ou informado os dados da Chave de acesso e os caracteres da imagem. Aguarde o preenchimento dos campos Fornecedor, Série e a Relação de Produtos da Nota Fiscal, observe a imagem abaixo. Página 3

4 No campo Dt. Entrada preencha com a data de entrada da Nota Fiscal que está pretendendo importar. O campo Classificação deve ser preenchido quando a empresa estiver utilizando esse tipo de informação nos cadastros de Clientes e Fornecedores.

5 Marque a opção Atualizar Vlr Entrada para que o sistema possa atualizar os valores de entradas dos produtos que estão sendo importados pelos valores unitários constantes na Nfe que está sendo importada. O campo Natureza Operação deve ser preenchido com o CFOP correspondente a entrada da nota fiscal. Essa informação é a mesma utilizada quando é realizado um lançamento de Entrada. Se houver dúvidas sobre qual informação deve ser posta, recomendamos que entre em contato com o departamento fiscal de sua contabilidade, esse departamento é o mais qualificado para lhes fornecer a informação necessária. Antes de realizar a importação, é necessário informar o Cód. Próprio dos Produtos. Essa informação é necessária porque na Nota Fiscal, os produtos são destacados com os códigos próprio do fornecedor, que são diferentes dos códigos próprios utilizados pela empresa, por esse motivo, se faz necessário configurar os código para indicar ao sistema que ao receber o código X do fornecedor Y deve ser utilizado o código próprio do produto Z. Observe a coluna Cód. Próprio e se estiver preenchido com o código do produto, verifique se o código informado está correto para o produto descriminado na coluna Descrição Observe a coluna Cód. Próprio e verifique as linhas que estão em branco. Pressione com um duplo clique com o mouse sobre a célula vazia e será aberto a tela de pesquisa de produtos para localizar qual o produto interno corresponde ao produto que está sendo importado. Página 5

6 Deixe a campo Tabela de Preço vazio, essa informação não é utilizada nas operações de entrada. Na Coluna de Pesquisa selecione por qual informação do produto pretende realizar a pesquisa.

7 Em Dados para pesquisa digite a informação correspondente a opção selecionada em Coluna de Pesquisa. Ao selecionar Código digite o código próprio do produto. Ao selecionar Nome digite um trecho do nome do produto. Ao selecione Código Barra digite o código de barras do produto. Selecione o produto correspondente ao que está sendo importado e em seguida pressione o botão OK. Repita o procedimento a partir da página 5 (Cinco) para todos os produtos que estão com a coluna Cód. Próprio vazias. Depois de ter relacionado todos os produtos, é necessário informar as quantidades de entradas na coluna Qtd Entrada, observe que essa coluna está vazia. Essa informação deve ser preenchida porque pode ocorrer de constar na Nota Fiscal a venda de uma Caixa, Fardo, Arroba, etc e o estabelecimento controla o estoque do produto por Unidade ou Quilo. Exemplo: Na nota fiscal que está sendo importada consta Um Fardo de Arroz com 25 quilos, mas o estabelecimento vende os produtos e controla o estoque por Quilo. Na condição informada a coluna Qtd NF-e constará o valor 1,000 (Um) e a Qtd Entrada deve ser preenchido com 25,000 (Vinte e Cinco), dessa forma está sendo lançado a entrada de 25 Quilos. Pressione o botão Importar depois de ter preenchido todas as Qtd Entrada e aguarde o término da importação. Página 7

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