SAD Gestor ERP. Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos.

Transcrição

1 Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos

2 Manifestação O permite que o destinatário obtenha informações resumidas sobre todas as notas emitidas para o seu CNPJ, em todo país, num determinado período, possibilitando também que este tenha condições de identificar o uso indevido de sua inscrição estadual por contribuintes emissores.

3 Manifestação O processo de manifestação é automático, porém quando utiliza-se o certificado Token ou o certificado A3 deve-se inserir manualmente as NF-e através do botão Incluir Nota Fiscal Eletrônica, porém o processo é automático quando o usuário possui um certificado digital A1.

4 Manifestação - Automático Caso o cliente possua um certificado A1 o processo será automático, porém é preciso fazer a instalação do aplicativo. Para isso basta seguir o assistente de instalação.

5 Manifestação - Configuração Para iniciar deve-se clicar no botão ferramentas e logo após clicar na opção configuração. Lembrando que a senha a ser informada, será a senha somada.

6 Manifestação - Configuração Manutenção do NFE ou NFCE (Emitidas Pelo PDV): Quando marcada, o MDE irá fazer o envio dos NFCE ou NFE emitidas pelo PDV. Consulta Doc. Eletrônico: Quando habilitado o MDE fará busca do Banco de Dados da SEFAZ e irá verificar a existência de NFE emitidas contra seu CNPJ. Serviços (Seg.) Inicializar em: A partir do tempo informado, o serviço do MDE será inicializado. Lembrando que o atalho terá que estar na pasta inicializar.

7 Manifestação Configuração Manutenção de Doc. Eletrônico Envio: Tempo para o MDE fazer o envio de informações para o Banco de Dados da SEFAZ. Retorno: Tempo para o MDE fazer o recebimento de informações para o Banco de Dados da SEFAZ.

8 Manifestação Configuração Consulta de Doc. Eletrônico Nessa aba, é realizada a pesquisa em relação as NFe s emitidas contra o seu CNPJ. A partir dessas informações o aplicativo irá fazer a busca das NF-e s filtradas. As NF-e s serão mostradas automaticamente quando o usuário abrir o formulário de manifestação. Para que isso ocorra, o MDE deverá estar sendo executado.

9 Manifestação Para iniciarmos a Manifestação da NF-e deveremos ir ao seguinte caminho: Movimentos Fiscal NFE Manifestação

10 Manifestação - Manual No caso do cliente possuir o certificado digital Token ou A3, deve-se clicar no botão Incluir Nota Fiscal Eletrônica e logo após selecionar a opção Utilizando Serviços Web.

11 Manifestação - Manual Logo após, aparecerá um formulário para informarmos os filtros para as pesquisas das NF-e Ao concluir, basta clicar em Consultar. Para a consulta das notas, tende-se demorar.

12 Manifestação - Manual Caso a procura na web não tenha resultados, temos a opção manualmente. Sendo assim, podemos inserir as informações da nota manualmente.

13 Manifestação - Manual Para que ocorra a procura deve-se inserir: valor total da nota, chave eletrônica e data da emissão da nota. Feito isso o aplicativo possa realizará a consulta no banco de dados da SEFAZ. Logo depois basta procurar novamente a NFe no formulário principal da manifestação e baixar a nota.

14 Botão Consulta Através desse botão é possível realizar o referenciar os produtos que estão na nota com os produtos cadastrados no SAD Gestor ERP. Lembrando que para poder realizar esse processo, a nota fiscal deverá estar baixada.

15 Botão Exportar NFe Através desse botão é possível exportar o xml da nota fiscal para o caminho desejado. Lembrando que para poder realizar este processo, o xml da nota fiscal deverá estar baixada.

16 Eventos NF-e A partir da manifestação o usuário poderá informar a SEFAZ sobre a situação da NF-e emitida contra seu CNPJ através do eventos.

17 Manifestação Cadastro O evento cadastro faz a consulta do emitente do documento fiscal, sendo assim podemos confirmar se as informações cadastradas no aplicativo, bate com as informações cadastradas na Secretária da Fazenda. Através deste evento, pode-se realizar a atualização do cadastro do fornecedor, para isso basta clicar no botão salvar. Assim as informações do Documento Fiscal Eletrônico passa a ser as informações do Nosso Cadastro.

18 Manifestação Ciência Este evento declara ter ciência da operação destinada ao CNPJ, mas ainda não possui elementos suficientes para apresentar uma manifestação conclusiva.

19 Manifestação Confirmar O evento será registrado após a realização da operação, e significa que a operação ocorreu conforme informado na NF-e.

20 Manifestação Baixar Através deste evento será possível realizar a baixa do XML importado da NF-e, porém será apenas possível fazer este download quando a NF-e selecionada já tenha sido dada Ciência.

21 Manifestação Desconheço Este evento tem como finalidade possibilitar ao destinatário se manifestar quando da utilização indevida de sua inscrição estadual, por parte do emitente da NF-e, para acobertar operações fraudulentas de remessas de mercadorias para destinatário diverso, protegendo o destinatário de passivos tributários envolvendo o uso indevido de sua Inscrição Estadual ou de seu CNPJ.

22 Manifestação Não Realizada Este evento será informado pelo destinatário quando, por algum motivo, a operação legalmente acordada entre as partes não se realizou. Isso ocorre quando há devolução sem entrada física da mercadoria no estabelecimento do destinatário, sinistro da carga durante seu transportes, e etc.

23 Manifestação Não Realizada Este evento será informado pelo destinatário quando, por algum motivo, a operação legalmente acordada entre as partes não se realizou. Isso ocorre quando há devolução sem entrada física da mercadoria no estabelecimento do destinatário, sinistro da carga durante seu transportes, e etc.

24 Entrada de notas através do manifesto Na realização do processo de entrada de notas, primeiramente deve-se informar o número da chave eletrônica e logo após clicar no botão de importação e logo após clicar na opção de manifestação, assim o aplicativo irá importar todas as informações da nota.

25 Manifestação Toda nota informada ao contribuinte tem que ser registrada a sua respectiva manifestação até um prazo máximo de 180 dias, contados da data da ciência. Este prazo máximo será reduzido gradativamente, conforme o interesse das Administrações Tributárias.

26 Manifestação O aplicativo disponibiliza o Extrato de Manifesto de Nota Fiscal Eletrônica, através deste relatório é possível visualizar todas as NF-e emitidas para o seu CNPJ. Para isso basta ir ao seguinte caminho: Extratos Fiscal NFE - Manifestação

27 Maiores informações: redmine.sadgestor.com.br Dúvidas, Críticas ou Sugestões?