Apostila Emissão de Notas Fiscais de Venda Exportação

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1 Apostila Emissão de Notas Fiscais de Venda Exportação

2 I- CADASTRO DO CLIENTE EXTERIOR I.I- Cadastro Geográfico Antes de iniciarmos o registro do Cliente Exterior precisamos verificar se os detalhes do cadastro Geográfico estão registrados no sistema como: País, Código do BACEN, Estado e Cidade. O Sistema JAD possui todos os países em sua base como default porem não possui todos os Estados e Cidades do mundo nem os Códigos do BACEN. Caso não existir o mesmo, necessita antes de tudo cadastrar o Estado e a Cidade para o País do fornecedor exterior. Vale lembrar que tais informações entram no arquivo magnético do XML para NFe e sem falar do SPED Fiscal, por isto temos necessariamente ao cadastrar um estado do Exterior colocar a SIGLA do mesmo como EX, desta forma o SEFAZ saberá que tal fornecedor não pertence a nossa nacionalidade, sem esta informação pode acarretar uma indicação de inconsistência para efeito da NFe e SPED Fiscal. I.I.I Caminho: Cadastro/ Geográfico/ País Inserir o Código do BACEN Para o cadastro do País o importante é que o mesmo possua o Código do BACEN.

3 I.I.II Caminho: Cadastro/ Geográfico/ Estado Para o cadastro do Estado o importante é que a SIGLA esteja registrada como EX I.I.III Caminho: Cadastro/ Geográfico/ Cidade O cadastro de Cidade é importante para o cadastro de Cliente/Fornecedor tem a menção da palavra Exterior.

4 I.II- Cadastro Clientes/Fornecedor Após ter os Estado e Cidade cadastrados deve voltar ao cadastro do cliente para registra-lo no sistema conforme o caminho na imagem abaixo. Ao cadastrar o Cliente Exterior importante analisar os seguintes aspectos: CNPJ = pode ser um com código genérico / CEP= UF = EX Inscrição Estadual = Isento

5 II- Parametrização Fiscal (Aplicação da Operação Fiscal) Sabemos que temos diversos tipos de CFOP para vendas exportação de bens entre outras operações, por ser um assunto individual de cunho distinto entre as empresas e devido suas particularidades fiscais a parametrização da Aplicação Fiscal fica de responsabilidade a cada empresa, nesta apostila demonstraremos uma forma simples de parametrização, na qual vamos configurar os tributos de forma que os mesmos são considerados Isentos. O ERP JAD funciona da seguinte forma. Pasta Básica: O Campo Não tributa Imposto de Importação (II) refere-se as movimentações Externas na qual não há o calculo do Imp. Importação mencionado. O código de observação da Aplicação Fiscal esta registrado no seguinte caminho:

6 Pasta ICMS / IPI: Este exemplo refere-se a uma movimentação de ICMS não tributado e IPI é Isento na operação. Pasta PIS /COFINS/ CLLS / IR: Este exemplo refere-se a PIS e COFINS sem Incidência na Operação.

7 Pasta Frete / Despesas / Atualização: Esta parametrização para Frete/Despesas/Arualizações tem que estar de acordo com o levantamento operacional de cada empresa, para este exemplo utilizamos a seguinte configuração:

8 III- Emissão de Nota Fiscal de Venda Exportação Neste exemplo iremos demonstrar a NFe De Vendas Exportação iniciando o processo através da Emissão de Nota Fiscal de Saída (PPV0602) este mesmo processo se enquadra quando o mesmo inicia pelo Pedido de Vendas Ao entrar na Emissão de Nota Fiscal de Saída (PPV0602) favor clicar no botão Emissão Neste ponto devemos estar atentos sos campos com o sinal (*): Tipo de Movimento: Vendas Código do Cliente: Classificação: 7101-E-001 Cond. Pagto: 10 ddl Cod. Vendedor/Repres: As demais informações são importantes porem afeta a cada processo de cada empresa.

9 Na ficha Produto incluir as informações pertinentes ao produto e quantidade, valores e dados da exportação. Não esquecer de preencher os dados na ficha da Exportação se o mesmo for obrigatório o preenchimento, exemplo de obrigatoriedade deste preenchimento quando a Exportação for por Drawback. Se o processo for via pedido de vendas, preencher esta informação no pedido de vendas antes de fatura-lo.

10 Conferir os dados da Ficha de Valores analisando os totais conforme regra fiscal aplicada. Conferir dados da Ficha Diversos como volume, Peso Bruto, Peso Liquido, identificação do transportador como Placa e UF da Placa e campo de Observação.

11 Preencher a ultima ficha de dados para exportação a ficha Exportação na qual tem como obrigatoriedade os campos com o sinal (*), caso a informação vier do pedido de vendas tem que alterar o pedido antes da emissão do faturamento. Clicar no botão Confirma o sistema vai demonstrar o próximo numero de NFe que deverá utilizar.

12 Entrar na Geração da NFe e enviar a mesma a base de dados do SEFAZ. Selecionar a NFe que deseja enviar e clicar no botão Gerar NFe e aguardar a resposta do SEFAZ.

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